|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000072
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.3.2023-31.3.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000064
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.3.2023-31.03.2023
|
883,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000065
|
olej slnečnica 10 l
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000066
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
358,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000067
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
494,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000068
|
ročný paušál Vitodens
|
261,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000069
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000070
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
47,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000071
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.3.2023 - 31.3.2023
|
613,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023-Mš
|
Knex triedna sada,hovoriace štipce, sada kníh, XXL klávesy ,repro disko fun...
|
586,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
19.04.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2023NRZ14818-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000073
|
jogurt smotanový
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000062
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000074
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 3.4.2023-4.4.2023
|
291,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000075
|
OPC valec SHARP, developer MX-235GV, stierka OPC, oprava kop.stroja
|
136,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000076
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000077
|
stavebné lepidlo, hmoždinky
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000078
|
zvieratká, listnaté stromy, ihličnaté stromy, ovocné stromy
|
446,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2023-20.04.2023
|
1 018,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
