|
|
Faktúra |
2023000127
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023
|
445,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000128
|
aSc Agenda Komplet Zš 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000130
|
učebnice Slovenského jazyka 5-8
|
563,20 |
s DPH |
3/2023-Zš
|
|
09.06.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000057
|
hrnček detský keramický 60 ks
|
149,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hobbyland s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
Zmluva |
7/1000198440
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp.vôd verej.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000157
|
pondomax Eco 8000 Pontec
|
103,73 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jezírka Banat s..r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000358
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
14,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000349
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.12.22-20.12.22
|
123,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022-2024
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
Mgr. Martin Brezánsky |
predseda Základnej organizácie |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000351
|
cereálna tyčinka, zdravo šťava
|
164,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000352
|
Jupol clasic, riedidlo, valček, strmeň, teleskopická tyč,esmal...
|
681,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000353
|
ajax,domestos,pulirapid, duvilax, latex, savo sprej, kopírovací papier, herkules...
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000354
|
výkresy,lepidlo,voskovky,nožnice, pastelky, farby vodové, štetec...
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
savo,jar,cif, jar kapsule,mydlo, hubky na riad, servítky, kopírovací papier
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000356
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000347
|
drevena lavička, kriedová vonkajšia tabuľa
|
795,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
