|
|
Faktúra |
2025000008
|
preprava autobusom na LKV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
VS BUS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000007
|
nákup potravín od 7.1.2025-15.1.2025
|
725,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000006
|
Slávik poštovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000005
|
eduPage eGovermment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000004
|
br.stehno, k.rezne
|
94,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000003
|
kukurica špaagety, fazuľa, šošovica, fliačky...
|
135,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000002
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000001
|
výkon zodpovednej osoby za 1/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000457
|
vodné 1.12.2024 - 3.12.2024
|
25,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000456
|
kópie nad paušál
|
108,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000459
|
odber el. energie od 1.12.2024 - 31.12.2024
|
394,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000458
|
vodné 1.12.2024 - 3.12.2024
|
25,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000460
|
odber el. energie od 1.1.2024 - 31.12.2024 vyúčt.
|
332,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000455
|
kuchynské utierky, domestos, cif, jar, savo, mydlo, kop.papier..
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000454
|
maxi utierky, utierka univerzál, duvilax, sáčky do koša...
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000453
|
florsan, pullirapid, clin, cif...
|
181,19 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000452
|
nákup potravín od 11.12.2024 - 19.12.2024
|
647,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Zmluva |
12025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000451
|
br.stehno, k.rezne
|
92,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000446
|
semafor na kontrolu hluku
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
