|
|
Faktúra |
2025000147
|
k.rezne, br.stehno, hov. stehno
|
159,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
Zmluva |
Rámcová zmluva 058/2025
|
dodávky tovarov, ovocia,zeleniny a výrobkov z nich do škôl
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000146
|
progreso pastelky, farebný papier, náčrtník, plastelína
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
29.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000145
|
edukačné publikácie - šlabikár , čítanka, čítanka k šlabikáru, pracovné zošity...
|
1 659.72 |
s DPH |
2/2025-Zš
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Zmluva |
4649002417
|
poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
|
715,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
03.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025-Zš
|
edukačné publikácie
|
1 659,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000144
|
kuracie stehná, filé porcie
|
184,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000143
|
lipánek vanilka, nature line brusienky, broskyne lečo,uhorky..
|
193,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000142
|
ALFfamily 12-DTB
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000141
|
ročný členský príspevok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000140
|
toner HP 135X, čierna
|
88,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000138
|
sikaplán, geotextília
|
145,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000139
|
ukážka kováčskeho remesla pre predprimárne vzdelávanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Kolovrat s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000137
|
edukačné aktivity pre predprimárne vzdelávanie..
|
578,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000136
|
nákup potravín od 12.5.2025 - 22.5.2025
|
458,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000135
|
br.stehno,br.karé, k.rezne, ...
|
336,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000134
|
knihy Výlety s Betkou Abecedkou, laminovaná abeceda..
|
64,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pán UČITEĽ s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
červená repa, špagety, jogurty...
|
122,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000132
|
zemiaky žlté, karfiol, kapusta biela..
|
188,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000131
|
inteligentná mys s umelou inteligenciou
|
140,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. Košice |
|
|
|
19.05.2025 |
21.05.2025 |