|
|
Objednávka |
2/2017 Mš
|
Durelis 10 mm, armovacia sieťka ,penetrolmix, kotv.náter...
|
960,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000144
|
bravčové stehno
|
124,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000147
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.6.2017 - 20.6.2017
|
180,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017- Mš
|
PVC hrany 10 ks, PVC Fortis caramel 24m2, Sokel,Chemoprén
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Koratex a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000142
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara , Človek a príroda
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000141
|
Slovíčka - Angličtina
|
39,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
MediaDida s.r.o |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000140
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000143
|
pangasius, kuracie prsia, kuracie stehná
|
96,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000145
|
Metodika k učeb.fyz. pre 6. ročník, pracovné zošity z fyziky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000146
|
Jedálne kupóny 538 ks
|
1 858,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017 - ŠJ
|
škrabka na zemiaky lakovaná ŠKBZ12
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
GAASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000148
|
pvc Grabo Fortis, pvc Sokel, lep, pvc hrany schodové
|
540,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
30.06.2017 |
Koratex a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
30.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000155
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2017 -30.6.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000156
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.6.2017 - 29.6.2017
|
204,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000151
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000152
|
Technika pre 5. - 9. ročník - PZ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000153
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000154
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000149
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000150
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
