|
Objednávka |
5/2024-Zš
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000128
|
jablká, banány, zemiaky, mandarinky...
|
270,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000127
|
kur.stehná, br.karé, br. plece
|
206,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000126
|
kuracie rezne, bravč. stehno
|
95,07 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000125
|
nákup potravín od 11.4.2024 - 19.4.2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000124
|
Váhy triedyprsnosti III a IIII do 20 kg - overenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000123
|
uhorky, tyčinky,detská výživa, paradajový pretlak
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000122
|
filé porcie, tvaroh polotuč.
|
107,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024-ŠJ
|
výmena toopného telesa a konvektomate
|
585,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024-Mš
|
cookie doo-koláčiky na koberci, dierkovač Hviezda,Srdce, Vločka, Domáce zvieratá...
|
1 252.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000121
|
nákup potravín od 3.4.2024 - 10.4.2024
|
517,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000120
|
tvaroh hrudkovitý, tvaroh jemný ...
|
81,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000119
|
informačná tabuľa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000118
|
mandátny cestifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Disig a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000117
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000116
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2024 -31.3.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000115
|
odber el. energie od 1.3.2024 - 31.3.2024
|
338,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000114
|
občerstvenie prí príležitosti Dňa učiteľov
|
603,15 |
s DPH |
4/2024-Zš
|
|
11.04.2024 |
Gabriela Rapavá |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000113
|
lego Classic
|
61,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
ALLTOYS spol.s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000111
|
servisné práce - elektroinštalácie ŠJ
|
146,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |