|
|
Faktúra |
2025000384
|
mandarinky, jablká, zemiaky, mrkva, cuketa,...
|
379,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000383
|
farebné zvony s tlačidlami
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000382
|
flash Disk, podložka pod myš, set klávesnica, reflektor LED..
|
330,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000381
|
tvarohové knedle, guličkové trio, ovocovo...
|
192,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000380
|
kópie nad paušál
|
83,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000379
|
copy papier
|
70,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000378
|
drak encyklopédia mzdového účtovníctva
|
100,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000377
|
kuracie rezne, br. stehno
|
285,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000375
|
euroobal, popisovače, farby vodové, plastelína...
|
87,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000374
|
lepiaca tyčinka, lepidlo herkules, výkresy, trojuholník...
|
276,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000376
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000373
|
drevený šach, bigigs toys, mikádo..;
|
61,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Raj Home s.r.o |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000372
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
431,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000371
|
nákup potravín od 1.12.2025-10.12.2025
|
456,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000370
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000369
|
elektrický vertikulátor Makita
|
237,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
TECHNIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000368
|
uhorky, slivkový lekvár, syr tehla
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000367
|
predškolská výchova predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000366
|
3 ks šatňová skriňa Master 6 MIDI/450
|
1 399,74 |
s DPH |
5/2025-Zš
|
|
09.12.2025 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000360
|
aktivita pre predprimárne vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Peter Hutnik |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |