|
|
Faktúra |
2026000069
|
osvedčenia o získabní predp.vzdelávania
|
116,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000068
|
br.stehno,hov.stehno..
|
206,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000067
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
274,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000066
|
nákup potravín od 2.3.2026-10.3.2026
|
561,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
Zmluva |
058/2026
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000065
|
divadlo z Čarovnej lúky . výchovno-vzdelávací program..
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Iveta Cholevová - Agentúra Lúka |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
kresliaci papier, farebný papier, temperové farby...
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
vodné 1.2.2026 - 28.2.2026
|
34,91 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000062
|
vodné 1.2.2026 - 28.2.2026
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
jogurty, slivkový lekvár, syr tehla...
|
113,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
br. karé, hovädzie stehno..
|
148,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000058
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000060
|
MC 123 Fries , ovocovo 100% jabl.man.
|
89,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000061
|
kapusta čínska, karfiol, zemiaky..
|
231,66 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000056
|
poplatky za telekom.služby 1.2.2026 - 28.2.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000055
|
zemný plyn od 1.3.2026 - 31.3.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
zemný plyn od 1.3.2026 - 31.3.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000051
|
výkon zodpovednej osoby 03/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |