|
|
Faktúra |
2026000269
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
369,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
19.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000268
|
isoline prim celot. žalúzie
|
408,48 |
s DPH |
|
|
14.10.2026 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
14.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000264
|
tomata originál, kukurica, broskyne..
|
172,03 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000265
|
kuracie rezne , brav.plece..
|
170,79 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000266
|
nákup potravín od 1.10.2026 - 9.10.2026
|
548,74 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000267
|
odber el. energie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
339,84 |
s DPH |
|
|
13.10.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000261
|
vodné od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
34,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000262
|
vodné od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
34,08 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000263
|
zemiakové šúlance
|
82,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2026 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.10.2026 |
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000256
|
sunquick sirup, penne, červená ropa...
|
184,97 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000257
|
karfiol, uhorky, zemiaky, kapusta ..
|
641,89 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000258
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2026 - 30.9.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000259
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000260
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2026 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
07.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000245
|
kuracie rezne,br. stehno...
|
303,89 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000246
|
nákup potravín od 21.9.2026 - 30.9.2026
|
750,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000247
|
tyčinka, šošovica, lipánek...
|
170,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000248
|
olej slnečnica
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000249
|
soft flower,cif cream, domestoss, pulirapid..
|
244,37 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000250
|
fakturujeme Vám kópie k zmluve č. 1026004
|
43,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000251
|
odber el. energie od 1.10.2026 do 31.10.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000252
|
odber el. energie od 1.10.2026 do 31.10.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000253
|
zemný plyn od 1.10..2026 - 31.10.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000254
|
zemný plyn od 1.10..2026 - 31.10.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000255
|
výkon zodpovednej osoby 10/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2026 |
08.10.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000244
|
HP 912XL
|
43,67 |
s DPH |
|
|
30.09.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
30.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000243
|
poplatok za online školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2026 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
28.09.2026 |
30.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000241
|
Projecg Explore Starter Workbook...
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000242
|
Utekáčik v škôlke - športové podujatie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
OZ SFT2013 |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000239
|
jupol klasik, shadow stetec, papierová páska, folia..
|
158,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000240
|
br.karé, kur. rezne..
|
212,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000234
|
losos atlantický
|
206,77 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000235
|
anglická zelen.zmes, tvaroh tučný
|
60,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000236
|
školenie Elektronická schránka a práca v nej
|
95,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000237
|
detská ovocná kapsička, jogurt
|
139,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000238
|
nákup potravín od 11.9.2026 - 18.9.2026
|
510,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000231
|
tomata originál,lipánek, cícer..
|
116,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600232
|
tvaroh tučný, tvaroh jemný, syr tehla, široké rezance, jogurt..
|
281,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000233
|
br.plece, kur.rezne...
|
314,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000225
|
zdravotný dohľad na pracovisku -PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
HWORK |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000226
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2026 - 31.8.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000227
|
vodné od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
34,11 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000228
|
vodné od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
4,34 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000229
|
zemný plyn od 1.8.2026 - 31.8.2026
|
82,74 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000230
|
nákup potravín od 1.9.2026 - 10.9.2026
|
605,61 |
s DPH |
|
|
14.09.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000224
|
sklápateľné sedadlá 3 ks
|
179,70 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
08.09.2026 |
14.09.2026 |
|
Zmluva |
1026004
|
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
67,65 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
02.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000217
|
výkon zodpovednej osoby 09/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000218
|
odber el. energie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000219
|
odber el. energie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000220
|
zemný plyn od 1.9.2026 - 30.9.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000221
|
zemný plyn od 1.9.2026 - 30.9.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000222
|
balíček Bez kriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000223
|
špagety, tomata, slivkový lekvár, fliačky...
|
198,72 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000215
|
periskop pre riaditeľov školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000216
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
612,00 |
s DPH |
1/2026-Mš
|
|
31.08.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
6/2026-Zš
|
kompaktná digitálna kopírka SHARP A3, BP-51C26
|
3 247.20 |
s DPH |
|
1026004
|
28.08.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000213
|
nálepky Tulipán, kaktus..
|
18,84 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000214
|
mini chladnička Gorenje
|
202,79 |
s DPH |
|
|
26.08.2026 |
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
26.08.2026 |
28.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000211
|
odber el. energie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
105,48 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000212
|
školenie CO zamestnancov
|
50,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
17.08.2026 |
18.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000208
|
vodné od 1.7.2026 do 31.7..2026
|
9,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000209
|
vodné od 1.7.2026 do 31.7..2026
|
34,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000210
|
odborné poradenské komuikácie 08/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000201
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2026 - 31.7.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000202
|
výkon zodpovednej osoby 08/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000203
|
odber el. energie od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000204
|
odber el. energie od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000205
|
zemný plyn od 1.8.2026 - 31.8.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000206
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000207
|
zemný plyn od 1.8.2026 - 31.8.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000200
|
poradca zmeny ŠkVP 2026
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
ABiedu s.r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000199
|
shadow štetec, riedidlo, synta, kotúč rezný..
|
364,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000196
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000197
|
triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa...
|
80,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000198
|
nákup potravín od 1.7.2026 - 6.7.2026
|
46,37 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000195
|
odber el. energie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
312,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000190
|
kur.mraz.rezne
|
242,03 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000191
|
zemiaky, karfiol, rajčiny, uhorky...
|
365,23 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000192
|
vodné od 1.6.2026 do 30.6..2026
|
68,81 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000193
|
vodné od 1.6.2026 do 30.6..2026
|
62,19 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000194
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2026 - 30.6.2026
|
43,86 |
s DPH |
|
|
08.07.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000180
|
odber el. energie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000181
|
odber el. energie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000182
|
zemný plyn od 1.7.2026 - 31.7.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000183
|
zemný plyn od 1.7.2026 - 31.7.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000184
|
umiestni správne číslo, zlomkové kruhy, rybolov...
|
274,90 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000185
|
odborné poradenské konzultácie 07/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000186
|
výkon zodpovednej osoby 07/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000187
|
nákup potravín od 22.6.2026 - 30.6.2026
|
412,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000188
|
preprava, vyťahovanie a vyčistenie lapača tukov
|
852,02 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000189
|
preprava osob zo dňa 2.7.2026
|
345,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Expres Line s.r.o. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000178
|
hudobníček,geografia ....
|
441,20 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000179
|
muffin , čínska zmes, hallo džús..
|
203,64 |
s DPH |
|
|
25.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.06.2026 |
30.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000174
|
florbal
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Florbal . com s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000175
|
guličkové trio, tvaroh tučný, lion cereálna tyčinka
|
147,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000176
|
nutella
|
204,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000177
|
br.stehno, hov. stehno, kur.rezne,br. plece...
|
156,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000173
|
matematika pre druhákov, prvouka pre druhákov, prírodoveda...
|
811,33 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000172
|
nákup potravín od 11.6.2026 - 19.6.2026
|
651,06 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000171
|
utierky, clin, mydlo, cif, handry
|
304,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000170
|
Interaktívne vzdelávacie hry
|
84,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pechová |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000169
|
tork sprejové mydlo, toaletný papier
|
335,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000167
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000168
|
sitká do pisoára Cool Mint, Apple Orchard
|
126,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000165
|
br.plece, br.stehno, hov. stehno...
|
292,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000166
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000164
|
nákup potravín od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
849,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
897,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000161
|
napájací zdroj , periodická kontrola kamerového systému
|
172,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000162
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
68,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000163
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
59,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000156
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2026 - 31.5.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000157
|
preprava osôb zo dňa 2.6.2026;
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Expres Line s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000158
|
kontrola poz.hydrantov,revízna správa
|
109,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000159
|
učebnice Slovenský jazyk pre 5-8. ročník
|
926,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000155
|
zemiaky, uhorky, reďkovka, karfiol...
|
281,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000152
|
Krystal univerzal. dezinfekcaia
|
87,90 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
MARK bal s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000153
|
Kovová spisová skriňa
|
350,55 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
03.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000154
|
aSc Agenda Komplet na rok 2027
|
531,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
03.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000137
|
br.stehno, kuracie rezne
|
159,74 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000138
|
muffin čokoládový
|
212,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000139
|
olej slnečnica
|
36,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000140
|
nákup potravín od 21.5.2026 - 29.5.2026
|
620,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000141
|
tvaroh jemný, tyčinka, uhorky...
|
213,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000142
|
ročný členský poplatok 1.AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000143
|
VISOR - popisovače, náhradné náplne
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000144
|
čistenie komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000145
|
výkon zodpovednej osoby 06/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000146
|
odborné poradenské konzultácie 06/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000147
|
zemný plyn od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260000148
|
zemný plyn od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000149
|
odber el. energie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000150
|
odber el. energie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000151
|
PAD SF
|
52,10 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Yves Soteco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000134
|
valcová kefa Karcher
|
49,26 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000135
|
broskyne, fit tyčinky...
|
234,20 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000136
|
kuracie stehná,bravčové stehno, kuracie rezne
|
293,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
28.05.2026 |
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000132
|
copy papier
|
92,40 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000133
|
copy papier
|
117,60 |
s DPH |
|
|
26.05.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
26.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000131
|
výkresy, farený papier, plastelína, lep.tyčinky....
|
75,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
25.05.2026 |
26.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000130
|
nákup potravín od 11.5.2026 - 20.5.2026
|
660,55 |
s DPH |
|
|
22.05.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Zmluva |
12026
|
Kúpna zmluva podľa §588 a nasl.zákona ač. 40/1964 Zb. OZ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
KPMG Slovensko spol. s.r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.05.2026 |
|
|
Zmluva |
22026
|
Kúpna zmluva podľa §588 a nasl.zákona ač. 40/1964 Zb. OZ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2026 |
KPMG Slovensko Advisory, k.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000128
|
jar, cif, soft flower, sifo,servítky
|
216,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000129
|
široké rezance, tvaroh tučný, tvaroh jemný, lipánek
|
155,66 |
s DPH |
|
|
19.05.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.05.2026 |
22.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000125
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
300,52 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000126
|
broskyne, lipánek, fazuľa...
|
209,45 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000127
|
losos filet, ovocovo ..
|
287,60 |
s DPH |
|
|
14.05.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2026 |
18.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000124
|
nákup potravín od 4.5.2026 - 07.05.2026
|
200,34 |
s DPH |
|
|
13.05.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.05.2026 |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000121
|
vodné od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
33,51 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000122
|
zemiaky, mrkva, kel, kapusta , banány..
|
386,85 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000123
|
br.stehno,, br. karé,kurac. rezne chladené...
|
164,30 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000120
|
vodné od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
32,03 |
s DPH |
|
|
07.05.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.05.2026 |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000110
|
nákup potravín od 21.4.2026 - 30.04.2026
|
829,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000111
|
detská výživa, syr tehla, džúsy,fit tyčinka, kurkurica ster.
|
247,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000112
|
kuracie rezne, hov.stehno
|
259,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000113
|
odborné poradenské konzultácie 05/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000114
|
výkon zodpovednej osoby 05/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000115
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2026 - 30.4.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000116
|
zemný plyn od 1.5.2026 - 31.5.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000117
|
zemný plyn od 1.5.2026 - 31.5.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000118
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000119
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000109
|
olej slnečnica
|
36,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 a 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000108
|
Ukážka tradičných remesiel - spracovanie ovčej vlny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Iveta Kubinská |
|
|
|
28.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000106
|
br.stehno, kurac.rezne..
|
210,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000107
|
fiačky, tarhoňa , jogurt..
|
312,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000104
|
Aktivity na tému chránime si prírodu-Deň zeme
|
332,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000105
|
nákup potravín od 13.4.2026 - 20.04.2026
|
469,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000103
|
cateringové služby - Deň učiteľov
|
826,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ivan Sklenár |
|
|
|
17.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000097
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000098
|
výmena regulátorov
|
57,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SPP - distribúcia a.s |
|
|
|
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000099
|
Aktivity zamerané na enviromentálne vzdelávanie pre deti
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000100
|
Toner Premium pre HP 135X
|
67,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000101
|
lipánek, tyčinka, tvaroh jemný...
|
217,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000102
|
filé porcie, guličkové trio, jogurt..
|
203,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000095
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
305,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000096
|
nákup potravín od 7.4.2026 - 10.4.2026
|
294,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000092
|
nutella, uhorky, penne,
|
178,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000093
|
kópie nad paušál
|
107,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000094
|
aktualizačné vzdelávanie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SKILLFILL s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. ZO/2023NRZ14818-1 - dodatok
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2023NRZ14818-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000077
|
br.karé, br. stehno..
|
147,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000078
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000079
|
nákup potravín od 23.3.2026 - 24.03.2026
|
235,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000080
|
zemný plyn od 1.4.2026 - 30.4.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000081
|
zemný plyn od 1.4.2026 - 30.4.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000082
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000083
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000084
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000085
|
výkon zodpovednej osoby 04/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000086
|
ročný paušál Vitodens 200-W, 300-W
|
300,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000087
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2026 - 31.3.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000088
|
oprava VKZ
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
GASTRO - HALL s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000089
|
AquaKing JUVC-CW-18
|
77,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
XTREME s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000090
|
vodné 1.3.2026 - 31.3.2026
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000091
|
vodné 1.3.2026 - 31.3.2026
|
39,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000076
|
konfernčný balík - účasť na odbornej konferencii
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000075
|
kapusta čínska, mandarinky karfiol, mrkva..
|
319,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000072
|
špagety, jogurty, syr, tvaroh....
|
169,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000073
|
teľacie stehno, petržlen, fit red
|
223,90 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000074
|
hov.strehno, kur.rezne
|
139,07 |
s DPH |
|
|
25.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
25.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000070
|
nákup potravín od 11.3.2026 - 20.03.2026
|
465,19 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000071
|
servisné práce - konvektomat
|
93,48 |
s DPH |
|
|
23.03.2026 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
23.03.2026 |
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000069
|
osvedčenia o získabní predp.vzdelávania
|
116,85 |
s DPH |
|
|
17.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000067
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
274,78 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000068
|
br.stehno,hov.stehno..
|
206,96 |
s DPH |
|
|
13.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000066
|
nákup potravín od 2.3.2026-10.3.2026
|
561,37 |
s DPH |
|
|
11.03.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.03.2026 |
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000062
|
vodné 1.2.2026 - 28.2.2026
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000063
|
vodné 1.2.2026 - 28.2.2026
|
34,91 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000064
|
kresliaci papier, farebný papier, temperové farby...
|
75,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000065
|
divadlo z Čarovnej lúky . výchovno-vzdelávací program..
|
170,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
Iveta Cholevová - Agentúra Lúka |
|
|
|
09.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Zmluva |
058/2026
|
Rámcová zmluva
|
|
s DPH |
|
|
09.03.2026 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000057
|
br. karé, hovädzie stehno..
|
148,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000058
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000059
|
jogurty, slivkový lekvár, syr tehla...
|
113,01 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000060
|
MC 123 Fries , ovocovo 100% jabl.man.
|
89,54 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000061
|
kapusta čínska, karfiol, zemiaky..
|
231,66 |
s DPH |
|
|
05.03.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000056
|
poplatky za telekom.služby 1.2.2026 - 28.2.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.03.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000050
|
odborné poradenské konzultácie 03/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000051
|
výkon zodpovednej osoby 03/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000052
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000053
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000054
|
zemný plyn od 1.3.2026 - 31.3.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000055
|
zemný plyn od 1.3.2026 - 31.3.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000049
|
nákup potravín od 23.2.2026 - 27.2.2026
|
457,63 |
s DPH |
|
|
02.03.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.03.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000048
|
toner Sharp
|
139,80 |
s DPH |
|
|
26.02.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
26.02.2026 |
09.03.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000046
|
široké rezance, tvaroh tučný, tyčinky..
|
254,09 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000047
|
kuracie stehná, detská mrkvička, mala brokolica, losos
|
373,16 |
s DPH |
|
|
24.02.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.02.2026 |
25.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000043
|
kuracie rezne
|
59,54 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000044
|
sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000045
|
nákup potravín od 11.2.2026 - 13.02.2026
|
281,03 |
s DPH |
|
|
23.02.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.02.2026 |
23.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000042
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
323,75 |
s DPH |
|
|
13.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000041
|
umývačka riadu Bosch
|
532,40 |
s DPH |
|
|
12.02.2026 |
NAY a.s. |
|
|
|
12.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000038
|
nákup potravín od 3.2.2026 - 10.02.2026
|
583,96 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000039
|
jogurty, uhorky, tvaroh, syr...
|
224,75 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000040
|
br.stehno, kuracie rezne...
|
154,77 |
s DPH |
|
|
11.02.2026 |
|
|
|
|
11.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000032
|
jablká, mandarinky, kapusta, karfiol...
|
391,50 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000033
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
223,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000034
|
vodné 1.1.2026 - 31.1.2026
|
30,58 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000035
|
vodné 1.1.2026 - 31.1.2026
|
76,37 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000036
|
vzdelávacie služby na rok 2026
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000037
|
poplatky za telekom.služby 1.1.2026 - 31.1.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2026 |
13.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000031
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000021
|
broskyne, fliačky, penne, lipánek
|
173,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000022
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000023
|
nákup potravín od 19.1.2026 - 30.1.2026
|
771,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000024
|
br.stehno, br. plecee
|
208,77 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000025
|
odborné poradenské konzultácie 02/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000026
|
výkon zodpovednej osoby 02/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000027
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000028
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000029
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000030
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000020
|
jogurt biely, tomata originál, jahodový džem...
|
235,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000019
|
Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
1 423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000016
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000017
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000018
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
404,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000013
|
preprava detí autobusom na LV
|
1 150.00 |
s DPH |
4/2025-Zš
|
|
21.01.2026 |
VS BUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000014
|
bravčové stehno.
|
191,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
20,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Disig a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000009
|
nákup potravín od 7.1.2026 - 16.1.2026
|
613,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000010
|
fit tyčinka, tvaroh jemný, lipánek...
|
256,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000011
|
filé porcie, ovocovo 100%
|
134,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000012
|
ubytovacie služby pre žiakov Zš - lyžiarsky výcvik
|
1 950.00 |
s DPH |
1/2026-Zš
|
|
20.01.2026 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000007
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26
|
356,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000005
|
kuracie rezne
|
58,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000006
|
špagety, fliačky, syr tehla, uhorky...
|
238,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000004
|
EduPage eGevernment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Objednávka |
1/2026-Zš
|
ubytovacie služby pre žiakov Zš - lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000001
|
služby CO od 1.1.2026-31.12.2026
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000002
|
výkon zodpovednej osoby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000003
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000394
|
poplatky za telekom.služby 1.12.2025 - 31.12.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000395
|
vodné 1.12.2025 do 31.12.2025
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000396
|
vodné 1.12.2025 do 31.12.2025
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000397
|
vyúčt. fa za el. energ. od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
246,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000398
|
vyúčt. fa za el. energ. od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
159,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
202500399
|
odber el. energie od 1.12.2025 31.12.2025
|
368,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000400
|
vyúčt. fa za plyn od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
608,03 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000401
|
vyúčt. fa za plyn od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
1 691,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000392
|
ajax, auret, fixinela, domestos, savo
|
340,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000393
|
IO splendo antib.,sifo,jar, citra,clin...
|
357,71 |
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 ku KZ a Zásady pre tvorbu sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2025 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000390
|
savo, soft flower, jar, antib.mydlo...
|
324,40 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000391
|
nákup potravín od 11.12.2025-18.12.2025
|
472,52 |
s DPH |
|
|
22.12.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000386
|
fit tyčinka, kubík džús
|
144,79 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000387
|
finish, calonit, finist čistič do umývačky riadu, jar...
|
531,90 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000388
|
ultramax Microfibre,tanier dezertný..
|
152,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000389
|
nerezová metlička, stojan na pracovné dosky...
|
305,38 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000385
|
bravčové stehno.
|
162,63 |
s DPH |
|
|
18.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
18.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000383
|
farebné zvony s tlačidlami
|
63,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000384
|
mandarinky, jablká, zemiaky, mrkva, cuketa,...
|
379,20 |
s DPH |
|
|
17.12.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
17.12.2025 |
18.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000377
|
kuracie rezne, br. stehno
|
285,52 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000378
|
drak encyklopédia mzdového účtovníctva
|
100,86 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000379
|
copy papier
|
70,55 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000380
|
kópie nad paušál
|
83,85 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000381
|
tvarohové knedle, guličkové trio, ovocovo...
|
192,09 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000382
|
flash Disk, podložka pod myš, set klávesnica, reflektor LED..
|
330,26 |
s DPH |
|
|
16.12.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000374
|
lepiaca tyčinka, lepidlo herkules, výkresy, trojuholník...
|
276,52 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000375
|
euroobal, popisovače, farby vodové, plastelína...
|
87,45 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000376
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
15.12.2025 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
15.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000372
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
431,92 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000373
|
drevený šach, bigigs toys, mikádo..;
|
61,27 |
s DPH |
|
|
12.12.2025 |
Raj Home s.r.o |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000369
|
elektrický vertikulátor Makita
|
237,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
TECHNIA spol. s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000370
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
11.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000371
|
nákup potravín od 1.12.2025-10.12.2025
|
456,04 |
s DPH |
|
|
11.12.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2025 |
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000366
|
3 ks šatňová skriňa Master 6 MIDI/450
|
1 399,74 |
s DPH |
5/2025-Zš
|
|
09.12.2025 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000367
|
predškolská výchova predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000368
|
uhorky, slivkový lekvár, syr tehla
|
100,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000356
|
veľká nerezová miska, gastro váha
|
203,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000357
|
zakladač pákový , euroobal, kalkulačka, korekčná páska, ...
|
313,63 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000358
|
vodné 1.11.2025 do 30.11.2025
|
29,08 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000359
|
purex AMS - umývací prostriedok
|
354,24 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DK Profi s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000360
|
aktivita pre predprimárne vzdelávanie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Peter Hutnik |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000361
|
program pre predprimárne vzdelávanie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Srdce heligónky , OZ |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000362
|
kulifero - písmenká, kritické myslenie , kulifero školská zrelosť...
|
82,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Dr.Josef Raaabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000363
|
poplatky za telekom.služby 1.11.2025 do 30.11.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000364
|
vodné 1.11.2025 do 30.11.2025
|
30,55 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000365
|
odvoz komunálneho odpadu
|
396,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
08.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Objednávka |
5/2025-Zš
|
3 ks šatňová skriňa Master 6 MIDI/450
|
1 399.74 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000354
|
tyčinka, kubík multivitamín, broskyne, jogurty
|
204,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000355
|
zemiaky, mandarinky, jablká, karfiol
|
261,98 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000345
|
nákup potravín od 21.11.2025 - 28.11.2025
|
545,18 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000346
|
kuracie rezne, br. stehno
|
115,06 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000347
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000348
|
výkon zodpovednej osoby za 12/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000349
|
odborné poradenské konzultácie 12/25
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000350
|
odber el. energie od 1.12.2025 31.12.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000351
|
odber el. energie od 1.12.2025 31.12.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000352
|
zemný plyn od 1.12.2025 - 31.12.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000353
|
zemný plyn od 1.12.2025 - 31.12.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000343
|
hravé učenie pre deti povinného predprimár.vzdelávania
|
369,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Lerni s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000344
|
tonery
|
463,83 |
s DPH |
|
|
26.11.2025 |
Magic Print s.r.o. |
|
|
|
26.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000339
|
kôš na odpad, kopírovací papier, vrecia do koša...
|
54,57 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000340
|
výkres, páska, baterka silikon
|
44,95 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000341
|
pamlatex, euroobaly, maxi utierka, obálka, ajax..
|
44,52 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
25.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000342
|
Robby puding , losos filety
|
264,74 |
s DPH |
|
|
25.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.11.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000335
|
nákup potravín od 11.11.2025 - 20.11.2025
|
770,31 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000336
|
červená repa, uhorky, syr tehla, tvaroho tučný, lipánek
|
211,53 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000337
|
kuracie rezne chladené
|
178,29 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000338
|
jablká červené , kapusta čínska, mrkva..
|
249,69 |
s DPH |
|
|
24.11.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000334
|
detský hrnček, hubka na riad
|
149,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Kuchyňovo s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000333
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 850,71 |
s DPH |
6/2025-Mš
|
|
19.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000332
|
jogurt biely , tarhoňa ,špagety..
|
143,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000329
|
Verejná správa -ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000330
|
servisné práce - umývačka riadu
|
69,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000331
|
licencia - Samospráva na Kľúč - 2.platba
|
1 368,50 |
s DPH |
|
37860984
|
14.11.2025 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Objednávka |
6/2025-Mš
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000328
|
odber el. energie od 1.10.2025 31.10.2025
|
441,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000325
|
nákup potravín od 3.11.2025 - 10.11.2025
|
534,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000326
|
bonduele kukurica, lečo zeleninové, široké rezance..
|
238,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000327
|
bravčové stehno.
|
217,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000319
|
vodné 1.10.2025 do 31.10.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000320
|
vodné 1.10.2025 do 31.10.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000321
|
hodinový kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000322
|
MŠ + Direktor predplatné
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000323
|
aSc Agenda Komplet Mš
|
221,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000324
|
farebný papier, pastelky, tempera, sada štetcov..
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025-Zš
|
preprava detí autobusom na LV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
VS BUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000318
|
zástera
|
30,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
AMARENA |
|
|
|
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000315
|
termix kakao
|
107,96 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000316
|
sumček africký filety
|
143,77 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000317
|
dámske tepláky, sandále, fleecová mikina, dámske tričko...
|
279,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000314
|
toner HP 135X, čierna
|
47,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000302
|
nákup potravín od 21.10.2025 - 29.10.2025
|
527,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000303
|
mrkva, zemiaky, mandarinky, banán
|
339,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000304
|
br.stehno, br. karé
|
145,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000305
|
olej slnečnica
|
71,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000306
|
počítač HP PC Elite SFF 805 + príslušenstvo+ servisné práce
|
1 412.04 |
s DPH |
1/2025-ŠJ
|
|
03.11.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000307
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000308
|
výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000309
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2025 do 31.10.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000310
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000311
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000312
|
zemný plyn od 1.11.2025 - 30.11.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000313
|
zemný plyn od 1.11.2025 - 30.11.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000301
|
škodlivá slamka - predstavenie z cyklu Planéta Zem
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Smiling Planet s.r.o |
|
|
|
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000299
|
lipánek kakao, brusienky sušienky..
|
170,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000300
|
br.stehno,hov.stehno..
|
298,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000298
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000297
|
nákup potravín od 13.10.2025 - 20.10.2025
|
344,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025-ŠJ
|
počítač HP PC Elite SFF 805 + príslušenstvo+ servisné práce
|
1 412.04 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000294
|
licencia KEO
|
244,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000295
|
kapusta, karfiol,mrkva, kápia, paprika...
|
216,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000296
|
autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov
|
1 107.00 |
s DPH |
3/2025-Zš
|
|
20.10.2025 |
BILFER TRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000293
|
tekovský údený syr, jogurt biely, kolienka, nutella
|
194,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
MART Lehotkai |
|
|
|
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000286
|
Konferencia Rozvoja dieeťaťa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Rozvoj dieťaťa |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
tvar.knedle jahodové
|
94,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000289
|
červená repa, uhorky, marhuľový džem, špagety, fliačky..
|
180,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000290
|
kur.rezne chladené
|
239,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000291
|
nákup potravín od 1.10.2025 - 10.10.2025
|
634,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000292
|
savo na podlahy, vione tek.mydlo, jar, cif
|
125,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
401,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000280
|
vodné 1.9.2025 - 30.9.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000281
|
vodné 1.9.2025 - 30.9.2025
|
37,49 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000282
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2025 do 30.9.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000283
|
Project Explore 3
|
22,25 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000284
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
09.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025-Zš
|
autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov
|
1 107.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
BILFER TRADING s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000276
|
br.karé, br. stehno..
|
349,63 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000277
|
iKelllp Jedáleň nárok na používanie
|
132,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000278
|
zemiaky, cuketa, kápia, rajčiny, uhorky...
|
472,05 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000279
|
fit tyčika, jogurt biely, orechy vlašské
|
123,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000266
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000267
|
nákup potravín od 22.9.2025 - 30.9.2025
|
558,27 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
lipánek jahoda, tyčinka, kompót, slivkový lekvár
|
196,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000269
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000270
|
výkon zodpovednej osoby za 10/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000271
|
odber el. energie od 1.10.2025 31.10.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000272
|
odber el. energie od 1.10.2025 31.10.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000273
|
zemný plyn od 1.10.2025-31.10.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000274
|
zemný plyn od 1.10.2025-31.10.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000275
|
balíček BezKriedy Plus
|
63,22 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000261
|
kópie nad paušál
|
114,93 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000262
|
savo originál, sifo
|
108,78 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202500263
|
utierka, folia, mop, papier, hubky
|
57,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000264
|
herkules lepidlo, páska lepiaca, výkresy...
|
39,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000265
|
supachlor, ajax, sanytol, fixinela, domestos, savo ..
|
136,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000258
|
šachová súprava veľká
|
51,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000259
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
215,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jozef Hancko |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000260
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
441,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jozef Hancko |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000256
|
uhorky, tvaroh jemný , syr tehla
|
120,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000257
|
kapusta, karfiol, mrkva, rajčiny...
|
409,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000254
|
čistenie a kontrola komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000255
|
technická prehliadka a servis plynových kotlov
|
402,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000252
|
kuracie rezne
|
59,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000253
|
nákup potravín od 11.9.2025 - 19.9.2025
|
543,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000251
|
kalibrovaná HACCP sada teplomerov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000248
|
losos atlantický
|
237,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000249
|
fliačky semol, kolienka, broskyne
|
123,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000250
|
bravčové stehno, br.plece, hov.stehno
|
368,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000242
|
fit tyčinka, špagety, kukurica, lipánek
|
192,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000243
|
nákup potravín od 1.9.2025 - 10.9.2025
|
687,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
psychomotorická guma
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Rezonika s..r.o |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000246
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
111,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000247
|
zdravotný dohľad na pracovisku -PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
HWORK |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000240
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000241
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000239
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2025 - 31.8.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2029000229
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000230
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000231
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000232
|
výkon zodpovednej osoby za 9/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000233
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000234
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000235
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000236
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000237
|
penne,fliačky, fazuľa, šošovica..
|
215,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000238
|
active cleaner- čistiaci práškový
|
92,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000228
|
maskovacia páska, silikonový olej, silon do kosačky..
|
130,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000225
|
copy papier
|
78,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000226
|
servítky, rukavice bref...
|
72,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000227
|
jar, cif, domestos, fixinela , pulirapid,clin, hubky..
|
258,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000224
|
zakladače plastové, box na triedenie...
|
99,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000223
|
weberton profi plus biela, rimano stierka, hlbková penetrácia...
|
217,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Juraj Szabó Juris |
|
|
|
21.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000222
|
HP Color Laser Jet
|
352,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000221
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
165,09 |
s DPH |
|
|
13.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000218
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2025 - 31.7.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000219
|
vodné 1.7.2025 - 31.7.2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000220
|
vodné 1.7.2025 - 31.7.2025
|
64,05 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000212
|
výkon zodpovednej osoby 08/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000213
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000214
|
odber el. energie od 1.8.2025- 31.8.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000215
|
odber el. energie od 1.8.2025- 31.8.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000216
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000217
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
magnetické tabule
|
219,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
ALLBOARDS s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000210
|
Aktivita Program podpory pohybových zručností detí predpr.vzd.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2025 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
24.07.2025 |
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000209
|
premio color, riedidlo, maskovacia páska, štetec...
|
291,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000207
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
373,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000208
|
nákup potravín od 1.7.2025 - 10.7.2025
|
222,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000206
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000204
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000205
|
tlačivá - triedna kniha evidencia dochádzky detí Mš...
|
102,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000191
|
olej slnečnica
|
17,99 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000192
|
nákup mäsa
|
85,86 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202500193
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000194
|
zemný plyn od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000195
|
zemný plyn od 1.7.2025 do 31.7.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000196
|
výkon zodpovednej osoby za 7/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000197
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000198
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000199
|
VISOR - popisovače, handričky.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000200
|
jupol, classik, synta, premio color, stierka valčeky..
|
349,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000201
|
vodné 1.6.2025 - 30.6..2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000202
|
vodné 1.6.2025 - 30.6..2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000203
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2025 - 30.6.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000190
|
nákup potravín od 23.6.2025 - 30.06.2025
|
330,16 |
s DPH |
|
|
01.07.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000186
|
kópie nad paušál
|
135,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000187
|
Tork SmartOne toaletný papier
|
335,05 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000188
|
sitká do pisoára Cool Mint
|
126,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000189
|
preprava , vyťahanie a vyčistenie lapača tukov
|
789,29 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000185
|
logopedárium : Diagnostika, odporúčania, cvičenie
|
196,80 |
s DPH |
|
|
26.06.2025 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
26.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000181
|
aktivita zameraná na podporu zdravého život.štýlu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Tony Tonov s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000182
|
k.rezne,br. stehno, hov.stehno
|
180,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000183
|
tvar.knedle, kukurica, tekovský salámový syr..
|
331,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000184
|
zemiaky, mrkva, šampióny, banány..
|
474,37 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000176
|
nákup potravín od 11.6.2025 - 20.6.2025
|
530,75 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000177
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
867,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000178
|
vrecia , IO Sgrasso, papier, farebný papier, herkules...
|
105,48 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000179
|
Slovenčina Nezábudka 2-A, interaktívny slovenský jazyk
|
825,20 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000180
|
hravá matematika 6 iŠVP
|
72,60 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000174
|
syr tehla, špagety, uhorky, marhuľový lekvár
|
141,12 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000175
|
vstupné do planetária
|
36,00 |
s DPH |
|
|
18.06.2025 |
Slovenská ústredná hvezdáreň |
|
|
|
18.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000163
|
preprava detí autobusom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
P.P.-BUS s.r.o.- Peter Pavlík |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000164
|
Project Explore 1, 2, 3
|
710,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000165
|
VISOR - popisovače, handričky.
|
52,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000166
|
predškolská výchova predplatné
|
3,94 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000167
|
aSc Agenda Komplet
|
531,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000168
|
besiedka z cyklu Planéta Zem sa usmieva
|
155,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Smiling Planet s.r.o |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000169
|
odber el. energie od 1.5.2025- 31.5.2025
|
415,54 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000170
|
syr tehla, tvaroh tučný
|
121,28 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000171
|
broskyne, tyčinky, zdravo šťava
|
208,74 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000172
|
br.stehno, k.rezne, b.karé..
|
207,55 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000173
|
nákup potravín od 2.6.2025 - 10.6.2025
|
527,77 |
s DPH |
|
|
16.06.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000160
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2025 - 31.5.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000161
|
vodné 1.5.2025 - 31.5.2025
|
45,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000162
|
vodné 1.5.2025 - 31.5.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000154
|
čistenie a kontrola komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000155
|
školský geografický atlas Svet
|
170,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000156
|
nákup potravín od 21.5.2025 - 30.05.2025
|
630,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000157
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000158
|
brokolica, uhorky , zemiaky, banány, por , rajčiny...
|
332,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000159
|
midi muffin double
|
133,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000148
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000149
|
výkon zodpovednej osoby za 6/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000150
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000151
|
zemný plyn od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000152
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000153
|
zemný plyn od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Zmluva |
Rámcová zmluva 058/2025
|
dodávky tovarov, ovocia,zeleniny a výrobkov z nich do škôl
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000147
|
k.rezne, br.stehno, hov. stehno
|
159,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000146
|
progreso pastelky, farebný papier, náčrtník, plastelína
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
29.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000141
|
ročný členský príspevok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000142
|
ALFfamily 12-DTB
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000143
|
lipánek vanilka, nature line brusienky, broskyne lečo,uhorky..
|
193,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000144
|
kuracie stehná, filé porcie
|
184,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025-Zš
|
edukačné publikácie
|
1 659,72 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.05.2025 |
|
|
Zmluva |
4649002417
|
poistenie majetku a zodpovednosti právnických osôb
|
715,30 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Kooperatíva poisťovňa a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000145
|
edukačné publikácie - šlabikár , čítanka, čítanka k šlabikáru, pracovné zošity...
|
1 659.72 |
s DPH |
2/2025-Zš
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000140
|
toner HP 135X, čierna
|
88,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2025 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
26.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000138
|
sikaplán, geotextília
|
145,91 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000139
|
ukážka kováčskeho remesla pre predprimárne vzdelávanie
|
280,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2025 |
Kolovrat s.r.o. |
|
|
|
22.05.2025 |
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000134
|
knihy Výlety s Betkou Abecedkou, laminovaná abeceda..
|
64,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Pán UČITEĽ s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000135
|
br.stehno,br.karé, k.rezne, ...
|
336,50 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000136
|
nákup potravín od 12.5.2025 - 22.5.2025
|
458,33 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000137
|
edukačné aktivity pre predprimárne vzdelávanie..
|
578,20 |
s DPH |
|
|
21.05.2025 |
Hravá škôlka s.r.o. |
|
|
|
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000132
|
zemiaky žlté, karfiol, kapusta biela..
|
188,76 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000133
|
červená repa, špagety, jogurty...
|
122,82 |
s DPH |
|
|
20.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000131
|
inteligentná mys s umelou inteligenciou
|
140,85 |
s DPH |
|
|
19.05.2025 |
Avalon IT s.r.o. Košice |
|
|
|
19.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000130
|
bond kukurica, detskká mrkvička, cisárska zelen.zmes...
|
81,97 |
s DPH |
|
|
15.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000128
|
zemný plyn od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
407,05 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000129
|
nákup potravín od 2.5.2025 - 9.5.2025
|
371,93 |
s DPH |
|
|
14.05.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000125
|
žiacka knižka 200 ks
|
61,33 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Pavol Krajňák |
|
|
|
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000126
|
vodné 1.4.2025 - 30.4.2025
|
51,55 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000127
|
vodné 1.4.2025 - 30.4.2025
|
28,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000122
|
savo na podlahy, sanytol, CIF, fixinela, bref...
|
130,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000123
|
nutella, široké rezance, fliačky, lipánek
|
198,54 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000124
|
losos atlantický
|
293,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
09.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000117
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2025 - 30.4.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000118
|
classwise 20, minidielnička, podložka pod minidielničku, servisný set...
|
1 556.00 |
s DPH |
1/2025-Zš
|
|
06.05.2025 |
Unicor trade s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000119
|
nákup potravín od 28.4.2025 - 30.4.2025
|
869,09 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000120
|
banány,zemiaky, kapusta, kápia, paprika, reďkovka...
|
268,63 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000121
|
olej slnečnica
|
38,01 |
s DPH |
|
|
06.05.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
06.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
1/2025-1
|
classwise 20, minidielnička, podložka pod minidielničku, servisný set...
|
1 556,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2025 |
Unicor trade s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000111
|
odber el. energie od 1.5.2025- 31.5.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000112
|
zemný plyn od 1.5.2025 do 31.5.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000113
|
zemný plyn od 1.5.2025 do 31.5.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000114
|
odber el. energie od 1.5.2025- 31.5.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000115
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000116
|
výkon zodpovednej osoby za 5/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000109
|
fólia proti lastovičkám
|
149,58 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Aderyn s.r.o. |
|
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000110
|
k.rezne, br.karé, br.stehno..
|
200,00 |
s DPH |
|
|
30.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000104
|
maxi rolky,kotúč rezný , krepový papier, špajdle, brúsny papier
|
148,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000105
|
nature line aronia sušienky,lipánek
|
171,87 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000106
|
zemiaky, mrkva, kvasená kapusta...
|
111,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000107
|
tvaroh tučný
|
55,22 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000108
|
br.stehno
|
84,26 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000102
|
kontrola haciacich prístrojov
|
153,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000103
|
kontrola haciacich prístrojov
|
460,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000101
|
nákup potravín od 11.4.2025 - 15.4.2025
|
155,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000098
|
paradajkový pretlak, Hello detská ovocná kapsička
|
120,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000099
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
670,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gabriela Rapavá |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000100
|
záložný zdroj, karta MicroSDHC, servisné práce
|
141,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000097
|
nákup potravín od 1.4.2025 - 10.4.2025
|
632,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000096
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000094
|
k.rezne, br.stehno...
|
189,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000095
|
odber el. energie od 1.3.2025- 31.3.2025
|
486,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000093
|
uhorky, syr tehla , slivkový lekvár, lipánek
|
226,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000086
|
ročný paušál Vitodems 200-W
|
290,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Viesmann s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000087
|
výkon zodpovednej osoby za 4/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000088
|
br.stehno, hov.stehno, br.plece, kuracie rezne
|
222,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000089
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2025 - 31.3.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000090
|
vodné 1.3.2025 - 31.3.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000091
|
vodné 1.3.2025 - 31.3.2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000092
|
zemiaky žlté, kapusta čínska, banány,
|
276,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000081
|
zemný plyn od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000082
|
zemný plyn od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000083
|
odber el. energie od 1.4.2025- 30.4.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000084
|
zemný plyn od 1.4.2025 do 30.4.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000085
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.04.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000075
|
fit tyčinka, červená repa, uhorky...
|
215,31 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000076
|
mandarinky, zemiaky, kapusta, mrkva...
|
272,55 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000077
|
tvarohové knedle, jogurt smotanový
|
89,70 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000078
|
nature línie aronia sušienky, broskyne polené
|
206,72 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000079
|
olej slnečnica
|
18,99 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000080
|
nákup potravín od 21.3.2025 - 31.3.2025
|
491,23 |
s DPH |
|
|
01.04.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000072
|
lepidlo, farebný papier, pastelky, temperované farby...
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000073
|
primastierka, štetec, slovakryl, zmeták, rukavice...
|
160,22 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000074
|
kópie nad paušál
|
89,09 |
s DPH |
|
|
31.03.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
31.03.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000071
|
nákup potravín od 11.3.2025 - 20.3.2025
|
653,05 |
s DPH |
|
|
25.03.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000069
|
fa za mäso
|
215,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000070
|
tlačivá Osvedčenie o získaní predpr.vzd.,list-bianco ...
|
207,13 |
s DPH |
|
|
20.03.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000067
|
paradajkový pretlak, uhorky, špagety, syr tehla, lipánek, fliačky
|
180,70 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000068
|
vstupná rohož 2 ks
|
39,36 |
s DPH |
|
|
19.03.2025 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000062
|
poplatky za telekom.služby 1.11.2024-30.11.2024
|
32,35 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000063
|
poplatky za telekom.služby 1.12.2024-31.12.2024
|
29,99 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000064
|
poplatky za telekom.služby 1.2025 - 31.1.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000065
|
poplatky za telekom.služby 1.2.2025 - 28.02.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000066
|
nákup potravín od 3.3.2025 - 10.3.2025
|
583,67 |
s DPH |
|
|
17.03.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000061
|
odber el. energie od 1.2.2025- 28.2.2025
|
339,97 |
s DPH |
|
|
13.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000059
|
k.rezne,br.stehno,hov.stehno,
|
251,10 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000060
|
tyčinka, jogurty , slivkový lekvár, tvaroh tučný, lipánek...
|
239,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000057
|
vodné 1.2.2025 - 28.2.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000058
|
vodné 1.2.2025 - 28.2.2025
|
35,93 |
s DPH |
|
|
05.03.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000054
|
nákup potravín od 21.2.2025 - 21.2.2025
|
67,62 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000055
|
filé, cvikla
|
91,26 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000056
|
ubytovacie a stravovacie služby na LVK
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2025 |
TATRA INVEST s.r.o. |
|
|
|
04.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000047
|
odber el. energie od 1.3.2025- 31.3.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000048
|
odber el. energie od 1.3.2025- 31.3.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000049
|
zemný plyn od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000050
|
zemný plyn od 1.3.2025 do 31.3.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000051
|
výkon zodpovednej osoby za 3/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000052
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000053
|
olej slnečnica
|
38,01 |
s DPH |
|
|
03.03.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000045
|
nákup potravín od 11.2.2025 - 19.2.2025
|
465,93 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000046
|
zemiaky,mrkva,mandarinky...
|
212,61 |
s DPH |
|
|
24.02.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
24.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000041
|
ročná odmena - sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomensky
|
9,23 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000042
|
orechy, broskyne, fit tyčinka, lipánek
|
145,20 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
202500043
|
kuracie rezne chladené
|
49,98 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000044
|
tvar.knedličky jahodové
|
106,80 |
s DPH |
|
|
20.02.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.02.2025 |
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000038
|
br.plece, hov.stehno, kur. rezne...
|
273,20 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000039
|
červená repa, jogurt biely, syr tehla, lipánek
|
225,02 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000040
|
odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025
|
450,83 |
s DPH |
|
|
13.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000037
|
nákup potravín od 3.2.2025 - 7.2.2025
|
467,81 |
s DPH |
|
|
12.02.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000035
|
vzdelávacie služby na rok 2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000036
|
Mozaik Teacher SK1
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2025 |
Škola .sk , s.r.o. |
|
|
|
10.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000033
|
vodné 1.1.2025 - 31.1.2025
|
40,61 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000034
|
vodné 1.1.2025 - 31.1.2025
|
39,05 |
s DPH |
|
|
05.02.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000031
|
nákup potravín od 16.1.2025 - 31.1.2025
|
1 042,31 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000032
|
jablká,mandarinky, petržlen, mrkva , kapusta...
|
557,03 |
s DPH |
|
|
04.02.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000024
|
olej slnečnica
|
38,01 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000025
|
zemný plyn od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000026
|
odber el. energie od 1.2.2025- 28.2.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000027
|
odber el. energie od 1.2.2025- 28.2.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000028
|
zemný plyn od 1.2.2025 do 28.2.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000029
|
výkon zodpovednej osoby za 2/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000030
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
04.02.2025 |
19.02.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000022
|
kuracie stehná
|
99,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000023
|
k.rezne, br.plece, hov.stehno
|
103,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000021
|
nástenka do jedálne oranžová
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
EDUSMILE s..r.o |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000019
|
jogurty, broskyne, tyčinky
|
153,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000020
|
losos, angická zele.zmes, tvaroh
|
289,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
panel LED zapustený BLINGO..
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000013
|
zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000014
|
zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000016
|
br.stehno, kuracie rezne
|
151,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000017
|
ovocná kapsička, lipánek, tvaroh
|
168,89 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000010
|
odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000011
|
odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000012
|
seminárny poplatok
|
39,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000009
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2025
|
332,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000008
|
preprava autobusom na LKV
|
400,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
VS BUS s.r.o. |
|
|
|
08.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000015
|
br.stehno
|
89,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000006
|
Slávik poštovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000007
|
nákup potravín od 7.1.2025-15.1.2025
|
725,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000003
|
kukurica špaagety, fazuľa, šošovica, fliačky...
|
135,47 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000004
|
br.stehno, k.rezne
|
94,94 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
14.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000005
|
eduPage eGovermment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000001
|
výkon zodpovednej osoby za 1/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000002
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000456
|
kópie nad paušál
|
108,46 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000457
|
vodné 1.12.2024 - 3.12.2024
|
25,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000458
|
vodné 1.12.2024 - 3.12.2024
|
25,91 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000459
|
odber el. energie od 1.12.2024 - 31.12.2024
|
394,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000460
|
odber el. energie od 1.1.2024 - 31.12.2024 vyúčt.
|
332,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Zmluva |
12025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000452
|
nákup potravín od 11.12.2024 - 19.12.2024
|
647,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000453
|
florsan, pullirapid, clin, cif...
|
181,19 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000454
|
maxi utierky, utierka univerzál, duvilax, sáčky do koša...
|
250,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000455
|
kuchynské utierky, domestos, cif, jar, savo, mydlo, kop.papier..
|
350,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000451
|
br.stehno, k.rezne
|
92,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000446
|
semafor na kontrolu hluku
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000447
|
kuch.utierky, tekuté mydlo, drôtenka...
|
394,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000448
|
džús multivitamín
|
106,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000449
|
cuketa, kapusta, mandarinky, paprika, kápia, rajčiny..
|
396,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000450
|
tonery blac, cyan, yellow, magenta
|
849,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Magic print |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000443
|
nástenná biela drevená lekárnička
|
79,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000444
|
nerezový hrniec, nože..
|
488,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000445
|
PU pena, mydlo, štetec, baterka...
|
75,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000435
|
toner HP 135X
|
83,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000436
|
zemiakové miniknedličky s lekvárom
|
115,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000437
|
br.stehno,hov.stehno, k.rezne
|
139,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000438
|
džús, fit tyčinka, uhorky tarhoňa, jogurty..
|
173,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000439
|
zakladače, farebný papier, výkresy, tempery, ...
|
371,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000440
|
digitálny mikroskop
|
115,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000441
|
rekonštukčné práce a dodanie materiálu , výmena výdajného pultu
|
328,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Dušan Haucke |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Zmluva |
37860984
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
2 737.00/na2roky |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000433
|
poplatok za sťažený výkon práce - kanalizačné rozvody
|
135,79 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000434
|
magnetická tabuľa, sada farebných magnetov
|
148,18 |
s DPH |
|
|
16.12.2024 |
GUDE Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000428
|
kancelárska stolička
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
NZ interiér s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000429
|
kancelárska stolička
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
NZ interiér s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000430
|
elektrický mlynček na mäso
|
326,82 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000431
|
jedálenská zostava + stoličky
|
789,60 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
AJ Produkty a.s. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000432
|
licencia KEO
|
208,56 |
s DPH |
|
|
13.12.2024 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
13.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000421
|
doska plastová , naberačka, varecha, taniere...
|
937,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000422
|
nákup potravín od 2.12.2024 - 10.12.2024
|
538,22 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000423
|
zemný plyn od 1.11.2024- 30.11.2024
|
485,60 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000424
|
rekonštrukčné práce a materiál - toaleta školská jedálen
|
207,26 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
Dušan Haucke |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000425
|
umývadlo
|
60,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000426
|
sedátko BABY, záves na WC
|
99,63 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000427
|
plošina lešenie
|
128,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2024 |
PROPER SK s.r.o. |
|
|
|
12.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000415
|
gorenje MO20A3W
|
75,99 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000416
|
stolík pod spoločenské hry
|
150,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000417
|
skrinka dverová
|
390,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000418
|
skrinka zásuvková
|
590,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000419
|
zmäkčovač vody , umývací prostriedok
|
254,40 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000420
|
zástera Sir okolo krku
|
30,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
AMARENA |
|
|
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000405
|
vodné 1.11.2024 - 30.11.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000406
|
vodné 1.11.2024 - 30.11.2024
|
48,77 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000407
|
revízne práce elektroinštalácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Tomáš Klobučník - Elektroservis |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000408
|
revízne práce elektroinštalácie
|
160,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Tomáš Klobučník - Elektroservis |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000409
|
tričko folklórny motív, blúzka s folklornym srdcom...
|
288,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
AIR FRESH s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000410
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
144,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000411
|
Predškolská výchova predplatné
|
7,88 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000412
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
98,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000413
|
FM rádio s CD
|
95,90 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
FAST PLUS a.s. |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000414
|
čistenie a kontrola komínov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2024 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
09.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000398
|
br.stehno , morč.prsia
|
120,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000399
|
zemiaky, kapusta, mandarinky
|
141,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000400
|
broskyne, tyčinka
|
153,14 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000401
|
nákup potravín od 21.11.2024 - 29.11.2024
|
627,43 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000402
|
br.kare, hov. stehno..
|
106,37 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000403
|
hrnček detský, tlčik na mäso
|
164,10 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Vetro-plus s.r.o. |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000404
|
kuracie rezne
|
51,04 |
s DPH |
|
|
06.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000395
|
nástenky
|
|
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000396
|
drevená stolička-javor, stolová doska - javor, nohy štvorcové-javor
|
1 275,86 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
03.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000397
|
šorky, tričká,
|
423,10 |
s DPH |
|
|
03.12.2024 |
PROFABRIX s.r.o. |
|
|
|
03.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000385
|
zemný plyn od 1.12.2024- 31.12.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000386
|
odber el. energie od 1.12.2024 - 31.12.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000387
|
zemný plyn od 1.12.2024- 31.12.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000388
|
odber el. energie od 1.12.2024 - 31.12.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000389
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000390
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000391
|
cif tekutý, savo, toal.papier, folia potravinárska, vrecia..
|
95,38 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000392
|
domestos, ajax, sanytol, savo..
|
72,26 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000393
|
CO za obdobie 12/2024
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000394
|
CO za obdobie 1.1.2025 - 31.12.2025
|
234,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2024 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024-Mš
|
drevená stolička-javor, stolová doska - javor, nohy štvorcové-javor
|
1 315.40 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti civilnej ochrany
|
30/mesačne |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bc. Jana Magdolenová |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000382
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000383
|
vodné ihrisko, Summer, Fiesta, lanová hra..
|
282,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
Lefay s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000384
|
stavebnica v životnej veľkosti
|
543,50 |
s DPH |
|
|
29.11.2024 |
LAVLY Store s.r.o. |
|
|
|
29.11.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000380
|
pracovný stôl s troma zásuvkami, príborník s posuvnými dverami..
|
2 058,48 |
s DPH |
4/2024-ŠJ
|
|
27.11.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
27.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000381
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
615,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2024 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
27.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000371
|
hyg.vreckovky,toal.papier,utierky,kanc.papier,kresl.karton
|
271,18 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000372
|
dodanie a výmena pilotného horáčika k plyn. kotlu PLO
|
160,24 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000373
|
nástenka tmavo žltá, nástenka oranžová...
|
188,25 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000374
|
stojan na 6 bicyklov
|
94,80 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
BG trade s..r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024-ŠJ
|
pracovný stôl s troma zásuvkami, príborník s posuvnými dverami..
|
2 058.48 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000375
|
tvaroh tučný
|
79,27 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000376
|
zemiaky, kapusta, karfiol
|
114,32 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000377
|
syr tehla, jogurt, fit tyčinka, lipánek
|
201,84 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000378
|
obrazy na stenu
|
171,17 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
ARTMIE spol. s.r.o. |
|
|
|
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000379
|
Mag Set 30 ks
|
795,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
26.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000369
|
HP 135X Black originál tonery,stropný držiak, kábel..
|
241,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000370
|
poštovné
|
49,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000362
|
rekonštr.práce a dodanie materiálu - sklad zeleniny
|
479,98 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Dušan Haucke |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000363
|
šatňová skriňa Š02-2F farebná úzka, lavička šatňová, vešiaková tyč
|
3 048,00 |
s DPH |
12/2024-Mš
|
|
22.11.2024 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000364
|
isoline Prim celotien.žalúzie, montáž inter.zar.
|
399,65 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000365
|
digitálny kopírovací stroj SHARP A3ČB,BP-20M24, 2 ks tonery
|
1 444,60 |
s DPH |
9/2024-Zš
|
|
22.11.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000366
|
rekonštr.práce a dodanie materiálu - sklad potravinový
|
562,32 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Dušan Haucke |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
202400367
|
br.stehno, k.rezne
|
117,45 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000368
|
nákup potravín od 11.11.2024 - 20.11.2024
|
949,81 |
s DPH |
|
|
22.11.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000360
|
DeLonghi ECAM
|
323,99 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
NAY a.s. |
|
|
|
20.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000361
|
aSc Agenda Komplet Mš 2025
|
199,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
20.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024-Zš
|
digitálny kopírovací stroj SHARP A3ČB,BP-20M24, 2 ks tonery
|
1 444,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000354
|
výmena kanalizačných prípojok
|
255,11 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000355
|
savo, maxi rolka,herkules,lepidlo, baterka..
|
167,68 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000356
|
br.stehno, k.rezne
|
146,87 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000357
|
tyčinka, džús, lipánek, č. repa..
|
212,40 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000358
|
súprava tabuľových rysovacích pomôcok
|
108,60 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Škola .sk , s.r.o. |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000359
|
duhohrátky - megaset 32 ks
|
910,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
19.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000349
|
humanico-triedenie odpadu, nawito druhy zvierat, puzzle-...
|
632,23 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000350
|
Krystal - dezinfekcia podláh
|
67,55 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
LVSR s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000351
|
drevená hra- Logik, Bigjigs Toys Tkáčsky stav, drev.hra s kockami..
|
157,70 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
ORIGINAL TRADE s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000352
|
magnetická stierka
|
49,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000353
|
Tork SmartOne toaletný papier
|
12,32 |
s DPH |
|
|
18.11.2024 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024-Mš
|
šatňová skriňa Š02-2F farebná úzka, lavička šatňová, vešiaková tyč
|
3 048.00 |
s DPH |
|
|
17.11.2024 |
Drevokom SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000348
|
odber el. energie od 1.10.2024 - 31.10.2024
|
472,28 |
s DPH |
|
|
14.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000342
|
jogurty, uhorky, špagety...
|
81,52 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000343
|
br.stehno,hov.stehno, k.rezne
|
147,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000344
|
bond kukurica, tvaroh, mlieko ,...
|
208,44 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000345
|
umývací prostriedok
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000346
|
copy papier
|
51,88 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000347
|
copy papier A4
|
99,78 |
s DPH |
|
|
13.11.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
13.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000341
|
zaváracie poháre, kuch. utierky, papierové uteráky..
|
159,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000338
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2024-31.10.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000339
|
WCH zruby drevené
|
249,00 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000340
|
nákup potravín od 4.11.2024 8.11.2024
|
501,12 |
s DPH |
|
|
11.11.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000332
|
vodné 1.10.2024 - 31.10.2024
|
62,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000333
|
vodné 1.10.2024 - 31.10.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000334
|
mrkva, pomarance,zemiaky , jablká
|
293,06 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000335
|
nákup potravín od 21.10.2024 - 29.10.2024
|
340,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000336
|
predplatné služieb Balíčka Zborovňa Komplet
|
253,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000337
|
perá - kancelárske potreby
|
143,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Pens.com |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000320
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000321
|
br.stehno , morč.prsia
|
174,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000322
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000323
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000324
|
odber el. energie od 1.11.2024 - 30.11.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000325
|
odber el. energie od 1.11.2024 - 30.11.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000326
|
zemný plyn od 1.11.2024- 30.11.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000327
|
zemný plyn od 1.11.2024- 30.11.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000328
|
papier HP A4, švédska lavička s kladinou
|
498,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000329
|
sada kvetov-tabule,montino-stavebnice,fareb.vajíčka,podložky na cvičenie ...
|
1 652,56 |
s DPH |
7/2024-Mš
|
|
04.11.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000330
|
detská drevená váha, detské kovové kýbliky, detský mlýnek na vodu...
|
1 120,07 |
s DPH |
8/2024-Mš
|
|
04.11.2024 |
Jarabák s.r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000331
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024-Mš
|
sada kvetov-tabule,montino-stavebnice,fareb.vajíčka,podložky na cvičenie ...
|
1 724,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024-Mš
|
detská drevená váha, detské kovové kýbliky, detský mlýnek na vodu...
|
1 120,07 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Firtma Jarabák |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000318
|
šľapky BAREA, sandále BAREA, dámska fleecová vesta...
|
320,25 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000319
|
jar, savo , cif, domestos...
|
210,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Kuruc s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000317
|
doprava detí autobusom na plavecký výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Sládeček Marián |
|
|
|
29.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000316
|
HP LaserJet Pro
|
323,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000313
|
losos filet, tvaroh
|
312,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000314
|
paradajkový pretlak, široké rezance, fliačky...
|
93,76 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000315
|
3 ks skrinky s motorickým labyrintom
|
750,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Slavomír Krajčovič |
|
|
|
24.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 001
|
Dodatok č. 001 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny, číslo 9600477819, 9600477821,9600477822
|
|
s DPH |
|
|
23.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000312
|
Haba spločenská kooperatívna hra Ovocný sad, Hop hop koník...
|
432,10 |
s DPH |
|
|
22.10.2024 |
LUSSIO s.r.o. |
|
|
|
22.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000306
|
hriňovská tehla
|
52,14 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000307
|
slivkový lekvár, uhorky, lipánek, fit tyčinka
|
173,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000308
|
rajčiny,mandarinky,jablká, kapusta, zemiaky, uhorky...
|
424,81 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000309
|
br.stehno,hov.stehno, k.rezne
|
172,60 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000310
|
nákup potravín od 11.10.2024 - 18.10.2024
|
441,73 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000311
|
poplatok za konferenciu Školstvo trochu inak
|
275,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2024 |
Performance s.r.o |
|
|
|
21.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300242473, zo dňa 25.7.2023
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2024 |
SPP a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000302
|
nákup potravín od 1.10.2024 - 10.10.2024
|
619,31 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000303
|
odber el. energie od 1.9.2024 - 30.9.2024
|
387,47 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000304
|
MŠ+Direktor od 1.1.2025-31.12.2025
|
210,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
15.10.2024 |
15.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000305
|
kuracie rezne
|
|
s DPH |
|
|
15.10.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000301
|
kuracie stehná , jogurt biely, eidam údený
|
209,40 |
s DPH |
|
|
10.10.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000297
|
MAG SADA SK
|
278,80 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000298
|
vodné 1.9.2024 - 30.9.2024
|
27,43 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000299
|
vodné 1.9.2024 - 30.9.2024
|
38,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000300
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2024-30.9.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000294
|
zemiaky, nektarinky, mrkva, šampiony, uhorky...
|
349,08 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000295
|
široké rezance, tarhoňa, broskyne...
|
103,77 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000296
|
iKelp Jedáleň, nárok na používanie, aktualizácie...
|
109,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2024 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000289
|
výkon funkcie požiarneo a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000290
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
MART Lehotkai |
|
|
|
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000291
|
set výukových obrazov
|
390,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
IWB s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000292
|
tvroh polotučný, tvaroh tučný
|
125,08 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000293
|
br.karé, hov.stehno, br.plece..
|
223,86 |
s DPH |
|
|
04.10.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000278
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000279
|
kópie nad paušál
|
95,15 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000280
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000281
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000282
|
ročná odmena balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000283
|
stemal stierka, savo, lepiaca páska, vrecia na odpad,riedidlo....
|
105,49 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000284
|
odber el. energie od 1.10.2024 - 31.10.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000285
|
zemný plyn od 1.10.2024- 31.10.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000286
|
odber el. energie od 1.10.2024 - 31.10.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000287
|
zemný plyn od 1.10.2024- 31.10.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000288
|
nákup potravín od 23.9.2024 - 30.9.2024
|
573,81 |
s DPH |
|
|
02.10.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000277
|
teplomer kalibrovaný
|
46,80 |
s DPH |
|
|
01.10.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
01.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000274
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
376,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jozef Hancko |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000275
|
revízia tlakových a plynových zariadení v Mš
|
190,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Jozef Hancko |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000276
|
vdretená, penne, paradajkový pretla, fazuľa, šošovica...
|
166,40 |
s DPH |
|
|
30.09.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.09.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000272
|
nákup potravín od 11.9.2024 - 20.9.2024626,43
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000273
|
sada Wheel Creator, drevené 3D puzle, perličková mozaika, predlohy do perlič. mazaiky...
|
1 093,90 |
s DPH |
5/2024-Mš
|
|
24.09.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000270
|
kuracie rezne, bravč. stehno,
|
140,03 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000271
|
paprika,rajčiny,uhorky,zemiaky,karfiol,mrkva,jablká
|
224,59 |
s DPH |
|
|
23.09.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
23.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024-Mš
|
sada Wheel Creator, drevené 3D puzle, perličková mozaika, predlohy do perlič. mazaiky...
|
1 093.90 |
s DPH |
|
|
19.09.2024 |
EduPoint s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
20.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000268
|
technická prehliadka a servis plyn. kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
17.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000269
|
drevené kastanety, veľká sada detských pekusií, planet music, casio CT klávesový nástroj
|
349,40 |
s DPH |
|
|
17.09.2024 |
DAN Distribution s.r.o. |
|
|
|
17.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000266
|
odber el. energie od 1.8.2024 - 31.8.2024
|
96,79 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000267
|
čistenie a kontrola komínov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2024 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
16.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000263
|
nákup potravín od 2.9.2024 - 10.9.2024
|
566,79 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000264
|
br.stehno, hov. stehno
|
132,09 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000265
|
filé porcie
|
65,88 |
s DPH |
|
|
11.09.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
11.09.2024 |
17.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000257
|
jubileum platňa
|
109,61 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000258
|
vodné 1.8.2024 - 31.8.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000259
|
vodné 1.8.2024 - 31.8.2024
|
44,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000260
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2024-31.8.2024
|
36,85 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000261
|
zdravotný dohľad na pracovisku - PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
HWORK PZS s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000262
|
špagety, fit tyčinka, kukurica, jogurt
|
129,15 |
s DPH |
|
|
09.09.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000256
|
k.rezne chladené
|
59,30 |
s DPH |
|
|
05.09.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000254
|
br.stehno, hov. stehno
|
141,02 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000255
|
parad. pretlak, kolienka, marmeládová ovocná zmes
|
99,31 |
s DPH |
|
|
04.09.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000240
|
naladenie piana, oprava mechaniky..
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Milan Uhrík - odborné ladenie a oprava klavírov |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000241
|
šachy záhradní plastové, taška na záhradní šachy
|
744,28 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
ORADA s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000242
|
piesok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
GUBO s.r.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000243
|
výkresy, zakladače, rýchloviazače,farebný papier, euroobal, plastelína vedro...
|
109,97 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000244
|
sanytol sprej, surt, clin, savo, domestos, vrecia na odpad
|
136,86 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000245
|
didatktická tabuľa hmyz, živočíchy Slovenska
|
127,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000246
|
odber el. energie od 1.9.2024 - 30.9.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000247
|
odber el. energie od 1.9.2024 - 30.9.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000248
|
zemný plyn od 1.9.2024- 30.9.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000249
|
zemný plyn od 1.9.2024- 30.9.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000250
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000251
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000252
|
esmal plus, valček, slovakryl, shadow štetec, špachtľa, savo, kladivo...
|
111,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000253
|
savo, jar, pap.utierky, savo, fixinela, cifa, savo prim
|
85,77 |
s DPH |
|
|
03.09.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. KŠ/ZO/2024NRŠ14818-2
|
Zmluva o poskytovasní služieb v oblasti šikany a kyberšikany
|
|
s DPH |
|
|
22.08.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000239
|
O-náplne HP black,cyan, yellow, magenta
|
145,79 |
s DPH |
|
|
19.08.2024 |
Magic print |
|
|
|
19.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000238
|
potvrdenka
|
92,40 |
s DPH |
|
|
16.08.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000237
|
stojan na 6 bicyklov
|
49,90 |
s DPH |
|
|
14.08.2024 |
Sinaj s.r.o. |
|
|
|
14.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000235
|
odber el. energie od 1.7.2024 - 31.7.2024
|
97,33 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000236
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2024-31.7.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.08.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.08.2024 |
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000233
|
vodné 1.7.2024 - 31.7.2024
|
16,76 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000234
|
vodné 1.7.2024 - 31.7.2024
|
15,24 |
s DPH |
|
|
08.08.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000228
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000229
|
zemný plyn od 1.8.2024.- 31.8.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000230
|
zemný plyn od 1.8.2024.- 31.8.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000231
|
odber el. energie od 1.8.2024 - 31.8.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000232
|
odber el. energie od 1.8.2024 - 31.8.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
05.08.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000227
|
pracovný zošit k šlabikáru, prvouka pre prvákov,písanie I.ročník, šlabikár LIPKA...
|
1 253,45 |
s DPH |
6/2024-Zš
|
|
23.07.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
23.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000224
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
22.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000225
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2024-30.6.2024
|
40,27 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000226
|
triedna kniha, evid.dochádzky Mš, osobný spis dieťaťa
|
116,84 |
s DPH |
|
|
22.07.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
22.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000223
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
103,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2024 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
18.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000222
|
chladnička komb.Gorenje
|
530,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2024 |
ELEKTROSPED a..s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
|
|
17.07.2024 |
24.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2024 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000221
|
odber el. energie od 1.6.2024 - 30.6.2024
|
376,79 |
s DPH |
|
|
12.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000220
|
policový regál
|
478,80 |
s DPH |
|
|
11.07.2024 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
12.07.2024 |
16.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000217
|
vodné 1.6.2024 - 30.6.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000218
|
vodné 1.6.2024 - 30.6.2024
|
51,82 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000219
|
chémia pre 9,.ročník Zš
|
71,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2024 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
08.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000212
|
Fyzika pre 6.ročník
|
49,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000213
|
domestos,rýchloviazač, lepidlo, duvilax...
|
90,42 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000214
|
domestos, cif, finish, savo, jar ...
|
130,75 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000215
|
clin, cif, citra, utierky, metla, handra..
|
360,45 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000216
|
matematiak, 8r., 7.r.
|
347,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
04.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 31082022 o poskyt.zdrav.dohľadu
|
Zmena fakturačných údajov poskytovateľa zdrav.dohľadu
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2024 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000204
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000205
|
odber el. energie od 1.7.2024 - 31.7.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000206
|
zemný plyn od 1.7.2024.- 31.7.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000207
|
Orientácia v priestore, protiklady..
|
444,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Pomocky Pre deti.sk |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000208
|
odber el. energie od 1.7.2024 - 31.7.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000209
|
Literatúra 5 v pohode -učebnica, Literatúra 6 v pohode - učebnica, Literatúra 7,8,9 v podhode - učebnice
|
671,50 |
s DPH |
8/2024-Zš
|
|
01.07.2024 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000210
|
zemný plyn od 1.7.2024.- 31.7.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000211
|
nákup potravín od 21.6.2024 - 26.06.2024
|
392,76 |
s DPH |
|
|
01.07.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000202
|
džús, tyčinky..
|
166,72 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000203
|
fyzika pre 9.ročník, 7.ročník
|
106,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2024 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024-Zš
|
Literatúra 5 v pohode -učebnica, Literatúra 6 v pohode - učebnica, Literatúra 7,8,9 v podhode - učebnice
|
671,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000198
|
zemiakové miniknedličky s lekvárom
|
85,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000199
|
mäso
|
163,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000200
|
olej slnečnica
|
16,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000201
|
karfiol,zemiaky,kapusta,nektarinky,...
|
739,28 |
s DPH |
|
|
27.06.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
27.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000195
|
Nový Slovenský jazyk pre 7.ročník Zš I.časť, Nový Slovenský jazyk pre 9.ročník Zš ...
|
1 198.90 |
s DPH |
7/2024-Zš
|
|
26.06.2024 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000196
|
kópie nad paušál
|
175,30 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000197
|
copy papier
|
106,25 |
s DPH |
|
|
26.06.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
26.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000194
|
Project Explore
|
360,50 |
s DPH |
|
|
25.06.2024 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024-Zš
|
Nový Slovenský jazyk pre 7.ročník Zš I.časť, Nový Slovenský jazyk pre 9.ročník Zš ...
|
1 198.90 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000190
|
nákup potravín od 11.6.2024 - 20.06.2024
|
597,63 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000191
|
fliačky, tyyčinky, džús
|
120,67 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000192
|
br.stehno, hov.stehno
|
102,27 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000193
|
logopedárium Diagnostika
|
97,20 |
s DPH |
|
|
24.06.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
24.06.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000187
|
služba : Periskop
|
36,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000188
|
Hravá čítanka 4
|
51,80 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000189
|
vzdelávacia hra pre deti, magický trojuholník, sieťovaný box...
|
283,13 |
s DPH |
|
|
20.06.2024 |
Raj Toys s.r.l. |
|
|
|
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000185
|
kuracie stehná
|
117,36 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000186
|
odber el. energie od 1.5.2024 - 31.5.2024
|
381,06 |
s DPH |
|
|
13.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000173
|
osadenie drevených stľpov a tieniaej plachty nad pieskoviskom v areáli Mš
|
465,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000174
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2024-31.5.2024
|
36,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000175
|
slovenčina Nezábudka, Interaktívny slovenský jazyk...
|
228,20 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000176
|
Predškolská výchova predplatné
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000177
|
vodné 1.5.2024 - 31.5.2024
|
48,77 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000178
|
vodné 1.5.2024 - 31.5.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000179
|
aSc Agenda Komplet
|
469,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000180
|
didaktické pomôcky - mag.vozidlá,vtipná veda, papiere na vyškrabovanie....
|
1 302.00 |
s DPH |
3/2024-Mš
|
|
12.06.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000181
|
pohyblivý valec, stavebnica, melónové mikádo, pohľad na farmu...
|
970,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000182
|
tvaroh hrudkovitý, tvaroh jemný ...
|
46,56 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000183
|
br.karé, br.plece, k.rezne...
|
239,76 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000184
|
nákup potravín od 3.6.2024 - 7.6.2024
|
427,51 |
s DPH |
|
|
12.06.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024-Zš
|
pracovný zošit k šlabikáru, prvouka pre prvákov,písanie I.ročník, šlabikár LIPKA...
|
1 253,45 |
s DPH |
|
|
10.06.2024 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000162
|
podložky na modelovanie z plastelíny
|
65,50 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Mudrlantko s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000163
|
odber el. energie od 1.6.2024 - 30.6.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000164
|
odber el. energie od 1.6.2024 - 30.6.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000165
|
zemný plyn od 1.6.2024.- 30.6.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000166
|
zemný plyn od 1.6.2024.- 30.6.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000167
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000168
|
olej slnečnica
|
31,99 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000169
|
pobyt Škola v prírode
|
2 100.00 |
s DPH |
2/2024-Zš
|
|
04.06.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000170
|
Muffin s čokoládou
|
151,20 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000171
|
zemiaky, banábny, uhorky, kakpusta, mrkva...
|
541,51 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000172
|
nákup potravín od 21.5.2024 - 31.5.2024
|
631,19 |
s DPH |
|
|
04.06.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024-Mš
|
didaktické pomôcky - pohyblivý valec, EDX základná sada, melónové mikádo, stopy zvierat...
|
970,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
20240000161
|
skriňa policová so zámkom
|
239,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2024 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
|
|
|
31.05.2024 |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000160
|
br.stehno, br. karé, k.rezne, br.stehno , hov.stehno
|
378,74 |
s DPH |
|
|
30.05.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.05.2024 |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000158
|
nutela, zdravo šťava, tyčinky
|
353,72 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
29.05.2024 |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000159
|
členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2024 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
29.05.2024 |
01.06.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000155
|
nákup potravín od 13.05.2024 - 20.5.2024
|
411,52 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000156
|
jogurt biely , syr eidam, detská výživa
|
266,31 |
s DPH |
|
|
22.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024-Mš
|
didaktické pomôcky - mag.vozidlá,vtipná veda, papiere na vyškrabovanie....
|
1 302.00 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000154
|
br.stehno, hov.stehno
|
144,79 |
s DPH |
|
|
20.05.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000150
|
bulgur, cícer, široké rezance
|
49,72 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000151
|
losos filet, eidam, tvaroh..
|
136,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000152
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
153,50 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000153
|
odber el. energie od 1.4.2024 - 30.4.2024
|
407,76 |
s DPH |
|
|
14.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000148
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2024-30.4.2024
|
42,29 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000149
|
nákup potravín od 12.05.2024 - 10.5.2024
|
525,73 |
s DPH |
|
|
13.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000147
|
br.stehno, k.rezne
|
113,32 |
s DPH |
|
|
10.05.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
10.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000142
|
karfiol, kvasená kapusta, zemiaky, uhorky,kel...
|
209,46 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000143
|
uhorky,fliačky, kolienka, paradajkový pretlak, tyčinky
|
179,68 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000144
|
zdravo šťava
|
86,13 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000145
|
vodné 1.4. 2024-30.4.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000146
|
vodné 1.4. 2024-30.4.2024
|
42,67 |
s DPH |
|
|
07.05.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000141
|
papier na pečenie, utierky, pulirapid,jar,cif,savo,finish...
|
221,55 |
s DPH |
|
|
03.05.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000134
|
olej slnečnica
|
31,99 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000135
|
nákup potravín od 22.4.2024 - 30.4.2024
|
595,30 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000136
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000137
|
odber el. energie od 1.5.2024 - 31.5.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000138
|
odber el. energie od 1.5.2024 - 31.5.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000139
|
zemný plyn od 1.5.2024.- 31.5.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000140
|
zemný plyn od 1.5.2024.- 31.5.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000131
|
servisné práce - konvektomat
|
98,88 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000132
|
výmena topného telesa a konvektomate
|
585,78 |
s DPH |
3/2024-ŠJ
|
|
30.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000133
|
bravč. stehno, hov.stehno, k.rezne, br.karé...
|
225,15 |
s DPH |
|
|
30.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Zmluva |
42024
|
Zmluva o nájme hnuteľných vecí
|
760,00 |
s DPH |
|
|
29.04.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
29.04.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024-Zš
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
760,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000126
|
kuracie rezne, bravč. stehno
|
95,07 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000127
|
kur.stehná, br.karé, br. plece
|
206,15 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000128
|
jablká, banány, zemiaky, mandarinky...
|
270,48 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000129
|
Cookie Doo, dierkovač Hviezda, Srdce, Vločka, domáce zvieratá...
|
1 252.00 |
s DPH |
2/2024-Mš
|
|
24.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000130
|
broskyne, jahodový džem, jogurt..
|
146,11 |
s DPH |
|
|
24.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.04.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000124
|
Váhy triedyprsnosti III a IIII do 20 kg - overenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
|
|
|
22.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000125
|
nákup potravín od 11.4.2024 - 19.4.2024
|
549,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2024 |
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000122
|
filé porcie, tvaroh polotuč.
|
107,82 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000123
|
uhorky, tyčinky,detská výživa, paradajový pretlak
|
198,00 |
s DPH |
|
|
18.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.04.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024-ŠJ
|
výmena toopného telesa a konvektomate
|
585,78 |
s DPH |
|
|
17.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024-Mš
|
cookie doo-koláčiky na koberci, dierkovač Hviezda,Srdce, Vločka, Domáce zvieratá...
|
1 252.00 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000121
|
nákup potravín od 3.4.2024 - 10.4.2024
|
517,10 |
s DPH |
|
|
16.04.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000120
|
tvaroh hrudkovitý, tvaroh jemný ...
|
81,91 |
s DPH |
|
|
15.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
15.04.2024 |
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000115
|
odber el. energie od 1.3.2024 - 31.3.2024
|
338,32 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000116
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2024 -31.3.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000117
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000118
|
mandátny cestifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Disig a.s. |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000119
|
informačná tabuľa
|
96,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2024 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000113
|
lego Classic
|
61,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
ALLTOYS spol.s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000114
|
občerstvenie prí príležitosti Dňa učiteľov
|
603,15 |
s DPH |
4/2024-Zš
|
|
11.04.2024 |
Gabriela Rapavá |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000110
|
licencia - navýšenie osobných čísiel
|
64,80 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000111
|
servisné práce - elektroinštalácie ŠJ
|
146,40 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000112
|
kontrola poz.hydrantov
|
81,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2024 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
10.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000106
|
servisné práce - konvektomat
|
60,96 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000107
|
vodné 1.3. 2024-31.3.2024
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000108
|
vodné 1.3. 2024-31.3.2024
|
33,53 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000109
|
kópie nad paušál
|
109,54 |
s DPH |
|
|
08.04.2024 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
08.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000102
|
zdravo šťava, tyčinky
|
165,10 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000103
|
kolienka, kukurica
|
43,78 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000104
|
k.rezne, br.stehno
|
99,79 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000105
|
zemiaky, uhorky, mrkva jablká, hrušky
|
443,98 |
s DPH |
|
|
05.04.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000101
|
ročný paušál Vitodens 200W, od 1.1.2024 - 31.12.2024
|
271,20 |
s DPH |
|
|
04.04.2024 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
04.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000094
|
odber el. energie od 1.4.2024 - 30.4.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000095
|
odber el. energie od 1.4.2024 - 30.4.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000096
|
zemný plyn od 1.4.2024 do 30.4.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000097
|
zemný plyn od 1.4.2024 do 30.4.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000098
|
výkon zodpovednej osoby za 04/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000099
|
nákup potravín od 18.3.2024 - 26.3.2024
|
386,59 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000100
|
olej slnečnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024-Zš
|
občerstvenie prí príležitosti Dňa učiteľov
|
610,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2024 |
Gabriela Rapavá |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000093
|
br.stehno
|
82,39 |
s DPH |
|
|
27.03.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
27.03.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000091
|
vypracovanie registratúrneho poriadku
|
150,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Bezpex s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000092
|
smarOne toaletný papier, tork sprejové mydlo
|
300,38 |
s DPH |
|
|
26.03.2024 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000090
|
sitko do pisoára
|
123,84 |
s DPH |
|
|
25.03.2024 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
25.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000087
|
bulgur, tofu
|
83,49 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000088
|
kuracie rezne
|
288,02 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000089
|
pulirapid
|
63,50 |
s DPH |
|
|
22.03.2024 |
LVSR s.r.o. |
|
|
|
22.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000086
|
EduPage eGovermment modul
|
228,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2024 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
21.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Zmluva |
082/2024
|
Rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
|
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000084
|
kärcher-čistič skla, kleen premium , sprintus Octous mop..
|
50,96 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000085
|
pad biely
|
63,58 |
s DPH |
|
|
20.03.2024 |
Yves Soteco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000082
|
nákup potravín od 1.3.2024 - 15.3.2024
|
596,60 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000083
|
záhradný fúrik,ryžová detská metla, čiapočka Vrana...
|
445,84 |
s DPH |
|
|
19.03.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
20.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000080
|
stojan na dosky na krájanie
|
38,65 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
SKGLASS |
|
|
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000081
|
Rebrík AL3*10
|
172,70 |
s DPH |
|
|
15.03.2024 |
Zsolt Galla Hospodárske potreby |
|
|
|
15.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000077
|
stolička KART VK 334, zelená , žltá, stôl oval , skriňa policová
|
2 213,00 |
s DPH |
3/2024-Zš
|
|
14.03.2024 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
13.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000078
|
vyúčt. fa - odber el. energie od 1.2.2024 - 29.2.2024
|
379,08 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000079
|
kombinované kladivo
|
128,97 |
s DPH |
|
|
14.03.2024 |
PROFES GROUP s.r.o. |
|
|
|
14.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000072
|
poplatky za telekom.služby 1.2.2024 -29.2.2024
|
49,03 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000073
|
rekonštrukčné práce priestoru "Hrubá prípravovňa zeleniny" , vrátane materiálu
|
3 424.00 |
s DPH |
1/2024-ŠJ
|
|
12.03.2024 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000074
|
tvaroh jemný, široké rezance, jogurty
|
74,02 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000075
|
pracovný stôl 3-zásuvkový s roštom 2000x700x850 mm
|
944,57 |
s DPH |
2/2024-ŠJ
|
|
12.03.2024 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000076
|
zemiaky, mrkva, jablká uhorky,paprika, rajčiny...
|
465,78 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
12.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024-Zš
|
stolička KARST VK334-3 ks, zelená,stolička KARST VK334-3 ks žltá, stôl ovál 1600x800 - 2ks, skriňa policová 7 ks
|
2 213.00 |
s DPH |
|
|
11.03.2024 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000070
|
vodné 1.2. 2024-29.2.2024
|
38,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000071
|
vodné 1.2. 2024-29.2.2024
|
22,86 |
s DPH |
|
|
08.03.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000069
|
ubytovacie a stravovacie služby inšt.kurz lyžovania
|
165,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2024 |
IK Grade spol. s.r.o. |
|
|
|
07.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024-Šj
|
rekonštrukčné práce priestoru "Hrubá prípravovňa zeleniny" , vrátane materiálu
|
3 500.00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Dušan Haucke PROFI MONT |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024-ŠJ
|
pracovný stôl 3-zásuvkový s roštom 2000x700x850 mm
|
944,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Gastromarket Tatry s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000067
|
výkon zodpovednej osoby za 03/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000068
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000059
|
nomtessori polica na knihy
|
52,50 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
FreePort s.r.o. |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000060
|
nákup potravín od 21.2.2024 - 29.2.2024
|
425,84 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000061
|
zemný plyn od 1.3.2024.- 31.3.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000062
|
zemný plyn od 1.3.2024.- 31.3.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000063
|
odber el. energie od 1.3.2024 - 31.3.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000064
|
odber el. energie od 1.3.2024 - 31.3.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000065
|
plotostrih STIHL HSA 45
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000066
|
krovinorez STIHL FS 120
|
499,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2024 |
Ing. Scholz Fridrich AGRO-MOTO |
|
|
|
01.03.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000057
|
kuracie rezne mraz
|
184,13 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000058
|
palacinkjy, coronet čučoried.
|
175,42 |
s DPH |
|
|
29.02.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
12.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o zájazde
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000056
|
10 prípadov detektíva , Ako sa zajkovci učili, Bol raz jeden život....
|
419,95 |
s DPH |
|
|
28.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000054
|
broskyne, uhorky,zdravo šťava, tyčinky..
|
253,03 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000055
|
pojazdný kontajner, čerešňa
|
118,80 |
s DPH |
|
|
27.02.2024 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
28.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Zmluva |
1/2024-Zš
|
ubytovanie a strava pre žiakov Zš - Škola v prírode od 13.5.2024 do 17.5.2024
|
4 968.40 |
s DPH |
|
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024-Zš
|
ubytovanie a strava pre žiakov Zš - Škola v prírode od 13.5.2024 do 17.5.2024
|
4 968.40 |
s DPH |
|
|
23.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000048
|
O troch medveďoch, O troch prasiatkach, Kde bolo, tam bolo..
|
86,83 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000049
|
výkresy, kopírovací papier, farebný papier, toalet.papier
|
284,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000050
|
ŠkôlkaKomenský, ročná odmena
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000051
|
nákup potravín od 12.2.2024 - 20.2.2024
|
457,65 |
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000052
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000046
|
tyčinky, detská výživa, jogurt...
|
308,07 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000047
|
odpadkový kôš na triedený odpad 5 ks
|
214,90 |
s DPH |
|
|
20.02.2024 |
nabbi, s.r.o. |
|
|
|
20.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000045
|
vyúčt. fa - odber el. energie od 1.1.2024 - 31.1.2024
|
474,08 |
s DPH |
|
|
16.02.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
16.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000044
|
nákup potravín od 6.2.2024 - 9.02.2024
|
346,21 |
s DPH |
|
|
14.02.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000042
|
A3karta - SR
|
30,90 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000043
|
filé porcie
|
38,94 |
s DPH |
|
|
13.02.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000039
|
poplatky za telekom.služby 1.1.2024-31.1.2024
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000040
|
mandarinky,banány,zemiaky,kapusta...
|
233,42 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000041
|
nutella,jahodový džem, marhuľový džem
|
153,62 |
s DPH |
|
|
09.02.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000037
|
vodné 1.1.2024-31.1.2024
|
32,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000038
|
vodné 1.1.2024-31.1.2024
|
54,86 |
s DPH |
|
|
08.02.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000033
|
kuracie rezne
|
38,61 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000034
|
br.stehno
|
88,28 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000035
|
rekonštrukčné práce skladových priestorov vrátene materiálu
|
3 852,00 |
s DPH |
1/2024-Mš
|
|
07.02.2024 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000036
|
vzdelávacie služby na rok 2024
|
130,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2024 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
07.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000025
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000026
|
nákup potravín od 17.1.2024 - 29.1.2024
|
773,63 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000027
|
výkon zodpovednej osoby za 02/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000028
|
odber el. energie od 1.2.2024 - 29.2.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000029
|
odber el. energie od 1.2.2024 - 29.2.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000030
|
zemný plyn od 1.2.2024.- 29.2.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000031
|
zemný plyn od 1.2.2024.- 29.2.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000032
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2024 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
02.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000024
|
zdravo šťava, fliačky, tyčinky
|
178,03 |
s DPH |
|
|
30.01.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000023
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2024 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
26.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000020
|
kuracie stehná
|
80,40 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000021
|
br.karé, br. stehno
|
110,29 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000022
|
kapusta čínska,mrkva,zemiaky, kapusta kvasená
|
168,46 |
s DPH |
|
|
25.01.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000019
|
mcCain Julienne 6x6
|
53,80 |
s DPH |
|
|
24.01.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.01.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000014
|
odber el. energie od 1.1.2024 - 31.1.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000015
|
zemný plyn od 1.1.2024 - 31.1.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000016
|
odber el. energie od 1.1.2024 - 31.1.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000017
|
zemný plyn od 1.1.2024 - 31.1.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000018
|
preprava osôb žiakov na lyž.výcvik
|
576,00 |
s DPH |
1/2024-Zš
|
|
23.01.2024 |
RobiTour s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
23.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000013
|
broskyne, kukurica, šampiony
|
202,28 |
s DPH |
|
|
19.01.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000011
|
kuracie rezne
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000012
|
nákup potravín od 8.1.2024 - 16.1.2024
|
638,20 |
s DPH |
|
|
18.01.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
18.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000007
|
mäso
|
48,27 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000008
|
osvedčenie o získaní predprim.vzdelávania..
|
63,40 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000009
|
br.stehno
|
94,16 |
s DPH |
|
|
16.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000010
|
ubytovanie a strava pre žiakov Zš na lyžiarskom výcviku od 7.1.2024 do 12.1.2024
|
1 800.00 |
s DPH |
14/2023-Zš
|
|
16.01.2024 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
16.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000388
|
odber el. energie od 1.12.2023.31.12.2023
|
426,67 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000389
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.1.2023-31.12.2023
|
778,43 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000006
|
licencia 01/24 - 12 /24
|
294,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2024 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
15.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000005
|
seminárny poplatok
|
39,99 |
s DPH |
|
|
12.01.2024 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
12.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000387
|
poplatky za telekom.služby 1.12.2023-31.12.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2024 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000385
|
vodné 1.12.2023-31.12.2023
|
50,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000386
|
vodné 1.12.2023-31.12.2023
|
6,10 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000002
|
teplomer TFA kalibrovaný
|
26,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000003
|
hov.stehno, br.plece
|
131,29 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000004
|
uhorky, parad.pretlak, fliačky, penne, tarhoňa
|
157,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024-Mš
|
rekonštrukčné práce skladových priestorov vrátene materiálu
|
3 287.00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000001
|
výkon zodpovednej osoby za 01/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
08.01.2024 |
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024-Zš
|
objednávame u Vás prepravu osôb na lyžiarsky výcvik
|
580,00 |
s DPH |
|
|
04.01.2024 |
RobiTour s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.01.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2023-Zš
|
ubytovanie a strava pre žiakov Zš na lyžiarskom výcviku od 7.1.2024 do 12.1.2024
|
4 500,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
202300381
|
nákup potravín od 11.12.2023-20.12.2023
|
775,95 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000382
|
savo,finish leštidlo,jar kapsule, utierky, hubky,papier na pečeniaq
|
289,06 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000383
|
ajax, cif, domestos, vrecia do koša, rukavice , kop.papier..
|
300,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000384
|
savo, domestos, sidolux, metla, baterky, vrecia na odpad
|
334,94 |
s DPH |
|
|
27.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000379
|
fit tyčinka, džús
|
92,69 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000380
|
kapusta,zemiaky,mrkva, mandarinky..
|
187,03 |
s DPH |
|
|
22.12.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
22.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000378
|
výkon zodpovednej osoby za 12/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
21.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000373
|
preprava, pretlačenie a prečistenie kanaliz.rozvodov
|
217,27 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000374
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
48,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000375
|
gastronádoba , kastrol, hrniec
|
406,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000376
|
prístup na portál KOZMIX,Fonomény sveta,KOZMIX Lab Projekt, Fenomény sveta Balík..
|
750,00 |
s DPH |
13/2023-Zš
|
|
20.12.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000377
|
zošity, výkresy, kružidlo, farby, ceruzky, obaly, pero, kopír.papier...
|
122,30 |
s DPH |
|
|
20.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
13-2023-Zš
|
prístup na portál KOZMIX,Fonomény sveta,KOZMIX Lab Projekt, Fenomény sveta Balík..
|
750,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Nezisková organizácia EDULAB |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000367
|
kópie nad paušál
|
160,14 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000368
|
br.stehno, kur.rezne
|
93,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000369
|
tácka papierová,finish soľ, finish leštidlo,jar,cif, toaletný papier...
|
95,75 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000370
|
Microsoft Office 2019 Refurbished v počte 10 ks
|
780,00 |
s DPH |
12/2023-Zš
|
|
19.12.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000371
|
sanytol sprej, savo sprej, domestos, cif, ajax...
|
45,70 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000372
|
predlžovací kábel,páska,baterky,florex
|
150,89 |
s DPH |
|
|
19.12.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.12.2023 |
05.01.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2023-Zš
|
Microsoft Office 2019 Refurbished v počte 10 ks
|
780,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000366
|
ročný prístup Poradca podnikateľa
|
205,20 |
s DPH |
|
|
15.12.2023 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000363
|
zemiakové šúľance
|
53,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000364
|
náplň brother
|
72,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000365
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
509,06 |
s DPH |
|
|
14.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000358
|
br.karé, br. stehno, plece
|
99,61 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000359
|
podnos 50 ks
|
287,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000360
|
kompotové misky
|
142,32 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
SKLO-Porcelan POLTAR |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000361
|
3-sedačka čalúnená hnedá
|
370,80 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000362
|
šatňová skriňa Master 6/450 v počte 6 ks, šatňová skriňa Master 4/450 v počte 2 ks
|
3 657,60 |
s DPH |
10/2023-Zš
|
|
13.12.2023 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000355
|
nákup potravín od 1.12.2023-8.12.2023
|
400,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000356
|
drevená stolička Javor 8 ks
|
420,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000357
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
78,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
12.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000348
|
ročná licencia KEO-Win 2024
|
196,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000350
|
školská multilicencia slovenčina,matematika,angličtina,chémia..
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Umíme to s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000351
|
výdajný ohrievací pult TC BEE300, 3GN 1/1
|
1 394,40 |
s DPH |
3/2023-ŠJ
|
|
11.12.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000352
|
yamaha YRS24B
|
93,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Casallia Žilina, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000353
|
čistenie a kontrola komínov a dymovodov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000354
|
poplatky za telekom.služby 1.11.2023-30.11.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000345
|
losos filety
|
309,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000346
|
skrine policové so zámkom, 900x45x180 mm buk
|
1 006,00 |
s DPH |
11/2023-Zš
|
|
08.12.2023 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000347
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000349
|
Predplatné Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-ŠJ
|
výdajný pult TC BEE300
|
1 394,40 |
s DPH |
|
|
07.12.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023-Zš
|
skrine policové so zámkom v počte 4 ks + doprava
|
1 006.00 |
s DPH |
|
|
06.12.2023 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000336
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000337
|
vodné 1.11.2023-30.11.2023
|
129,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000338
|
vodné 1.11.2023-30.11.2023
|
30,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000339
|
tvarohový dezert
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000340
|
br.stehno, hov.stehno
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000341
|
hrušky,uhorky,kapusta,mrkva...
|
211,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000342
|
olej slnečnica
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000343
|
fliačky, uhorky, červená repa, tyčinky
|
85,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000344
|
vigo džús
|
54,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000328
|
kuracie stehná
|
97,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000329
|
zemný plyn od 1.12.2023-31.12.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000330
|
br.plece, br.stehno
|
94,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000331
|
zemný plyn od 1.12.2023-31.12.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000332
|
odber el. energie od 1.12.2023.31.12.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000333
|
odber el. energie od 1.12.2023.31.12.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000334
|
pravidelná per.kontrola kam.systému, kábel, serv.práce
|
408,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000335
|
nákup potravín pre ŠJ
|
624,74 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000324
|
edukačná tabuľa
|
496,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000325
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
8/2023-Zš
|
|
30.11.2023 |
4school s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000326
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000327
|
umývací prostriedok, active cleaner
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023-Zš
|
šatňová skriňa Master 6/450 v počte 6 ks, šatňová skriňa Master 4/450 v počte 2 ks
|
3 657,60 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000318
|
batéria
|
47,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000319
|
zdravo šťava, tofu, špagety
|
192,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000320
|
banány,uhorky,paprika, kapusta, zemiaky, kapusta, mandarinky...
|
340,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000321
|
veľká pečiatka, magnet.tabuľa, sudoku, moje prvé náradie...
|
446,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000322
|
cateringové služby
|
391,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Ivan Sklenár |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000323
|
cateringové služby
|
1 545.00 |
s DPH |
09/2023-Zš
|
|
28.11.2023 |
Ivan Sklenár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000317
|
poskladaj si burker, skladačka traktor, logická hra...
|
183,33 |
s DPH |
|
|
27.11.2023 |
Mifiel s.r.o. |
|
|
|
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023-Zš
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
600,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023-Zš
|
občerstvenie pri príležitosti 60.výročia otvorenia novej budovy Zš
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
Ivan Sklenár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000316
|
predplatné balíček Zborovňa Komplet
|
226,08 |
s DPH |
|
|
24.11.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000315
|
palacinky, kukurica, jahod.džem, marh.džem, fit tyčinky
|
302,62 |
s DPH |
|
|
23.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000313
|
nákup potravín od 13.11.2023-20.11.2023
|
436,33 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000314
|
br.karé, br. stehno, k.rezne
|
129,14 |
s DPH |
|
|
22.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000311
|
W2030X black,W2031X cyan,W2033X magenta, W2032X yelow...
|
951,61 |
s DPH |
10/2023-Mš
|
|
21.11.2023 |
Magic print |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000312
|
didaktické pomôcky k projektu Srdiečková škôlka
|
848,00 |
s DPH |
11/2023-Mš
|
|
21.11.2023 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
21.11.2023 |
21.11.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023-Mš
|
didaktické pomôcky k projektu Srdiečková škôlka
|
848,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2023 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000310
|
školské magnet.pomôcky
|
144,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2023 |
AVE TECH SK spol.s.r.o. |
|
|
|
16.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023-Mš
|
W2030X black,W2031X cyan,W2033X magenta, W2032X yelow...
|
987,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Magic print |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000309
|
br.stehno, kur.rezne
|
158,59 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000306
|
piesne, hry a riekanky
|
26,70 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000307
|
počítanie so zvieratkami,odmeraj si úlovok,figúrky profesie...
|
780,46 |
s DPH |
8/2023-Mš
|
|
14.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000308
|
odber el. energie od 1.10.2023.31.10.2023
|
474,47 |
s DPH |
|
|
14.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000301
|
2 ks SZ-001 Klasická 2-dverová skriňa, roozmer 180x100x55 cm
|
696,00 |
s DPH |
9/2023-Mš
|
|
13.11.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000302
|
tvaroh tučný , fit tyčinky, penne semol.
|
134,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000303
|
nákup potravín od 2.11.2023-10.11.2023
|
595,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000304
|
Mš+Direktor , portál Direktor + časopis Manažment školy
|
189,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000305
|
samost.tužka, kniha ľudové zvyky, kniha bájky, Spievankovo..
|
128,65 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023-Mš
|
počítanie so zvieratkami,odmeraj si úlovok,figúrky profesie...
|
803,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000299
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2023-31.10.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000300
|
utierky, savo,korekčná páska, kanc.spoa, lep.box, servítky
|
157,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023-Mš
|
2 ks SZ-001 Klasická 2-dverová skriňa, roozmer 180x100x55 cm
|
696,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000297
|
kostymy, vesty
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000298
|
kostymy,nohavice,sukňa, blúzka, šatka
|
792,00 |
s DPH |
6/2023-Mš
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000285
|
výkresy,xerox,farebný papier, vodové farby, anilinové farby,štetce
|
97,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000286
|
stojan na oblečenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VEMZU Czech Republic |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000287
|
vodné 1.10.2023-31.10.2023
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000288
|
vodné 1.10.2023-31.10.2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000289
|
hudobné knihy
|
63,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000290
|
geometrické tvary, mini puzzle, sudoku, penová abeceda..
|
422,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000291
|
Lets play, elektrický xylofón, v lese, geomag, vtáčiky,na správnom mieste, magnetické ponožky, hry logiga...
|
814,93 |
s DPH |
7/2023-Mš
|
|
08.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000292
|
dámske tričko, tepláky, šľapky, sandále
|
299,71 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000293
|
zemiaky, mandarinky,mrkva,uhorky..
|
349,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000294
|
kolienka,nutella,detská výživas, šťava,šošovica
|
294,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000295
|
nákup potravín od 23.10.2023-30.10.2023
|
294,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000296
|
k.rezne,br.stehno, telacie zadné
|
237,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000284
|
Explore Together 1 Activity Book, Project Explore 3 Workbook,
|
531,25 |
s DPH |
7/2023-Zš
|
|
07.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000281
|
olej slnečnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000282
|
bračové stehno, hovädzie stehno
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000283
|
kuracie rezne mraz
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000274
|
palacinky, hranolky, grécky jogurt
|
179,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000275
|
dotykové kovové pero Alpha Soft Touch
|
383,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Pens.com |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000276
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000277
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000278
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000279
|
odber el. energie od 1.11.2023.30.11.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000280
|
odber el. energie od 1.11.2023.30.11.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000273
|
Digi kuliferdo interaktívna tabuľa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023-Mš
|
13 ks Kostýmy - vesta,nohavice, Profesie-sukňa s blúzou,šatka, Čelenky ku kostýmom
|
792,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Lenka Balonová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
02.11.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023-Mš
|
Lets play, elektrický xylofón, v lese, geomag, vtáčiky,na správnom mieste, magnetické ponožky, hry logiga...
|
900,10 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000272
|
doska na stenu-Politická mapa, Mapa Slovensko,vyrezaná nálepka na stenu-Pravidla
|
146,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
DIMEX - Slovensko s.r.o |
|
|
|
30.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000270
|
DV-IMPULS Dub biely
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Koratex a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000271
|
bavlnená natural , tisk digitál
|
463,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
PRINSTEP s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000266
|
br.stehno, morč.prsia
|
155,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000267
|
tvarhoh, fit tyčinka..
|
123,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000268
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000269
|
biele obálky 120 ks
|
34,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Enveseur sl |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023-Zš
|
Explore Together 1 Activity Book, Project Explore 3 Workbook,
|
531,25 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000263
|
Tecno-majstrovanie, drevená doska, prvé písmenká, skladačka, počítanie..
|
123,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000264
|
odvoz komunálneho odpadu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000265
|
nákup potravín od 11.10.2023-20.10.2023
|
669,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000259
|
vrecia na odpad, elektroda, synta , skrutky na drevo...
|
68,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000260
|
súprava Vileda, handra na moop, prášok green,
|
72,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000261
|
papier na pečenie, kuch.utierky,jar, cif, sifo..
|
118,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000262
|
plech pozinkovaný
|
26,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000258
|
matematika pre 8.ročník Zš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000257
|
zemiaky žlté, jablká červené, banány,broskyne
|
294,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000254
|
KČ Miniknih - denné čítanie,Kvido-roztancované fixky...
|
57,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000255
|
Notebook HP 15s-eq2566nc,Ryzen5-5500U,15,6 FHD AG IPS, 16GB DDR4,512GB SSD,Win11 , Projektor BENQ PRJ MX560DLP,XGA,4000 ANSI, 20 000:1, 1.1X, HDMI, USB, reproduktor
|
1 150,00 |
s DPH |
6/2023-Zš
|
|
18.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
poháre Picardie duralex
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000253
|
kolienka, fliačky, parad.pretlak, cícer, uhorky
|
97,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023-Zš
|
Notebook HP 15s-eq2566nc,Ryzen5-5500U,15,6 FHD AG IPS, 16GB DDR4,512GB SSD,Win11 , Projektor BENQ PRJ MX560DLP,XGA,4000 ANSI, 20 000:1, 1.1X, HDMI, USB, reproduktor
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.9.2023-30.9.2023
|
416,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000250
|
kuracie stehná, filé porcie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000251
|
Balíčky Maľuj bodkami, Maľované odtlačky, kreslenie krok za krokom...
|
318,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Taktic vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000248
|
MAG SADA SK-BiO-Kostra, Gothes, pravopisné výnimky,premeny jednotiek..
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000249
|
nákup potravín od 2.10.2023-10.10.2023
|
730,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000243
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie programu
|
109,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000244
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2023-30.9.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000245
|
kartony, lepidlo, bal.papier
|
37,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000246
|
bravčové stehno,hov.stehno
|
291,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000247
|
tarthoňa, šošovica, kompót hruškový, jogurt biely,...
|
191,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000240
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000241
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000242
|
2 ks notebook HP ProBook 450 6 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410,00 |
s DPH |
5/2023-Zš
|
|
09.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000237
|
kópie nad paušál
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000238
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu
|
205,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000239
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu Zš
|
391,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5-2023-Zš
|
2 ks notebook HP ProBook 450 G 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000232
|
nákup potravín od 21.9.2023-29.9.2023
|
563,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000233
|
zemiakové miniknedličky, jogurt biely
|
94,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000234
|
nektarinky, zemiaky žlté
|
181,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000235
|
jogurty, tvarohový dezert
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000236
|
olej slnečninový
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000229
|
bábkové divadlo, bábková palička, o kozliatkach, princezná...
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MARIONETINO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000230
|
Mag. sady - školka - triedme odpad, ovocie a zelenina...
|
341,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000231
|
zatrávňovacia dlažba
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000224
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000225
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000226
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000227
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000228
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000221
|
bračové stehno, hovädzie stehno, bravč.pliecko..
|
492,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000222
|
tvarho tučný, detská výživa, tyčinka
|
200,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000220
|
preprav,vyťahanie a vyčistenie septika a odvoz na dekontaminačné stredisko ČOV
|
407,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000214
|
preprava,vyťahovanie a vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
2/2023-ŠJ
|
|
22.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000215
|
pap.obrúsky,spínací strojček, obrusy,rukavice,euroobaly..
|
115,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000216
|
pulirapid,handra,gubky,krepový papier, výkresy,domestos...
|
103,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000217
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MART Lehotkai |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000218
|
ročná odmena za balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
nákup potravín od 11.9.2023-20.9.2023
|
699,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000211
|
broskyne, marmeládová ovocná zmes
|
85,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000212
|
hranolky do rúry
|
40,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000213
|
losos super fileta
|
205,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000210
|
rohož pracovná Rebecca
|
91,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
V.J.K Gumkáči s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000209
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-ŠJ
|
preprava,vyťahanie, vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000206
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.8.2023-31.8.2023
|
106,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000207
|
nerezový stojan,umývací prostriedok.
|
410,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000208
|
umývačka riadu
|
1 674.00 |
s DPH |
1/2023-ŠJ
|
|
18.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000205
|
kôš na taniere, kôš na poháre, čistiaci prostriedok na nerez
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000198
|
explore Together 1, 2 Activity Book,Projekt 4th Edition 4 WB+CD
|
639,50 |
s DPH |
4/2023-Zš
|
|
11.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000199
|
matematika 1-Pracovný zošit I.diel, matematika 1.ročník Zš I.diel-e-učebnica
|
27,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000200
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2023-31.8.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000201
|
fliačky, kolienka, parad.pretlak, špagety,rezance, šošovica
|
219,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000202
|
nákup potravín od 4.9.2023-8.9.2023
|
659,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000203
|
stojan na 6 dosiek, sada dosiek na krájanie
|
111,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Karol Sipos - SK GLASS |
|
|
|
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000204
|
prestavba elektro školská kuchyňa-materiál, práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000195
|
eučebnica informatiky pre 5.ročník Zš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000196
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
12,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000197
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000194
|
nerezový policový vozík
|
255,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000190
|
odber el. energie od 1.9.2023.30.9.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000191
|
odber el. energie od 1.9.2023.30.9.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000192
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000193
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000188
|
geografia pre 5 . ročník
|
14,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000189
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Zmluva |
102023
|
Zmluva o SOÚ_BOZP_PO
|
|
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000185
|
geografia 7-učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000186
|
Slovenčina-Nezábudka
|
6,40 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Taktic vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000187
|
HP color Jet
|
481,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023-Zš
|
Explore Together 1,2,Project 4th Edition4+Workbook+CD...
|
639,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000184
|
zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS BOZP |
|
|
|
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 1 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000183
|
Teplomer TFA 14.4000 kalibrovaný do chladničky, teplomer TFA 14,4000 do mrazničky.14,4
|
171,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000181
|
jupol, hmoždenka, kefa , folia, synrad, maliarska štetka..
|
180,62 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000182
|
pulirapid,clin sprej, fixinela, cif, servítky, špongia, utierky,..
|
319,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023-ŠJ
|
umývačka riadu podpultová TC.PBW500D
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000179
|
didaktická tabuľa Vtáky
|
56,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000180
|
pohybový program pre deti Mš, rozprávkový kufrík, drevená doska...
|
312,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Zmluva |
2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktívít...
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
14.08.2023 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
31.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000176
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2023-31.7.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000177
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
213,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000178
|
oprava VKZ 1 ks
|
184,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Gastro-Haal s.r.o |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000173
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000174
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000169
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000170
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000171
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000172
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000164
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
3/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000165
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
2/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000166
|
tlačivá- triedna kniha, evidencia dochádzka Mš, osobný spis dieťaťa
|
114,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000167
|
vyhotovenie náučnej tabule, grafická príprava
|
279,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Mš
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov Malé podnikanie a organizácie
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 001
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č.6300242473
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Mš
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000160
|
laminovacia fólia, obalky, euroobaly, xerox výkresy,zošity...
|
249,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000161
|
savo, jar, soľ do umývačky, domestos pap.obrúsky, pero...
|
140,66 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000162
|
jupol, slovakryl, stemal stierka,štetec,valček, páska,riedidlo..
|
499,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000163
|
zakladače, doska na dokumenty, trippel dotyk.pero...
|
54,21 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000159
|
biológia pre 8 ročník zš
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000157
|
pondomax Eco 8000 Pontec
|
103,73 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jezírka Banat s..r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000158
|
tangram, stavby z kociek, penové kocky...
|
354,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000146
|
nákup potravín od 21.6.2023-28.6.2023
|
754,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000147
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
51,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000148
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
19,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000149
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2023-30.6.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000150
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000151
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.6.2023-30.6.2023
|
441,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000152
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000153
|
odber el. energie od 1.7.2023.31.7.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000154
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000155
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000156
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000142
|
zatrávňovacia dlažba
|
205,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000143
|
džús, fit tyčinka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000144
|
capri sun
|
63,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000145
|
bravčové stehno,hov.zadné
|
424,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000139
|
fortr.zdroj, servisné práce- počítače a počít.sieť
|
94,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000140
|
copy papier A4,A3, toner SHARP, toner HP
|
202,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000141
|
kópie nad paušál
|
107,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000138
|
SmarOne toaletný papier
|
179,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000137
|
nákup potravín od 12.6.2023-20.6.2023
|
878,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000135
|
broskyne, fit tyčinky, detská výživa
|
175,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000136
|
plech pozinkovaný
|
52,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000132
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000133
|
plech, sikaflex,nity
|
383,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000134
|
jahodový džem, palacinky mraz.
|
159,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000131
|
nákup potravín od 1.6.2023-09.06.2023
|
999,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Zmluva |
066/2023
|
dodávky tovarov,ovocia, zeleniny a výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000128
|
aSc Agenda Komplet Zš 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000130
|
učebnice Slovenského jazyka 5-8
|
563,20 |
s DPH |
3/2023-Zš
|
|
09.06.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000125
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000126
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
41,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000127
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023
|
445,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000121
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
2/2023-Zš
|
|
05.06.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023
|
867,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000123
|
karé, bravč. stehno..
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000124
|
tyčinka, džús
|
112,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114
|
novela školského zákona - videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000119
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000120
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000112
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000113
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000111
|
slovenčina Nezábudka, Testovanie 5 SJ, Interakt.slov.jazyk
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Zš
|
Nový slovenský jazyk 5-8 ročník - 1. a 2. časť
|
563,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000109
|
lipánek jahoda, detská výživa
|
102,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000110
|
pracovný zošit, šlabikár, čítanka, matematika
|
404,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000107
|
zemiakové miniknedličky plnené
|
72,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000108
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.5.2023-18.05.2023
|
678,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000106
|
olej slnečnica 10 l
|
40,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Zš
|
ALF family 12-DTB, AlfBook, Alfik, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
IŠplus s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000104
|
savo , jar, leštidlo do umývačky, utierky, hubky, papier na pečenie
|
127,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000105
|
vodná dráha , kontajnerový žeriav, kontajnerové lode
|
136,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Katkyn s.r.o.o |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000101
|
náplň brother 2ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000102
|
potravinová pyramída
|
88,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000103
|
filé porcie , špagety, marhuľová nátierka
|
116,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000098
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.4.2023-30.4.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000099
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.4.2023 - 30.4.2023
|
456,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000100
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 2.5.2023-10.5.2023
|
995,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000096
|
tvarohový dezert Danko, Pribináčik
|
76,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000097
|
Novela školského zákona - webinár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000095
|
lipánek jahoda,paradajkový pretlak, uhorky,kolienka
|
191,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000093
|
knex triedna kniha,hovoriace štipce,sada kníh, repromikrofon, XXL klávesy...
|
586,00 |
s DPH |
1/2023-Mš
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000094
|
farebné kamene,hmyz XXL,maxi vodové farby, vzory a obdlžniky...
|
442,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000092
|
lipánek, detská výživa
|
134,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000089
|
USB hry, 3x CD interaktívne hry
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ján Pecho |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000090
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
16,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000091
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000084
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000085
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.4.2023-27.04.2023
|
432,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000086
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000087
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000088
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000082
|
kuracie stehná kalibrované
|
128,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000083
|
čistenie a kontrola komínov v Zš a v Mš
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Zmluva |
ZO/2023NRZ14818-1
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000081
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
326,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2023-20.04.2023
|
1 018,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000080
|
pulblikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023-Mš
|
Knex triedna sada,hovoriace štipce, sada kníh, XXL klávesy ,repro disko fun...
|
586,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000078
|
zvieratká, listnaté stromy, ihličnaté stromy, ovocné stromy
|
446,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000074
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 3.4.2023-4.4.2023
|
291,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000075
|
OPC valec SHARP, developer MX-235GV, stierka OPC, oprava kop.stroja
|
136,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000076
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000077
|
stavebné lepidlo, hmoždinky
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000073
|
jogurt smotanový
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000072
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.3.2023-31.3.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000067
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
494,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000068
|
ročný paušál Vitodens
|
261,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000069
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000070
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
47,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000071
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.3.2023 - 31.3.2023
|
613,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000066
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
358,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000060
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000061
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000062
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000063
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000064
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.3.2023-31.03.2023
|
883,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000065
|
olej slnečnica 10 l
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000057
|
hrnček detský keramický 60 ks
|
149,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hobbyland s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000058
|
penne semol., lipánek
|
73,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000059
|
široké rezance, fit tyčinka
|
80,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
7/1000198432
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp.vôd verej.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Zmluva |
7/1000198440
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp.vôd verej.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000056
|
Click With Friends 3 - učebnica
|
7,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1023008
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS T.Vansovej 1 94080 Nové Zámky |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000055
|
filcová stierka na tabule 30 ks
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1019002
|
Zmluva o odpredaji kopírovacieho stroja
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS T.Vansovej 1 94080 Nové Zámky |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000053
|
kopírovací stroj SHARP DX-2500N odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000054
|
kópie nad paušál k zmluve
|
54,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000052
|
motýlia farma
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000050
|
rezivo, fošňa
|
71,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Štefan Turský - DREVONA HORNAK |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000051
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.3.2023-20.3.2023
|
665,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000045
|
tvarohové knedle jahodové
|
73,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000046
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.3.2023-10.3.2023
|
897,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000047
|
stavby z kocie, penové kocky
|
34,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000048
|
jogurt smotanový
|
35,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000049
|
červená repa, uhorky, penne , tarhoňa , parad.pretlak, broskyne
|
278,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000044
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.2.2023-28.2.2023
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000040
|
detská výživa, broskyne, nutella, fliačky
|
144,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000041
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.2.2023 - 28.2.2023
|
436,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000042
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
27,43 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000043
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej praxe študenta
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2023 |
FSVaZ UKF v Nitre |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000033
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000034
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000035
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000036
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000037
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
106,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000038
|
servisné práce konvektomat
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000039
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 27.2.2023-27.2.2023
|
228,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000032
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
234,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000031
|
ročná odmena - balíček Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000030
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.2.2023-17.2.23
|
406,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000028
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000029
|
Tami maškrtko
|
37,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000026
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.2.2023-10.2.23
|
771,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000027
|
školenie : Praktické ukážky zákaziek cez el.platformu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
OTIDEA s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000022
|
vodné obdobie 1.1.2023-31.1.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000023
|
vodné obdobie 1.1.2023-31.1.2023
|
28,96 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000024
|
batéria drezová 2 ks
|
75,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
10.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000025
|
školenie : Obstarávanie potravín
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
OTIDEA s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000018
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-31.1.2023
|
475,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000019
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.1.2023-31.1.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000020
|
hranolky , kuracie prsné rezne, uhorky, čer.repa
|
140,76 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000021
|
tvaroh tučný, jemný, pomarančová šťava
|
48,92 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000013
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.1.2023-30.01.2023
|
496,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000014
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000015
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000016
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000017
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000012
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
437,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000011
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
osvedčenie o získaní predpr.vzd. Mš, protokol o komis.skúške..
|
48,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
palacinky, jahodový džem, kuracie prsné rezne, syr, výživa
|
379,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000005
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800.00 |
s DPH |
01/2023-Zš
|
|
17.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
fliačky,kuracie stehná, broskyne, tvaroh, šošovica,fazuľa
|
206,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
vzdelávacie služby ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
kópie nad paušál k zmluve
|
43,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023- Zš
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000356
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000358
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
14,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000352
|
Jupol clasic, riedidlo, valček, strmeň, teleskopická tyč,esmal...
|
681,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000353
|
ajax,domestos,pulirapid, duvilax, latex, savo sprej, kopírovací papier, herkules...
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000354
|
výkresy,lepidlo,voskovky,nožnice, pastelky, farby vodové, štetec...
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
savo,jar,cif, jar kapsule,mydlo, hubky na riad, servítky, kopírovací papier
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022-2024
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
Mgr. Martin Brezánsky |
predseda Základnej organizácie |
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000351
|
cereálna tyčinka, zdravo šťava
|
164,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000346
|
skrutkové kovové regály
|
290,41 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
W.S.Worldwide Shelving |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000347
|
drevena lavička, kriedová vonkajšia tabuľa
|
795,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000349
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.12.22-20.12.22
|
123,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000345
|
utierky, maxi, zakladať čierny, rozdvojka
|
124,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000338
|
elektrická kosačka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Vit Drgon Fi DRGON |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000340
|
sitko do pisuára 24 ks
|
123,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000341
|
čistenie a kontrola komínov v Zš a v fMš
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022-Zš
|
kriedová vonkajšia tabuľa so strieškou a dve lavičky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000342
|
zástera pri servírky
|
14,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ATC industry trade moravia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000343
|
zástera pri servírky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ivan Kormaník- Domáci majster |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000344
|
bravč. stehno
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000348
|
zemiaky, kapusta , banány
|
90,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000339
|
drevená stolička-javor,stolová doska javor, nohy okrúhle javor
|
534,47 |
s DPH |
9/2022-Mš
|
|
15.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000334
|
detské šortky, detské tričko 27 ks
|
415,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PROFABTRIX s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000335
|
školská stolička LEKTOR žltá 3 ks, červená 3 ks, tyrkysová 3 ks , oranžová 3 ks, katedra
|
706,00 |
s DPH |
13/2022-Zš
|
|
14.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000336
|
brankárske rukavice,brankársky set , futbalové štucne
|
206,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Roman Michálik |
|
|
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000337
|
šatňová skrina Master 6 MIDI, šatňová skriňa Master 4 Midi, generálny kľúč
|
7 068,00 |
s DPH |
14/2022-Zš
|
|
14.12.2022 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000331
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000332
|
predplatné Verlag Dashofer
|
300,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000333
|
interaktívna tabuľa Hitachi Starboard FX-89WE2
|
960,00 |
s DPH |
12/2022-Zš
|
|
13.12.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022-Zš
|
šatňová skriňa Master 6-10 ks, Master 4 - 10 ks, 6 ks generálne kľúče...
|
7 070,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000327
|
sada zvýraznovačov,gelové perá,nožnice,blok kocka,lepidlo...
|
84,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
RESIZE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000328
|
Kingstov USB
|
26,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000329
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
78,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000330
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.12.22-09.12.22
|
453,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022-Mš
|
drevená stolička-javor,stolová doska javor, nohy okrúhle javor
|
551,00 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000326
|
dvere Impuls 2 ks
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Koratex a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9600477821
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9600477822
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9600477819
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000306
|
zemiakové šúlance
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000307
|
uniakryl S 2822
|
115,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
HELION s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000308
|
Kronika 100 listová
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000309
|
plech, zvitok hr. 0,55 mm
|
176,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000310
|
herkules,kopírovací papier, domestos,ajax,savo , pulirapid
|
56,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000311
|
cif,jar,savo, finish,spona,jar...
|
91,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000312
|
desinfekto,pulirapid,obálka,vrecia na odpad, riedidlo,
|
77,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000313
|
kniha Moje ,Vianočne spievanky, kniha spievankovo
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000314
|
sada SR+EU vlajka
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
2U spol.s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000315
|
sprintus držian na mop, hliníková tyč, mop Premium
|
119,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000316
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000317
|
copy papier
|
60,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000318
|
copy papier, toner SHARP
|
123,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000319
|
dezinfekt 65%
|
118,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mixxer Medical s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000320
|
zemiaky , kapusta
|
77,43 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000321
|
sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy..
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Komunal-Servis s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000322
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.11.2022 do 30.11.2022
|
40,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000323
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
133,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000324
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000325
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022-Zš
|
interaktívna tabuľa Hitachi Starboard FX-89WE2
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.12.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022-Zš
|
stoličky lektor VK 341 12 ks, stolička lektor VK 341 čalún.učiteľská katedra VK 332-1
|
760,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000301
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000302
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000303
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000304
|
vozík, skrinka, skrinka policová
|
450,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000305
|
čarovné kreslenie, magnetická podložka, flexi stavebnica, kreatívne kartičky..
|
1 313,35 |
s DPH |
5/2022-Mš
|
|
05.12.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000297
|
žiarovky OSRAM LED 100
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000298
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2022 do 31.12.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000299
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2022 do 31.12.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000300
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie21.11.22-30.11.22
|
650,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000292
|
školské stoličky, stôl obdlžnikový
|
890,00 |
s DPH |
11/2022-Zš
|
|
30.11.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000293
|
HP Laser Jet, toner
|
273,36 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000294
|
údržba výpočtovej siete, podružný mateiál,FTP kábel..
|
1 026,00 |
s DPH |
10/2022-Zš
|
|
30.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000295
|
nutella 900 g
|
32,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000296
|
tanier hlboký 70 ks
|
135,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000290
|
zakladače plastové, tempery...
|
101,06 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000291
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
385,00 |
s DPH |
|
|
29.11.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
29.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
10/2022-Zš
|
údržba počítačovej siete školy
|
1 026,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022-Zš
|
stôl obdlžnik 1200x800, stôl lichobežník 1040x550,stoličky lektor VK 341 6 ks
|
900,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2022 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000287
|
náplň brother
|
72,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000288
|
rekonštrukcia bezdrôtovej siete
|
1 620,00 |
s DPH |
9/2022-Zš
|
|
24.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
24.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000289
|
knihy,pexeso
|
246,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000284
|
zemiaky,kapusta
|
44,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000285
|
tvaroh tučný, filé kocky
|
82,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000286
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
23.11.2022 |
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000283
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie11.11.22-18.11.22
|
273,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.11.2022 |
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022-Mš
|
čarovné kreslenie, mag.podložka,flexi stavebnica, kreatívne kartičky...
|
1 328,54 |
s DPH |
|
|
21.11.2022 |
Hravá škôlka s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
25.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022-Zš
|
rekonštrukcia bezdrôtovej siete
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000281
|
SAMSUNG MT LED LCD monitor , kábel HDMI
|
277,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000282
|
paradajkový pretlak, broskyne, uhorky, kur.stehná
|
120,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000271
|
sandisk uflair, USB kľúč, Soundmaster SCD 1800T, rádioprehrávač
|
88,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000272
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie2.11.2022-10.11.2022
|
657,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000273
|
jogurt smotanový
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000274
|
ročná licencia KEO-WIN 2023
|
171,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000275
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2022 do 31.10.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000276
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
127,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000277
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
36,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000278
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
9,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000279
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
4/2022-Mš
|
|
14.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000280
|
fleece mikina, tričká .... prac.oblečenie Mš
|
249,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000270
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 435.00 |
s DPH |
3/2022- Mš
|
|
09.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000266
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000267
|
HP ProDesk 400G7 SFF i5-10500
|
845,78 |
s DPH |
8/2022-Zš
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000268
|
Abeceda Trochu INAK
|
88,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022-Mš
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000269
|
zemiaky žlzé, kvasená kapusta
|
77,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000264
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000265
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000259
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000260
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000261
|
odborná prehliadka plynovodu,kondenz.kotla
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Jozef Hancko |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000262
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie21.10.-27.10.2022
|
266,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000263
|
Letíme do vesmíru, kuliferdo
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
8/2022-Zš
|
HP ProDesk 400G7 SFF i5-10500
|
860,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
02.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022-Mš
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 436.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o poskytnutí energetického manažmentu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000258
|
Kidde detektor CO
|
59,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
LITTLE CARPATHIANS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000255
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
444,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000256
|
kolienka,syr
|
50,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000257
|
zemiaky,kapusta,rajčiny...
|
133,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000252
|
Mš+Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000253
|
PEVO vizualizér VZ-X
|
343,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000254
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie11.10.-20.10.2022
|
526,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000251
|
tarhoňa, uhorky, červená repa
|
56,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000248
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňa Zš
|
386,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
Jozef Hancko |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000249
|
dámske tepláky, unisex fleecová vesta, šľapky, dámske tričko...
|
308,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000250
|
osvetlená písacia doska,svetelný panel A4,kostry živočíchov, Hra stavebný plán....
|
1 469,92 |
s DPH |
2/2022-Mš
|
|
19.10.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022-Mš
|
osvetlená písacia doska,svetelný panel A4,kostry živočíchov, Hra stavebný plán....
|
1 515,40 |
s DPH |
|
|
15.10.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000245
|
vodné obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
18,23 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000246
|
vodné obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000247
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2022 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000244
|
ročná odmena - balíček Zborovňa Komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
|
13.10.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000238
|
ročné zvieratká, domino vtáky, číselný rad, porovnávanie čísel....
|
327,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Pomocky Pre deti.sk |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000239
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie3.10.2022-10.10.2022
|
470,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000240
|
penne semol, marmeládová ovocná zmes, uhorky, parad.pretlak
|
87,58 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000241
|
finish čistič umývačky, pulirapid, savo utierky kuch., folia potrav...
|
130,28 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000242
|
savo sprej, domestos, jar, ajax, savo, pulirapid, surf...
|
91,48 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000243
|
akrylový tmel, pištol na tmel, skrutky, synta,štetec,baterka....
|
129,57 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000234
|
jogurt smotanový
|
33,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000235
|
iKelp JedáleŇ nárok na používanie, aktualizácia
|
109,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000236
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
126,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000237
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.9.2022-30.9.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.10.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000231
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000232
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000233
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000225
|
jogurg,zlatý syr Eidam, široké rezance
|
125,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000226
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2022 do 31.10.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000227
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2022 do 31.10.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000228
|
kópie nad paušál k zmluve
|
89,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000229
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
MART Lehotkai |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000230
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
383,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000224
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.9.2022-29.9.2022
|
664,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000222
|
zemiaky,uhorky,rajčiny,paprika
|
52,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
Divad.predstavenie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Divadlo Nová Scéna |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
servis IT techniky, doprava
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000221
|
br.stehno, br.pliecko,
|
347,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok k zmluve č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_084
|
o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II”
|
|
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
MPC Bratislava |
94142 ZŠsMŠ Veľké Lovce 59 |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000219
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 12.9.2022 - 20.9.2022
|
360,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000218
|
zemiakové šúľance, filé, špagety
|
149,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000217
|
barevná podložka 24 ks
|
100,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000216
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000210
|
vyúčt.fa el. energie za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
-25,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000211
|
PC HP 800 G3 SFF
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000212
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 5.9.2022 - 9.9.2022
|
476,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000213
|
vodné obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
5,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000214
|
vodné obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
33,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000215
|
hudobný výukový program Smillingo
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SMILLINGO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000205
|
oprava VKZ
|
553,02 |
s DPH |
1/2022-ŠJ
|
|
12.09.2022 |
GASTRO - HALL s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000206
|
realizácia opravy potrubia na WC v Mš
|
565,00 |
s DPH |
1/2022 -Mš
|
|
12.09.2022 |
Marián Štrba |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000207
|
výmena ventilov UK za termostatické ventily
|
649,97 |
s DPH |
7/2022-Zš
|
|
12.09.2022 |
GASPROJEKT , Karol Kútik |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000208
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.8.2022-31.8.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000209
|
vyúčtovacia faktúr el. energia za obdobie 1.7.22-31.7.22
|
-40,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000204
|
matematika 1 - pracovný zošit
|
83,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000199
|
fliačky, parad.pretlak, lečo zeleninové, uhorky, marmeláda
|
157,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000200
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000201
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000202
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000203
|
nový pomocník z matematiky
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000198
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SKILLFILL s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000195
|
drevený kufrík s náradím, drevený ponk s náradím,,trojuholník..
|
257,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ELIS design s.r.o. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000196
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2022 do 30.9.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000197
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2022 do 30.9.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000191
|
matematika 1 - pracovný zošit
|
63,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000192
|
zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS BOZP |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000193
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky
|
2 042.85 |
s DPH |
4/2022- Zš
|
|
31.08.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000194
|
hry so slovami, od slov k vetám , sviatky, zvyky a tradície
|
142,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
INFRA Sôpvaloa s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Zmluva |
31082022
|
Zmluva o poskytovaní zdravotného dohľadu na pracovisku
|
|
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS a BOZP |
94142 ZŠsMŠ Veľké Lovce 59 |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
01.09.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022-Zš
|
výmena ventilov UK za termostatické ventily
|
650,00 |
s DPH |
|
|
30.08.2022 |
GASPROJEKT , Karol Kútik |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022-Mš
|
oprava WC, demontáž, montáž , murárske práce,maliarske práce
|
565,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2022 |
Marián Štrba |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
07.09.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022-ŠJ
|
oprava el. sporáka
|
555,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2022 |
GASTRO - HALL s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000190
|
učebnice geografia pre 5.ročník Zš, Nový Slovenský jazyk 5-8 ročník Zš
|
602,20 |
s DPH |
6/2022-Zš
|
|
25.08.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
25.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000189
|
sanytol, rukavice, mop,hubky na riad, finish leštidlo, jar kapsule...
|
133,40 |
s DPH |
|
|
22.08.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000188
|
pojazdná motorová kosačka
|
599,00 |
s DPH |
5/2022 - Zš
|
|
19.08.2022 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
19.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022 - zš
|
učebnice geografia pre 5.ročník Zš, Nový Slovenský jazyk 5-8 ročník Zš
|
605,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
31.08.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022-Zš
|
objednávam si u Vás pojazdnú motorovú kosačku
|
599,00 |
s DPH |
|
|
17.08.2022 |
Mountfield SK s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000186
|
bádanie ročnými obdobiami,identifikačný kruh 1-3..
|
172,50 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
DAPHNE - inštitút aplikovanej ekológie |
|
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000187
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.7.2022-31.7.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000178
|
jar,cif,fixinela,kuch.utierky,savo,clin,utierky maxi, xerox...
|
228,18 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000179
|
jupol,synta,riedidlo,folia,štetec,valček,brúsny papier
|
212,39 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000180
|
vodné obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022
|
21,02 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000181
|
vodné obdobie 1.7.2022 - 31.7.2022
|
32,24 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000182
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2022-31.8.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000183
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2022-31.8.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000184
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2022-31.8.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000185
|
potvrdenie o návš.školy,triedna kniha pre Mš, osob.spis dieťaťa...
|
189,65 |
s DPH |
|
|
11.08.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000175
|
ročná odmena za balíček Bez kriedy
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
08.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000176
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2022 do 31.8.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000177
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2022 do 31.8.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.08.2022 |
10.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000170
|
vodné obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022
|
36,02 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000171
|
vodné obdobie 1.6.2022 - 30.6.2022
|
37,32 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000172
|
HP All-in
|
230,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
E LINKX a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000173
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
126,72 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000174
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
18.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Zmluva |
066/2022
|
Rámcová zmluva na dodávku tovarov
|
|
s DPH |
|
|
18.07.2022 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
22.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000169
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.6.2022-30.6.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
13.07.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022 - Zš
|
edukačné publikácie pre cudzie jazyky
|
2 047,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000165
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2022-31.7.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000166
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2022-31.7.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000167
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2022-31.7.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000168
|
kópie nad paušál k zmluve
|
103,44 |
s DPH |
|
|
07.07.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
07.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000162
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.6.2022 - 29.6.2022
|
603,27 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000163
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2022 do 31.72022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000164
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2022 do 31.72022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000160
|
bravčové stehno
|
318,90 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000161
|
zemiaky nové, uhorky, kapusta
|
38,23 |
s DPH |
|
|
30.06.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
30.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000159
|
oprava hojdačky v areáli materskej školy
|
490,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
28.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000157
|
slovenčina Nezábudka, hudobníček, hravá čítanka, čítanie s porozumením...
|
436,80 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000158
|
tvarohový dezert Pribináčik
|
29,40 |
s DPH |
|
|
27.06.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
27.06.2022 |
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000155
|
coopy papier A4,A3
|
206,50 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000156
|
kábel HDMI, výmena HDMI kábla, diagnostika ,licencia Windows
|
149,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000154
|
čístenie a kontrola komínov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2022 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000151
|
zemiaky , uhorky, karfiol
|
141,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000152
|
fliačky, jogurty, slivkový lekvár
|
42,66 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000153
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.6.2022 - 20.06.2022
|
332,28 |
s DPH |
|
|
21.06.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000145
|
zemiakové knedličky
|
37,70 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
202200146
|
mydlo, finish, jar platinum, cif, jar, savo, servítky
|
100,37 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000147
|
florsan, desinfekto, pulirapid, handra, obálka
|
195,78 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000148
|
výkresy, vodové farby, temperové farby, voskovky,krepový papier, lepiace bločky...
|
363,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000149
|
predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000150
|
MTiny Discover Kit, doplnková mapa Môj svet, Hľadanie pokladu...
|
355,00 |
s DPH |
|
|
16.06.2022 |
UNIKOR s.r.o. |
|
|
|
16.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000144
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.6.2022 - 10.6.2022
|
700,26 |
s DPH |
|
|
13.06.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.06.2022 |
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000139
|
tvarohový dezert, jogurt smotanový
|
63,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000140
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.5.2022-31.5.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000141
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2022-31.5.2022
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000142
|
vodné obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022
|
42,78 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000143
|
vodné obdobie 1.5.2022 - 31.5.2022
|
25,92 |
s DPH |
|
|
10.06.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000138
|
Laminated PVC plech, sikaplán 15G, geotextília Izoltech P 300 mg
|
556,13 |
s DPH |
3/2022-Zš
|
|
08.06.2022 |
Ševčík, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022-Zš
|
materiál SIKA 15G, SIKA plech, a geotextília
|
556,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Ševčík, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000133
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000134
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
164,61 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000135
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000136
|
aSc Agenda Komplet 100-199 žiakov Zš 2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
01.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000137
|
zemiaky,uhorky,kapusta, rajčiny, mrkva, paprika
|
179,40 |
s DPH |
|
|
07.06.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000130
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000131
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2022-30.6.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000132
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.5.2022 - 31.5.2022
|
405,79 |
s DPH |
|
|
01.06.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.06.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000128
|
matematické, fyzikálne a chemické tabuľky
|
51,60 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000129
|
tvaroho tučný, jogurt biely, hranolky , syr eidam Liptov
|
97,39 |
s DPH |
|
|
31.05.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.05.2022 |
08.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000126
|
bravčové stehno, karé
|
509,80 |
s DPH |
|
|
30.05.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000127
|
šlabikár, čítanky, pracovné zošity, prvouka ,matematika,prírodoveda...
|
752,62 |
s DPH |
2/2022-Zš
|
|
30.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000124
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000125
|
zemiaky, uhorky, mrkva
|
139,54 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
27.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000118
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.5.2022 - 20.5.2022
|
533,21 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000119
|
SmartOne toaletný papier, Tork Reflex, pap.utierky, mydlo
|
341,06 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000120
|
utierky,jar,mydlo,cif, papier na pečenie, servítky
|
128,86 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000121
|
predlžovací kábel,dešstilov.voda,lieh,rukavice,clin,štetec,obálky, baterky
|
149,19 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000122
|
zošity,obaly,temperové farby,výkresy,pero,plastelína,obla,strúhadlo
|
55,09 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000123
|
zošity,kalkulačka,plastelína,temperové farby,vodové farby,pero, kružidlo....
|
98,76 |
s DPH |
|
|
24.05.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.05.2022 |
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000116
|
Braun MQ 9135BK MultiQuick 9
|
119,00 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000117
|
fliačky, tvaroh, kuracie prsia
|
115,68 |
s DPH |
|
|
19.05.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.05.2022 |
19.05.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2022 - Zš
|
Prístup do dát.testov ALF, AlfBook, Alfík/Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.05.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022-Zš
|
Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000114
|
Motivačné listy rok v škole....
|
105,40 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Mária Nováková |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000115
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 2.5.2022-10.5.2022
|
531,17 |
s DPH |
|
|
16.05.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000112
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2022-30.4.2022
|
93,78 |
s DPH |
|
|
13.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000113
|
ALF-FAMILY Sk 12 - AlfBook
|
599,00 |
s DPH |
1/2022-Zš
|
|
13.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
13.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000108
|
vodné obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022
|
22,03 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000109
|
vodné obdobie 1.4.2022 - 30.4.2022
|
23,33 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000110
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.4.2022-30.4.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000111
|
dezinfekt univerzálny liehový prípravok
|
172,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
Menark, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2022 |
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022-Zš
|
šľabikáre, prac.zošity, učebnice, zbierky úloh
|
755,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2022 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
13.05.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022-Zš
|
ALF-FAMILY Sk 12 - AlfBook
|
599,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2022 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000107
|
kontrola poz.hydrantov 25 ks
|
60,60 |
s DPH |
|
|
06.05.2022 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
06.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000104
|
zemiaky žlté, zemiaky ružové
|
91,78 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000105
|
termix, tvrohová tyčinka Dots, tvarohový dezert Jogi, syr
|
108,55 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000106
|
pebbe senikm syr Tatranský eidam, kuracie prsné rezne
|
103,84 |
s DPH |
|
|
05.05.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000097
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2022-31.5.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000098
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2022-31.5.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000099
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2022-31.5.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000100
|
tork sprejové mydlo
|
71,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000101
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2022 do 31.5.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000102
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2022 do 31.5.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000103
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.4.2022 - 29.4.2022
|
383,86 |
s DPH |
|
|
04.05.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000096
|
kamenná pečať murexxin
|
29,76 |
s DPH |
|
|
28.04.2022 |
Juraj Szabo - Juris |
|
|
|
28.04.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000092
|
brankárska helma, brankárske rukavice,florbalove rukavice
|
157,46 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Necy s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000093
|
váhy triedy presnosti III. a IIII do 20 kg - overenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Slovenská legálna metrologia |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000094
|
zlatý syr Eidam, broskyne marmeláda, jogurt
|
102,21 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000095
|
bravčové stehno, hov.zadné
|
258,28 |
s DPH |
|
|
27.04.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000091
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
66,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
25.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000089
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2022-20.4.2022
|
266,99 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000090
|
široké rezance, tvaroh
|
41,34 |
s DPH |
|
|
21.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000084
|
broskyne polené
|
47,66 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000085
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2022-31.3.2022
|
106,49 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000086
|
OPC valec SHARP, developer SHARP, oprava kop.stroja
|
153,10 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000087
|
vodné obdobie 1.3.2022 -31.3.2022
|
9,07 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000088
|
vodné obdobie 1.3.2022 -31.3.2022
|
24,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000083
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.4.2022-8.4.2022
|
342,18 |
s DPH |
|
|
13.04.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000081
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
45,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000082
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.3.2022-31.3.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
202200080
|
pulirapid, jar, fif, finish soľ anytol,fix, utierky, sáčky do koša
|
146,88 |
s DPH |
|
|
11.04.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000074
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000075
|
redukcia, zapojenie redukcii, USB Wifi adaptér, napájací zdroj...
|
492,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000076
|
zemiakové miniknedličky plnené lieskovým krémov
|
62,83 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000077
|
jogurt smotanový, tvarohové dezerty
|
69,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000078
|
zemiaky,rajčiny, uhorky, paprika
|
107,02 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000079
|
kuracie prsné rezne, paradajkový pretlak, lečo zeleninové
|
90,66 |
s DPH |
|
|
08.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000072
|
Občerstvenie pri príležitosti Dňa učiteľov
|
307,50 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Ivan Sklenár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
05.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000073
|
Zdravo šťava broskyňa a jablko
|
59,40 |
s DPH |
|
|
05.04.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.04.2022 |
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000067
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2022-30.4.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000068
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2022-30.4.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000069
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2022-30.4.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000070
|
kópie nad paušál k zmluve
|
49,36 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000071
|
ročný paušál Vitodens 200-W,300-V, od 1.1.22-31.12.22
|
256,80 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
Viesmann s.r.o |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000064
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2022 do 30.4.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000065
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2022 do 30.4.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000066
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.3.2022-30.3.2022
|
325,61 |
s DPH |
|
|
01.04.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000062
|
bravčové plece, stehno, hovädzie zadné..
|
358,85 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000063
|
náhradná náplň do lekárničky
|
66,24 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
VMBal s.r.o. |
|
|
|
28.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000061
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.3.2022-18.3.2022
|
286,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000060
|
Antigénový test Viva Diag 25 ks
|
34,90 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
SANLUX s.r.o. |
|
|
|
22.03.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000057
|
syr tehla, tvaroho tučný, uhorky, červená repa...
|
127,75 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000058
|
tabuľové kružidlo Magnet
|
27,95 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
MULTIP SK s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000059
|
fyzika pre 7.ročník PZ
|
11,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.03.2022 |
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000056
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 7.3.2022-10.3.2022
|
380,77 |
s DPH |
|
|
15.03.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000053
|
jar,savo,utierky,genera mydlo, sanytol sprej, clin, papier na pečenie...
|
170,18 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
14.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000054
|
odber el. energie za obdobie 1.2.2022-28.2.2022
|
96,65 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000055
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.2.2022-28.2.2022
|
41,06 |
s DPH |
|
|
14.03.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000051
|
kuracie prsné rezne, smotana na varenie , morč.prsia
|
153,25 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000052
|
jogurt smotanový, tvarohové dezerty
|
87,00 |
s DPH |
|
|
10.03.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
10.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000046
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2022-31.3.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000047
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2022-31.3.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000048
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2022-31.3.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000049
|
vodné obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022
|
31,10 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000050
|
vodné obdobie 1.2.2022 - 28.2.2022
|
22,03 |
s DPH |
|
|
08.03.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.03.2022 |
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000041
|
zemiaky žlté
|
32,45 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000042
|
bravčové stehno
|
208,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000043
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.02.2022-24.02.2022
|
199,73 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000044
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2022 do 31.3.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000045
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2022 do 31.3.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.03.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000040
|
Zdravo šťava broskyňa a jablko
|
70,13 |
s DPH |
|
|
28.02.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.02.2022 |
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000039
|
riadenie a rozvoj Mš - febr.22
|
44,75 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000038
|
kuracie prsné rezne, hranolky
|
92,10 |
s DPH |
|
|
22.02.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.02.2022 |
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000035
|
balíček Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000036
|
kompot,kuracie stehná, slivkový lekvár, tvaroh
|
123,67 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000037
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.02.2022-18.02.2022
|
267,50 |
s DPH |
|
|
21.02.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000034
|
vysávač Electrolux UltraFlex
|
144,90 |
s DPH |
|
|
18.02.2022 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
18.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000033
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.02.2022-10.02.2022
|
384,19 |
s DPH |
|
|
14.02.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000032
|
cif,jar,pur,savo,finish,papier.obrúsky,rukavice,hubka,papier na peč.
|
131,56 |
s DPH |
|
|
11.02.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000029
|
vyúčt.odb.el.energie od 1.1.2022-31.01.2022
|
99,79 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
10.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000030
|
vodné obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022
|
24,62 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000031
|
vodné obdobie 1.1.2022 - 31.1.2022
|
20,74 |
s DPH |
|
|
10.02.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20220000028
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.1.2022-31.1.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.02.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000019
|
odber el. energie za obdobie 1.2.2022-28.2.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000020
|
odber el. energie za obdobie 1.2.2022-28.2.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000021
|
odber el. energie za obdobie 1.2.2022-28.2.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000022
|
osvedčenie o získaní predpr.vzdel.,list-bianco s vodotlačou
|
44,08 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000023
|
filé porcie
|
64,68 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000024
|
zemiaky žlté
|
38,94 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000025
|
tvarohový dezert, jogurt smotanový
|
58,90 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000026
|
bravč. stehno, karé..
|
367,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000027
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.1.2022-28.01.2022
|
297,81 |
s DPH |
|
|
03.02.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000017
|
zemný plyn za obdobie 1.2.2022 do 28.2.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000018
|
zemný plyn za obdobie 1.2.2022 do 28.2.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.02.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000014
|
fliačky, pomarančová šťava
|
40,10 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000015
|
zemiaky,cibuľa, kapusta,mrkva, mandarinky, uhorky,...
|
167,27 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000016
|
Wireless Mouse,inštalácia vzd.prístupu,.inšt.prog.vybavenia,montáž...
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000013
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2022-20.01.2022
|
474,25 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000010
|
tvar.knedle,špagety..
|
135,24 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000011
|
kuracie prsné rezne,m uhorky , 100%šťava
|
101,66 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000012
|
licencia VEMA
|
243,60 |
s DPH |
|
|
18.01.2022 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
18.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000008
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2022 do 31.1.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000009
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2022 do 31.1.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000007
|
vzdelávacie služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2022 |
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
13.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000001
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2022-31.1.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000002
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2022-31.1.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000003
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2022-31.1.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000004
|
šošovica, fazuľa,kuracie prsné rezne, slivkový lekvár, paprika...
|
216,10 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000005
|
Antigénový výterový test Covid
|
36,75 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000006
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 7.1.2022 - 10.1.2022
|
146,13 |
s DPH |
|
|
11.01.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000360
|
servisná práca
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
12.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000361
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2021 - 31.12.2021
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000362
|
odber el. energie - vyúčtovanie r. 2021
|
693,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000363
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2021-31.12.2021
|
178,86 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000364
|
vodné obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021
|
19,44 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000365
|
vodné obdobie 1.12.2021 - 31.12.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000357
|
výkres,utierky,savo,ajax,auret,duvilax,vrecia do koša...
|
350,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000358
|
utierky,savo,florsept,cif,pulirapid,folia...
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000359
|
obálka,kotúč rezný,vrták,sáčky do koša,zámok,lepidlo,rukavice
|
200,21 |
s DPH |
|
|
28.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000356
|
školský nábytok, skrine delené s policami,skrine policové so zámkom..
|
2 848,40 |
s DPH |
|
|
27.12.2021 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000355
|
periskop pre riaditeľov škôl - predplatné
|
24,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Objednávka |
13/2021-Zš
|
školský nábytok, skrine delené s policami,skrine policové so zámkom..
|
2 900,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2021 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000354
|
obložková zárubňa, interiérové dvojdvere, montáž,demontáž
|
880,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000352
|
rám na prísadnú montáž, LED panel
|
97,68 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
21.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000353
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.12.2021-16.12.2021
|
242,71 |
s DPH |
|
|
21.12.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000348
|
KT-INV kompatit-tonery do tlačirne
|
53,90 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Grand - MS s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000349
|
šťava 100% j
|
83,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021-Zš
|
výroba a monžáž interiérových dverí
|
880,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Marek Kečkéš |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000350
|
kópie nad paušál k zmluve
|
39,06 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000351
|
predplatné online knižnica
|
253,80 |
s DPH |
|
|
20.12.2021 |
Verlag Dashofer , vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000343
|
čistenie a kontrola komínov
|
160,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000344
|
rám, LED panel
|
942,00 |
s DPH |
11/2021-Zš
|
|
17.12.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000345
|
náplň Brother
|
72,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000346
|
brav.stehno,hov.zadné
|
161,50 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000347
|
odvoz komunálneho odpadu
|
132,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000342
|
sedačka, stonožka, kontajner
|
533,00 |
s DPH |
12/2021-Mš
|
|
16.12.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
16.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000333
|
farebný papier, pastelky,pero,kalkulačka,spony,výkresy
|
216,24 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000334
|
Aktualizačné vzdelávanie Mš
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
OZ Edusteps |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000335
|
skriňa vyoká dvojdverová
|
149,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Evector group SE |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000336
|
drak encyklopédia mzd.účtovníctva
|
78,72 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000337
|
vodné obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021
|
25,92 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000338
|
vodné obdobie 1.11.2021 - 30.11.2021
|
16,85 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000339
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000340
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.12.2021-10.12.2021
|
492,61 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000341
|
svietidlá PRE1414 Prezent
|
90,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2021 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
15.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Objednávka |
12/2021-Mš
|
sedačka, stonožka, kontajner
|
513,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021-Zš
|
rám, LED panel
|
990,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000329
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000330
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.1.2021 - 30.11.2021
|
72,28 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000331
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2021-30.11.2021
|
204,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000332
|
ventil, batéria , umývadlo
|
305,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
10.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000322
|
rukavice, sanytol, prachovky
|
211,85 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Ing. JosefChmelař |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000323
|
respirátory, ruška
|
177,77 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000324
|
čistenie a kontrola komínov
|
250,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000325
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2021-31.12.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000326
|
rám, LED panel
|
324,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000327
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2021-31.12.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000328
|
Antigénový výterový test Covid
|
211,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2021 |
Alfi Corp. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000318
|
termix,jogurt,tvar.dezert
|
82,95 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000319
|
utierky, pulirapid, desinfekto, rukavice
|
287,39 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000320
|
savo,jar, papierové obrúsky, potravinárska folia, rukavice
|
225,50 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000321
|
školská stolička 6 ks
|
237,60 |
s DPH |
|
|
03.12.2021 |
K-ten Kovo s..r.o |
|
|
|
03.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000316
|
rám, LED panel
|
324,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000317
|
riadenie a rozvoj Mš - nov.t.21
|
41,30 |
s DPH |
|
|
02.12.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000309
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2021-31.12.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000310
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2021-31.12.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000311
|
samolepky schody
|
315,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000312
|
detský koberec
|
129,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Bonami cz. a.s. |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000313
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 22.11.2021 - 30.11.2021
|
356,18 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000314
|
kare, bravč. stehno
|
275,50 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000315
|
kompot , detská výživa, syr, kuracie stehná, tvaroh
|
175,61 |
s DPH |
|
|
01.12.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
01.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000306
|
rám, LED panel
|
324,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000307
|
gliter,špajdle,farba na sklo, lepidlo, krepový papier, dekorácia
|
94,01 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Ľuboš Klepoch EPOS LK |
|
|
|
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000308
|
copy papier, toner
|
461,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
30.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000302
|
roztok dezinfekcia rúk
|
35,88 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Ing. Badár Peter |
|
|
|
26.10.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000303
|
Stôl lichobežník 1040x550
|
414,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
K-ten Kovo s..r.o |
|
|
|
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000304
|
Bojler 2 ks
|
495,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
26.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000305
|
široké rezance, tvaroh, kuracie stehná
|
156,02 |
s DPH |
|
|
26.11.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
29.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000301
|
Mš+Direktor časopis
|
161,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2021 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
25.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000300
|
virtuálna knižnica za obdobie 2021/1-2022/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000299
|
ročná licencia KEO
|
142,51 |
s DPH |
|
|
23.11.2021 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
23.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000297
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 12.11.2021 - 19.11.2021
|
245,36 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000298
|
samolepky schody
|
331,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2021 |
Metaltrend Hanko s.r.o. |
|
|
|
22.11.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000293
|
učebnice Slovenský jazyk 5.ročník
|
156,20 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000294
|
OPa OS elektrozariadenia v budeove Zš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Technal Miroslav Lipták |
|
|
|
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000295
|
OPaOS elektrozariadenia v objekte budovy Mš
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Technal Miroslav Lipták |
|
|
|
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000296
|
rám, LED panel
|
324,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000291
|
molit.hojdačky - hasičské auto, policajné auto,taxi,sanitka...
|
891,00 |
s DPH |
11/2021-Mš
|
|
18.11.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
18.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000292
|
rám, LED panel
|
324,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
19.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000289
|
oprava čerpadla SIGMA na základe cenovej ponuky
|
580,20 |
s DPH |
10/2021-Zš
|
|
16.11.2021 |
Milan Uhrík |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000290
|
Cuba kreslo 0004 hnedá 2 ks
|
151,32 |
s DPH |
|
|
16.11.2021 |
TEMPO KONDLA s.r.o. |
|
|
|
16.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000286
|
Zdravo šťava,morčacie prsia
|
84,14 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000287
|
ochranná maska respirátor, medicínske rúška
|
67,56 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000288
|
savo,sanytol,dettol mydlo,rukavice..
|
102,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.11.2021 |
18.11.2021 |
|
|
Objednávka |
11/2021-Mš
|
molit.hojdačky - hasičské auto, policajné auto,taxi,sanitka...
|
891,00 |
s DPH |
|
|
14.11.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000284
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2021-31.10.2021
|
218,76 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000285
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 2.11.2021 - 10.11.2021
|
283,65 |
s DPH |
|
|
11.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000282
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2021 - 31.10.2021
|
58,73 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000283
|
fúrik záhradný
|
95,74 |
s DPH |
|
|
10.11.2021 |
VOZAKO s.r.l. |
|
|
|
10.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000277
|
kotlík, odkkvapkávač, sito, nôž, brúska, krčah, loatka tlčik..
|
337,03 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000278
|
vozík na gastronádoy
|
272,40 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000279
|
vodné obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021
|
29,81 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000280
|
vodné obdobie 1.10.2021 - 31.10.2021
|
38,89 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000281
|
zemiaky, mrkva, rajčiny
|
60,42 |
s DPH |
|
|
09.11.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000273
|
Toner SHARP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000274
|
stoličky s kov. konštrukciou 24 ks
|
473,96 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000275
|
domino-lesné zvieratká, drevená gulič.dráha,autožeriav,puzzle..
|
695,90 |
s DPH |
10/2021 - Mš
|
|
08.11.2021 |
Evalen Mgr. Eva Ištoková |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000276
|
jogurty, tvarohový dezert
|
73,45 |
s DPH |
|
|
08.11.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
08.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021-Mš
|
domino-lesné zvieratká, drevená gulič.dráha,autožeriav,puzzle..
|
695,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2021 |
Evalen Mgr. Eva Ištoková |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
11.11.2021 |
|
|
Objednávka |
10/2021- Zš
|
oprava čerpadla SIGMA na základe cenovej ponuky
|
483,50 |
bez DPH |
|
|
04.11.2021 |
ABC Elektroservis |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000265
|
bravčové stehno, hov.zadné
|
380,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000266
|
hranolky,kukurica lahodková, kuracie stehná, jogurt biely..
|
102,03 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000267
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.10.2021-29.10.2021
|
179,79 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000268
|
hlasy našich zvierat CD
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000269
|
stôl 1200x600 mm, stôl 1200x800 mm 5 ks
|
365,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Drevokom Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000270
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2021-30.11.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000271
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2021-30.11.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
03.11.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000272
|
odborná prehliadka plynových a tlakových zariadení
|
366,00 |
s DPH |
9/2021 - Zš
|
|
03.11.2021 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
03.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000263
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2021-30.11.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000264
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2021-30.11.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000262
|
lego Modrá podložka, lego vlak , lego zelená podložka...
|
523,70 |
s DPH |
8/2021-Mš
|
|
28.10.2021 |
xo-sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Zmluva |
2021/1
|
zmluva o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
27.10.2021 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2021000260
|
cvičebnica chémia pre 9.roč., 8.roč.,7. roč.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000261
|
project Explore Starter Pack
|
17,86 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
26.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021-Mš
|
lego Modrá podložka, lego vlak , lego zelená podložka...
|
523,70 |
s DPH |
|
|
26.10.2021 |
xo-sk, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000259
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.10.2021-20.10.2021
|
587,33 |
s DPH |
|
|
21.10.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000257
|
ryža , kuracie prsné rezne,parad.pretlak, zlatý syr Eidam..
|
120,96 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000258
|
copy papier A4, copy papier A3
|
116,75 |
s DPH |
|
|
20.10.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
20.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000253
|
matematika pre 6.ročník Zš
|
142,20 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
18.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000254
|
sadrokartonárske práce
|
320,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Ladislav Hadina |
|
|
|
18.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000255
|
vodné obdobie 1.9.2021-30.9.2021
|
7,78 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000256
|
vodné obdobie 1.9.2021-30.9.2021
|
32,41 |
s DPH |
|
|
18.10.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Zmluva |
224394
|
dodávanie tovaru do školskej jedálne
|
|
s DPH |
|
|
13.10.2021 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000245
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2021-30.9.2021
|
203,93 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000246
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.9.2021-30.9.2021
|
53,15 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000247
|
kopie nad paušál k zmluve
|
52,78 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000248
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000249
|
reflex papierová utierka, Tork smartOne toaletný papier
|
157,68 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000250
|
kolienka semol,tvaroh tučný,uhorky,detská výživa
|
168,27 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000251
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.10.2021-8.10.2021
|
311,72 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000252
|
jogurt smotanový, jogurt ovocný, termix
|
116,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000240
|
Nano USB adaptér,Wireless Mouse, Interná mechanika DVD..
|
148,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000241
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie, aktualizácie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000242
|
domestos,brúsny papier,izolepa,štetec,zošit,clin,výkres...
|
55,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000243
|
finish leštidlo, finish soľ,mydlo, papierové obrúsky, hubky...
|
52,42 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000244
|
dámska mikina,šľapky,dámske tričko, zdravotné šľapky
|
281,85 |
s DPH |
|
|
11.10.2021 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
11.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000234
|
zemiaky nové,mrkvy,rajčiny,cibuľa, banán
|
103,01 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000235
|
filé porcie
|
58,68 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000236
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2021-31.10.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000237
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2021-31.10.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000238
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2021-31.10.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000239
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2021-31.10.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000233
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.9.2021-30.9.2021
|
407,32 |
s DPH |
|
|
01.10.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.10.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000231
|
Zdravo šťava,cícer,špagety,syr Tatranský,uhorky, lečo
|
148,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000232
|
bravčové stehno, hov.zadné,br.plece..
|
378,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000229
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
MART Lehotkai |
|
|
|
29.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000230
|
Kompletný servis plynových kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2021 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
29.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000227
|
piesok
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
GUBO s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000228
|
respirátory, ruška
|
52,80 |
s DPH |
|
|
27.09.2021 |
pre Vás s.r.o. |
|
|
|
27.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000226
|
Malý princ, Belások a Belásenka, Dovidenia Zuzanka
|
340,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
22.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000222
|
kapusta čínska,rajčiny,zemiaky,uhorky..
|
90,57 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000223
|
kuracie prsné rezne, tyčinky, paprika mletá
|
134,34 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000224
|
odvoz komunálneho odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000225
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.9.2021-20.9.2021
|
152,52 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
9/2021-Zš
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
366,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2021 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000215
|
vodné obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
117,96 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000216
|
vodné obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
9,07 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000217
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
77,24 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000218
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.8.2021-31.8.2021
|
79,15 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000219
|
Nový pomocník z matematiky 7.,8.,9. ročník
|
248,40 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000220
|
Matematika 6.r.
|
145,90 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Slovenské pegagogické nakladateľstvo Mladé letá s.r.o. |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000221
|
Project Explore Starter Students Book
|
240,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000214
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 2.9.2021-10.9.2021
|
466,82 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000213
|
fliačky, tarhona,penne,fazuľa,šošovica,parad.pretlak,broskyne
|
294,24 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.09.2021 |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000205
|
Toner SHARP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000206
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000207
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000208
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000209
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2021 - 30.9.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000210
|
riadenie a rozvoj Mš - sept.21
|
41,30 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000211
|
triedna kniha pre Mš, evidencia dochádzky, osobný spis, tr.výkaz
|
50,94 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000212
|
bojler 50 2 ks, batéria 8 ks
|
494,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2021 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000204
|
ISOLINE PRIM celotien. žalúzie, montáž
|
160,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2021 |
DEWIND s.r.o. |
|
|
|
03.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000200
|
savo, clin, univerz.utierky, WC set, leštič, Genera, Dettol
|
107,98 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000201
|
savo, pulirapid, sanytol, rukavice, citra, rúška, Cif, desinfekto, jar
|
317,08 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000202
|
dlažba, umývadlo, spony,ventil
|
458,39 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000203
|
dlažba, lelpidlo,adézny mostík, spárovacia hmota, silikon
|
427,42 |
s DPH |
|
|
31.08.2021 |
DOMEN s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000196
|
Besstseller Pack Level 2, 4,6, Wrong Trousers,Black Beauty..
|
400,02 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000197
|
Germicídny žiarič PROLUX G M30WA 2 ks
|
770,00 |
s DPH |
7/2021-Mš
|
|
30.08.2021 |
HUMAN PRO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000198
|
Medicínske rúška 900 ks
|
49,20 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000199
|
Naša škola - predplatné školský rok 2021/2022
|
16,80 |
s DPH |
|
|
30.08.2021 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000195
|
Aplikácia zákona o dotáciách od 1.8.2021
|
5,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
24.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021-Mš
|
Germicídny žiarič PROLUX G M30WA 2 ks
|
770,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2021 |
HUMAN PRO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000193
|
vodné obdobie 1.7.2021-31.7.2021
|
25,92 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
23.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000194
|
vodné obdobie 1.7.2021-31.7.2021
|
32,41 |
s DPH |
|
|
23.08.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
23.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000192
|
sprcha ku konvektomatu, gastronádoba
|
135,60 |
s DPH |
|
|
20.08.2021 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
20.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000191
|
teplomer do chladničky, teplomer do mrazničky
|
225,60 |
s DPH |
|
|
18.08.2021 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
18.08.2021 |
24.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000190
|
servírovací stolík z ušľachtilej ocele
|
96,32 |
s DPH |
|
|
17.08.2021 |
B-commerce, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000189
|
vyskladajme slová, poďme tvoriť vety, Kartičky zvieratá,príroda
|
130,70 |
s DPH |
|
|
12.08.2021 |
Špeci deti, sr.o. |
|
|
|
12.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000185
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.7.2021-31.7.2021
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000186
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000187
|
odber el. energie za obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000188
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021
|
98,12 |
s DPH |
|
|
10.08.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000184
|
Krížom krážom Slovenčina
|
76,99 |
s DPH |
|
|
04.08.2021 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
04.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000181
|
USB kábel
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000182
|
savo,sáčky do koša,clin,ajax,sanytol,silan,pulirapid, hubky
|
58,32 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000183
|
linteo obrúsky,calgonit,finish leštidlo, savo, drôtenka,cif...
|
293,75 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000179
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000180
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2021 - 31.8.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000177
|
riešenie havarijného stavu kanalizácie
|
4 976.10 |
s DPH |
8/2021-Zš
|
|
28.07.2021 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
28.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000178
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 12.7.2021-12.7.2021
|
12,11 |
s DPH |
|
|
28.07.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
28.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000173
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.7.2021-31.7.2021
|
79,60 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000174
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021
|
218,84 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000175
|
vodné obdobie 1.6.2021-30.6.2021
|
60,92 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000176
|
vodné obdobie 1.6.2021-30.6.2021
|
18,14 |
s DPH |
|
|
20.07.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.07.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000171
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000172
|
žetóny na odvoz komuálneho odpadu 20 ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
19.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Rámcová zmluva č. 066/2021 - Dodanie tovaru do ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
19.07.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000169
|
Planet Mixer 60 l
|
2 814,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000170
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.7.2021-9.7.2021
|
76,58 |
s DPH |
|
|
15.07.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.07.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2021-Zš
|
odstránenie havarijného stavu splaškovej kanalizácie v areáli Zš
|
4 150,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000163
|
bravčové stehno, bravčové plece..
|
284,10 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000164
|
bravčové stehno.
|
78,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000165
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 30.6.2021 - 30.06.2021
|
54,81 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000166
|
zemiaky,uhorky,kapusta
|
232,16 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000167
|
jogurty, tvarohový dezert
|
88,05 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000168
|
jablká školské ovocie
|
8,11 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
08.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Objednávka |
1/2021-ŠJ
|
Planet Mixer 60 l
|
2 814,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2021 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000156
|
kópie nad paušál k zmluve
|
36,32 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000157
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000158
|
odber el. energie za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000159
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000160
|
Povesti o slovenských hradoch
|
67,49 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
Foni Book s.r.o. |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000161
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000162
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2021 - 31.7.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000155
|
desinfekto, sanytol,pullirapid,clin,jar,handra...
|
528,81 |
s DPH |
|
|
01.07.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
01.07.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000153
|
nákuppotravínpreŠJzaobdobie21.6.2021-28.6.2021
|
381,84 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000154
|
zdravo šťava, Tyčinky
|
88,66 |
s DPH |
|
|
30.06.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000152
|
aktualizačné vzdelávanie pre pedag.zamestnancov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2021 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
29.06.2021 |
08.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000150
|
ozdobné dierkovače, fixky,detské nožnice,sada temperových farieb
|
417,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000151
|
tarhoňa,fliačky,kuracie stehná,
|
111,98 |
s DPH |
|
|
25.06.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000149
|
Pad SF 17 biely
|
41,76 |
s DPH |
|
|
24.06.2021 |
Yves Soteco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000148
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.6.2021 - 18.06.2021
|
351,20 |
s DPH |
|
|
22.06.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000143
|
riadenie a rozvoj Mš - jún 21
|
41,30 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000144
|
tvaroh tučný
|
28,20 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000145
|
OVD šťava
|
17,74 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
21.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000146
|
jablká školské ovocie
|
23,83 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
21.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000147
|
jablká školské ovocie
|
42,89 |
s DPH |
|
|
21.06.2021 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
21.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000141
|
gastronádoba 3 ks, naberačka,veko
|
76,48 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000142
|
sitká do pisoára
|
112,32 |
s DPH |
|
|
16.06.2021 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000138
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.6.2021 - 10.06.2021
|
535,51 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000139
|
predmatematika - príručka učiteľa Mš
|
38,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Indícia , n.o. |
|
|
|
14.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000140
|
predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
14.06.2021 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
14.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000133
|
Tork zásobník na tekuté a sprejové myslo, toaletný papier
|
176,88 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000134
|
vodné obdobie 1.5.2021-31.5.2021
|
20,74 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000135
|
vodné obdobie 1.5.2021-31.5.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000136
|
precvičovanie počítania pre I.ročník, prac.zošity, Hravá čítanka...
|
212,60 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000137
|
šťava 100% jablko, tyčinky FIT, broskyne
|
180,35 |
s DPH |
|
|
11.06.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000130
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.5.2021-31.5.2021
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000131
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2021 - 31.5.2021
|
219,52 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000132
|
aSca Agenda Komplet
|
399,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2021 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000128
|
zemiaky, uhorky,mrkva,rajčiny
|
203,99 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000129
|
montessori pdf materiál
|
60,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2021 |
TAMMs.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000127
|
jogurty, tvarohový dezert
|
120,75 |
s DPH |
|
|
07.06.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000124
|
CD interaktívne hry, CD zábavné hry, CD hry Dinosaury
|
137,70 |
s DPH |
|
|
03.06.2021 |
Ján Pecho |
|
|
|
03.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000118
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000119
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000120
|
First Friends , Family and Friends + CD
|
303,25 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
02.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000121
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000122
|
odber el. energie za obdobie 1.6.2021 - 30.6.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000123
|
Dezinfekt 1l, 32 ks
|
156,29 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Menark, s.r.o. |
|
|
|
02.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000125
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.5.2021 - 31.05.2021
|
391,83 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000126
|
bravčové stehno, bravčové plece..
|
458,65 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
02.06.2021 |
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000115
|
desinfekcia, mydlo, domestos, savo
|
139,60 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
01.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000116
|
AlfBook, prístup do databázy testov ALF
|
599,00 |
s DPH |
7/2021-Zš
|
|
01.06.2021 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
01.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000117
|
filcová stierka na tabule 30 ks
|
25,56 |
s DPH |
|
|
01.06.2021 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
01.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Objednávka |
7/2021-Zš
|
AlfBook, prístup do databázy testov ALF
|
600,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
PcProfi s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000114
|
Jedálne kupóny 582 ks
|
2 204,94 |
s DPH |
|
|
28.05.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.05.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000113
|
ročný členský pooplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
27.05.2021 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
27.05.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000109
|
preprava, pretlačenie a prečistenie kanal.rozvodov v areáli školy
|
307,85 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000110
|
zemiakové šúlance
|
39,90 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000111
|
zemiaky, petržlen, uhorky , rajčiny, mrkva, brokolica, banány
|
145,39 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000112
|
zdravo šťava, Tyčinky
|
158,10 |
s DPH |
|
|
26.05.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000104
|
osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelávania - Mš
|
6,80 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000105
|
Mimočítankové čítanie 2, Vyskúšaj sa zo SJ 2.ročník..
|
64,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000106
|
zrkadlovka Canon EOS 2000D
|
394,00 |
s DPH |
|
|
25.05.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000107
|
SSD 240GB 2,5" 7 ks, SSD 120GB 2,5" 2 ks, podružný materiál
|
639,00 |
s DPH |
05/2021-Zš
|
|
25.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000108
|
Inštalácia OS Windows 10 do PC a ostatné IT práce
|
900,00 |
s DPH |
06/2021-Zš
|
|
25.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000100
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.5.2021-20.5.2021
|
405,45 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000101
|
HP ProBook 450 G8
|
811,92 |
s DPH |
03/2021-Zš
|
|
24.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000102
|
HP ProBook 450 G8
|
811,92 |
s DPH |
04/2021-Zš
|
|
24.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
24.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000103
|
radostná cesta lásky - západný obrad
|
70,10 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021-Zš
|
Inštalácia OS Windows 10 do PC a ostatné IT práce
|
910,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
26.05.2021 |
|
|
Objednávka |
05/2021-Zš
|
SSD 240GB 2,5" 7 ks, SSD 120GB 2,5" 2 ks, podružný materiál
|
640,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000098
|
kuracie stehná
|
33,95 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000099
|
tarhona, broskyne
|
35,28 |
s DPH |
|
|
19.05.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
04/2021-Zš
|
HP ProBook 450 G8
|
812,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
03/2021-Zš
|
HP ProBook 450 G8
|
812,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000093
|
vodné za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
10,37 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000094
|
vodné za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000095
|
list - bianco s vodotlačou
|
31,91 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000096
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2021 - 30.4.2021
|
194,15 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000097
|
čistenie a kontdrola koníkov jar 2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
17.05.2021 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
17.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000092
|
SSD disk 2,5´.TP -Ling Archer, Logitech Wireless Mouse, IT práce
|
843,00 |
s DPH |
02/2021-Zš
|
|
13.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
13.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000090
|
tvaroh tučný, široké rezance
|
32,06 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000091
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 3.5.2021-10.5.2021
|
339,29 |
s DPH |
|
|
11.05.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.05.2021 |
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000084
|
odber el. energie obdobie 1.5.2021-31.5.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000085
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000086
|
odber el. energie obdobie 1.5.2021-31.5.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000087
|
CD v Vlastivede pre štrvtákov
|
9,60 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000088
|
Testovanie 5
|
41,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Libera Terra s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000089
|
matematika I.roč.,Prvouka I.roč.,Písanie a sloh.cvičenia, Zbierka úloh z matematiky...
|
804,87 |
s DPH |
01/2021-Zš
|
|
10.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
02/2021-Zš
|
SSD disk, 2,5" 240 GB, SSD disk 2,5" 120 GB, TP Link Archer, Logitech Wireless Mouse, IT práce
|
844,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000081
|
jogurt, tvarhový dezert,
|
84,40 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000082
|
pangasius filety
|
51,50 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000083
|
špagety, zdravo šťava 100%. tvaroho tučný
|
108,05 |
s DPH |
|
|
06.05.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
06.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Objednávka |
01/2021-Zš
|
matematika I.roč.,Prvouka I.roč.,Písanie a sloh.cvičenia, Zbierka úloh z matematiky...
|
805,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000078
|
zemný plyn od 1.5.2021 - 31.5.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000079
|
zemný plyn od 1.5.2021 - 31.5.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000080
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 21.4.2021 - 29.4.2021
|
479,22 |
s DPH |
|
|
03.05.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.05.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000077
|
jedálne kupóny 497 ks
|
1 951,44 |
s DPH |
|
|
30.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.04.2021 |
06.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000076
|
riadenie a rozvoj Mš
|
64,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000071
|
pravidelná period.kontrola kamer.systému,akumulátor, napáj.zdroj
|
310,80 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000072
|
opekané zemiaky
|
35,10 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000073
|
fliačky,tvaroh tučný
|
41,72 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000074
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 12.4.2021 - 20.4.2021
|
404,59 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000075
|
hov.zadné, brav. stehno
|
236,15 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000065
|
mandátny certifikát QESi
|
105,60 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Desig, a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000066
|
tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
490,80 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
FIREX - Pásztor s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000067
|
tlaková skúška hasiacich prístrojov
|
169,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
FIREX - Pásztor s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000068
|
vodné obdobie od 1.3.2021 - 31.3.2021
|
7,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000069
|
vodné obdobie od 1.3.2021 - 31.3.2021
|
7,78 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000070
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000064
|
SSD 240GB, výmena HDD za SSD, Brother fotovalec, inštal. tlačiarní
|
505,80 |
s DPH |
6/2021-Mš
|
|
16.04.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
16.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000063
|
zemiakové šúľance, kuracie stehná
|
60,48 |
s DPH |
|
|
14.04.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
14.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000062
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 7.4.2021 - 9.4.2021
|
243,98 |
s DPH |
|
|
13.04.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000060
|
odber el. energie obdobie 1.3.2021-31.3.2021
|
223,44 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000061
|
ročný paušál Vitodens 1.1.2021-31.12.2021
|
252,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
Viesmann s.r.o |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000055
|
hov.stehno, bravč.pliecko, hov.zadné
|
195,65 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000056
|
jogury, tvar.dezerty, termix
|
48,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000057
|
odber el. energie obdobie 1.4.2021 -30.4.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000058
|
odber el. energie obdobie 1.4.2021 -30.4.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000059
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.04.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000054
|
laminated PVC plech, Sikaplan
|
61,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
07.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Objednávka |
06/2021 - Mš
|
fotovalec Brother, výmena a inšt.OS Windows, obnovu údajov v 2 notebookov, inšt.tlač...
|
505,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2021 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000050
|
zemný plyn od 1.4.2021 - 30.4.2021
|
198,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000051
|
zemný plyn od 1.4.2021 - 30.4.2021
|
669,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000052
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 22.03.-30.03.2021
|
348,00 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000053
|
jedálne kupóny 553 ks
|
2 169,84 |
s DPH |
|
|
06.04.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
06.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000047
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000048
|
filé porcie, kolienka
|
37,79 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000049
|
penne, fit tyčinka, šťava 100%
|
140,94 |
s DPH |
|
|
26.03.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000044
|
Pevnina, hmyz článkonožce
|
272,13 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000045
|
bádateľský set, zábavné tangramy, farebné šitpce, skrutky a matice...
|
446,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000046
|
vyťahovanie , čistenie lapača tukov
|
488,53 |
s DPH |
|
|
25.03.2021 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
25.03.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000042
|
knihy
|
95,47 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000043
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 11.3.2021 - 19.3.2021
|
418,27 |
s DPH |
|
|
22.03.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000039
|
stojan so skrutkami, drevená skrutkovacia veža
|
132,40 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000040
|
hudobná stavebnica, vkladacie puzzle ...
|
277,02 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000041
|
respirátory
|
132,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2021 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
19.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000037
|
respirátory
|
240,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
17.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000038
|
zápisnica o prevzatí školy
|
5,51 |
s DPH |
|
|
17.03.2021 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000036
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 1.3.2021 - 10.3.2021
|
229,82 |
s DPH |
|
|
15.03.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000033
|
vodné obdobie od 1.2.2021 - 28.2.2021
|
6,48 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000034
|
vodné obdobie od 1.2.2021 - 28.2.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000035
|
respirátory
|
143,02 |
s DPH |
|
|
11.03.2021 |
MASANTA s.r.o. |
|
|
|
11.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000032
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2021 |
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000027
|
jogurt smotanový
|
16,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000028
|
publikácia RAABE
|
26,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000029
|
odber el. energie obdobie 1.3.2021-31.3.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000030
|
odber el. energie obdobie 1.3.2021-31.3.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000031
|
odber el. energie obdobie 1.2.2021 -28.2.2021
|
174,59 |
s DPH |
|
|
08.03.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000026
|
ponorný mixér Sencor
|
49,00 |
s DPH |
|
|
03.03.2021 |
Elektrosped a.s. |
|
|
|
03.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000022
|
CD interaktívne hry
|
62,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Ján Pecho |
|
|
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000023
|
zemný plyn od 1.3.2021 -31.3.2021
|
295,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000024
|
zemný plyn od 1.3.2021 -31.3.2021
|
723,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000025
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 15.2.21-26.2.21
|
525,68 |
s DPH |
|
|
02.03.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000021
|
jedálne kupóny 533 ks
|
2 091,84 |
s DPH |
|
|
26.02.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
26.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000020
|
ročná odmena škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2021 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.02.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000018
|
šťava 100%
|
41,25 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000019
|
hov.stehno, bravč.pliecko
|
125,35 |
s DPH |
|
|
23.02.2021 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000015
|
vodné obdobie od 1.1.2021 - 31.1.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000016
|
vodné obdobie od 1.1.2021 - 31.1.2021
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000017
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:8.2.2021 - 12.2.2021
|
263,66 |
s DPH |
|
|
16.02.2021 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000011
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000012
|
odber el. energie obdobie 1.2.2021 -28.2.2021
|
53,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000013
|
odber el. energie obdobie 1.1.2021 -31.1.2021
|
77,78 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000014
|
zemný plyn od 1.2.2021 - 28.2.2021
|
157,91 |
s DPH |
|
|
10.02.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000009
|
zemný plyn od 1.2.2021 - 28.2.2021
|
723,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000010
|
zemný plyn od 1.2.2021 - 28.2.2021
|
295,00 |
s DPH |
|
|
08.02.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.02.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 3
|
dodávka plynu
|
|
s DPH |
|
|
01.02.2021 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000007
|
respirátory
|
136,75 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Pilulka.sk |
|
|
|
29.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000008
|
jedálne kupóny 428 ks
|
1 682,34 |
s DPH |
|
|
29.01.2021 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000001
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1/21-12/21
|
235,80 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Solitea Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000002
|
odber el. energie obdobie 1.1.2021 -31.1.2021
|
46,92 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000003
|
odber el. energie obdobie 1.1.2021 -31.1.2021
|
156,70 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000004
|
vzdelávacie služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000005
|
zemný plyn od 1.1..2021 - 31.1.2021
|
295,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000006
|
zemný plyn od 1.1..2021 - 31.1.2021
|
723,00 |
s DPH |
|
|
14.01.2021 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000354
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000355
|
vyúčt. fa odber el.energie 1.1.2020-31.12.2020
|
22,31 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000356
|
vyúčt. fa odber el.energie 1.1.2020-31.12.2020
|
166,49 |
s DPH |
|
|
13.01.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.01.2021 |
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000357
|
vodné obdobie od 1.12.2020 -31.12.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
22.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000358
|
vodné obdobie od 1.12.2020 -31.12.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
22.01.2021 |
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000351
|
jar,mydlo,vrecia,desinfekto,pulirapid
|
165,90 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000352
|
savo,desinfekto,mydlo,sáčky,sanytol,mop,rukavice,xerox
|
340,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000353
|
domestos,jar, finish soľ,finish leštidlo,savo,kuch.utierky,jar..
|
310,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000348
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
12,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000349
|
jablká školské ovocie
|
4,05 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
22.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000350
|
džús
|
123,57 |
s DPH |
|
|
22.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000346
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
474,00 |
s DPH |
6/2020-Zš
|
|
21.12.2020 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000347
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:14.12.2020 - 16.12.2020
|
156,66 |
s DPH |
|
|
21.12.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.12.2020 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000341
|
jedálne kupóny 394 ks
|
1 549,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000342
|
aplikátor dezinfekcie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000344
|
tyčinky
|
18,45 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000343
|
nástenný digestor s prísl.
|
1 176.12 |
s DPH |
1/2020-šj
|
|
18.12.2020 |
ZIMKLIMA s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
18.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000345
|
jogurt, termix,
|
60,20 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000340
|
banany, zemiaky, kapusta
|
110,65 |
s DPH |
|
|
16.12.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
16.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000336
|
kreslo
|
300,00 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
NZ interiér s.r.o. |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000337
|
výroba a montáž skriniek
|
950,25 |
s DPH |
3/2020- mš
|
|
15.12.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000338
|
USB kamera 10 ks
|
504,00 |
s DPH |
12/2020-zš
|
|
15.12.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000339
|
karé, bravč. stehno
|
106,25 |
s DPH |
|
|
15.12.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
15.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000327
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000328
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000329
|
vodné obdobie od 1.11.2020 -30.11.2020
|
19,44 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000330
|
vodné obdobie od 1.11.2020 -30.11.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000331
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
79,15 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000332
|
ročná odmeny Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000333
|
germicídna lampa
|
788,00 |
s DPH |
11/2020-zš
|
|
14.12.2020 |
MEDIHUM s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000334
|
encyklopédia mzd.účtovníctva
|
59,04 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000335
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:1.12.2020 - 10.12.2020
|
380,64 |
s DPH |
|
|
14.12.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000326
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
60,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
10.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020-Mš
|
výroba a montáž skriniek
|
950,25 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020-zš
|
USB kamera 10 ks
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000321
|
farebný notový záznam, veľké zvončeky
|
111,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000322
|
germicídny žiarič
|
838,00 |
s DPH |
10/2020-Zš
|
|
09.12.2020 |
Tetraeder s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000323
|
publikácia zdravé nôžky
|
17,80 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Materské centrum Bublinka |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000324
|
rúška na tvár
|
87,40 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Chemosvit Fibrochem |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000325
|
tvartoh, fliačkz, uhorky
|
49,73 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020-zš
|
germicídna lampa 2 ks
|
788,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2020 |
MEDIHUM s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000308
|
odber el. energie obdobie 1.12.2020 -31.12.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000309
|
odber el. energie obdobie 1.12.2020 -31.12.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000313
|
geografia pre 9 ročník
|
9,70 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000314
|
filé porcie
|
29,34 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000315
|
zemiaky,kapusta,mandarinky,uhorky,mrkva
|
146,53 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000316
|
nástenky
|
239,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000317
|
puzzle
|
266,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
JN plus, s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000318
|
odber el. energie obdobie 1.11.2020 -30.11.2020
|
176,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000319
|
náhradné náplne do popisovačov
|
72,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000320
|
koberec VLYS 240x330
|
170,60 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Monika Kameníkívá Mäsiarová MAXIOBCHOD |
|
|
|
08.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020-Zš
|
germicídny žiarič
|
838,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2020 |
Tetraeder s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000305
|
hov.stehno, bravč.pliecko, hov.zadné
|
248,75 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000306
|
jogurt smotanový
|
20,65 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000307
|
jablká školské ovocie
|
8,11 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
07.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000310
|
zemný plyn od 1.12.2020 - 30.12.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000311
|
zemný plyn od 1.12.2020 - 31.12.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000312
|
ochranný šít na tvár , ochranné rúška
|
127,70 |
s DPH |
|
|
07.12.2020 |
ELROMED s.r.o. |
|
|
|
08.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000302
|
Synytol , dezinkecia
|
58,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2020 |
Moja lekáreň .sk |
|
|
|
03.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000303
|
MŚ+Direktor od 1.1.2021-31.12.2021
|
155,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
01.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000304
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:23.11.2020-30.11.2020
|
192,02 |
s DPH |
|
|
01.12.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.12.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000301
|
jedálne kupóny 408 ks
|
1 604,34 |
s DPH |
|
|
30.11.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000298
|
ročná licencia KEO 2021
|
128,17 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000299
|
kuracie prsia
|
85,50 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000300
|
tvarohový dezert
|
40,60 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
27.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
1-2020-Šj
|
dodávka a montáž digestora do školskej jedálne
|
1 176,12 |
s DPH |
|
|
27.11.2020 |
ZIMKLIMA s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000296
|
SIGMA obehové čerepadlo 50-NTT
|
1 141.87 |
s DPH |
9/2020-Zš
|
|
26.11.2020 |
SIGMA PUMPY s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000297
|
kôš na triedenie odpadu, koberec Stopy, set na floorbal...
|
487,98 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
26.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020-Zš
|
SIGMA obehové čerepadlo 50-NTT
|
1 141,87 |
s DPH |
|
|
26.11.2020 |
SIGMA PUMPY s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000295
|
fyzika pre 9.roč. fyzika pre 8.ročník
|
116,60 |
s DPH |
|
|
25.11.2020 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
25.11.2020 |
14.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000293
|
vešiak dub sonoma, skriňa dub sonoma 3ks
|
616,64 |
s DPH |
2/2020-Mš
|
|
24.11.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000294
|
montáž sadrokartonu,stierkovanie stien,maliarske práce..
|
942,00 |
s DPH |
1/2020-Mš
|
|
24.11.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
24.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000287
|
náplň brother 3 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000288
|
noteboo HP 250
|
2 000.99 |
s DPH |
8/2020-Zš
|
|
23.11.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000289
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:1.11.2020-20.11.2020
|
285,00 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000290
|
vlastiveda pre 5.,6., ročník
|
35,50 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000291
|
Mojaa kniha - Šlabikár , Moje čítanie, PL z písania
|
58,90 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000292
|
Project , 4th Edition 2,4,5
|
720,25 |
s DPH |
7/2020-Zš
|
|
23.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
23.11.2020 |
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020-Zš
|
Project , 4th Edition 2,4,5
|
720,25 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
13.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2020-Zš
|
notebook HP 250 3 ks
|
2 000.99 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000281
|
utierky na ruky 138 ks
|
496,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000282
|
kuch.utierky,domestos,rukavice,finish, jar,mop,papier na pečenie, alobal
|
243,78 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000283
|
copy papier, toner
|
145,25 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000284
|
dámske zdrav.šľapky,tričko,zástera,...
|
168,88 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000285
|
geografia, zbierka úloh
|
297,20 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
16.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000286
|
jogurt smotanový
|
21,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020-Mš
|
šatňová zostava, knižnica a skrinke
|
616,64 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
24.11.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020-Mš
|
montáž sadrokartonu,stierkovanie stien,maliarske práce..
|
942,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2020 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Mgr. Zdenka Kováčová |
Mgr. Zdenka Kováčová - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
24.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000280
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 3.11.2020-10.11.2020
|
257,61 |
s DPH |
|
|
12.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000275
|
Radostná cesta lásky - učebnica
|
80,25 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
11.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000276
|
odber el. energie obdobie 1.10.2020 -31.10.2020
|
200,68 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000277
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2020 - 31.10.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000278
|
vodné obdobie od 1.10.2020 -31.10.2020
|
33,71 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000279
|
vodné obdobie od 1.10.2020 -31.10.2020
|
6,48 |
s DPH |
|
|
11.11.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.11.2020 |
18.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000272
|
zemiaky,uhorky,rajčiny,citrony,kapusta,mrkva, zemiaky...
|
104,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000273
|
tvarohový dezert
|
20,30 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000274
|
miska na triedenie
|
48,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2020 |
Benjamin s.r.o. |
|
|
|
09.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000266
|
verejná správa ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000267
|
diagnostika NB, SSD Disk, výmena pevného disku..
|
108,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000268
|
zemný plyn od 1.11.2020 - 30.11.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000269
|
zemný plyn od 1.11.2020 - 30.11.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000270
|
odber el. energie obdobie 1.11.2020 -30.11.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000271
|
odber el. energie obdobie 1.11.2020 -30.11.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000265
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:21.10.2020-30.10.2020
|
255,04 |
s DPH |
|
|
05.11.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020-Zš
|
odborné prehliadky plynových a tlakových zariadení
|
474,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2020 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2020000261
|
čistenie a kontrola komínov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000262
|
indiánsky stan, stavebnice,štetce,magnet. tabuľa
|
244,08 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Benjamin s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000263
|
jogurt smotanový
|
30,10 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000264
|
jedálne kupóny 566 ks
|
2 220,54 |
s DPH |
|
|
29.10.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000259
|
financie v praxi - Učíme sa správne hospodáriť
|
190,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000260
|
ochranné jednorázové rúška
|
22,90 |
s DPH |
|
|
28.10.2020 |
Stavmonta - Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.10.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000249
|
broky Diabolo
|
126,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Jáger, zbrane, strelivo s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000250
|
Testovanie 9 - matematika
|
39,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000251
|
mliečny dezert
|
30,10 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000252
|
tvarohový dezert
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000253
|
špagety, zdravo šťava 100%, paradajkový pretlak, detská výživa
|
156,03 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000254
|
kuracie prsia
|
112,52 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000255
|
zemiaky,rajčiny,kakpusta,uhorky,kaleráb
|
115,73 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
20.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000256
|
hov.stehno, hov.zadné
|
299,05 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000257
|
poličky, panel na propagáciu kult.podujatí
|
435,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000258
|
poličky 3 ks
|
485,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2020 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
27.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000248
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:13.10.2020-20.10.2020
|
353,33 |
s DPH |
|
|
26.10.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
26.10.2020 |
27.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000247
|
Matematika 5.r. Zš
|
225,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá |
|
|
|
23.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000246
|
lopty GYMY ABS , skákadlá GYMY ABS
|
242,20 |
s DPH |
|
|
22.10.2020 |
Euronext s.r.o. |
|
|
|
22.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000242
|
notebnook HP-AMD Ryzen, Genius repro
|
634,80 |
s DPH |
5/2020-Zš
|
|
21.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
21.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000243
|
Notebook HP-AMD , Optoma projektor DLP
|
1 023.60 |
s DPH |
4/2020 - Zš
|
|
21.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
21.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000244
|
Genius repro SP, Optoma Projektor DLP
|
482,40 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000245
|
hádzanárska sieť 2 ks
|
113,74 |
s DPH |
|
|
21.10.2020 |
Firma Košík siete s.r.o. |
|
|
|
21.10.2020 |
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000241
|
diagnostika kopírky a inštalácie,IT práce, SSD Series Sata, záloha údajov
|
224,40 |
s DPH |
|
|
19.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
19.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000240
|
knihy
|
400,04 |
s DPH |
|
|
16.10.2020 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
16.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000239
|
synta,riedidlo,štetec, batérie, obálka,vrecia, mydlo, desinfekto 5l
|
102,33 |
s DPH |
|
|
15.10.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000236
|
super mop set, hrnček sklo 60 ks
|
90,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000237
|
poplatok za Certifikáciu CODIV
|
20,00 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000238
|
fyzika pre 9.roč., matematika 1- pracovný zošit
|
125,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000235
|
pracovné vyučov.3,4, hravá technika 5 -učebnica 5,6
|
229,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2020 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
13.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000228
|
vodné obdobie od 1.9.2020 -30.9.2020
|
6,48 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000229
|
vodné obdobie od 1.9.2020 -30.9.2020
|
32,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000230
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000231
|
učebnice pre 2.ročník, 4. ročník
|
257,75 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000232
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu a vystavenie
|
120,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
MART Lehotkai |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000233
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:1.10.2020 - 9.10.2020
|
347,81 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000234
|
dodanie a montaž pevných sieťok proti hmyzu 7 ks
|
180,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
BOMIT s.r.o |
|
|
|
12.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020-zš
|
Notebook HP-AMD , Optoma projektor DLP
|
1 072,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
23.10.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020-Zš
|
notebook HP-AMD Ryzen, Genius repro
|
634,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
23.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000223
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2020 -30.9.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000224
|
odber el. energie obdobie 1.9.2020 -30.9.2020
|
179,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000225
|
jogurt smotanový
|
32,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000226
|
tvroh tučný hrudkov., kolienka, široké rezance
|
69,30 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000227
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
122,75 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000222
|
Zbierka úloh z matematiky
|
40,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000221
|
iKelp Jedáleň, nárok na používanie , aktualizácie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000208
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:21.9.2020-30.9.2020
|
387,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000209
|
termix
|
28,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000210
|
Mccain opekané zemiaky, uhorky
|
55,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000211
|
uhorky,zemiaky,rajčiny,mrkva,kakpusta,banány
|
116,97 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000212
|
tekuté mydlo, utierky
|
53,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000213
|
odber el. energie obdobie 1.10.2020 -31.10.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000214
|
odber el. energie obdobie 1.10.2020 -31.10.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000215
|
zemný plyn od 1.10.2020 - 31.10.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000216
|
zemný plyn od 1.10.2020 - 31.10.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000217
|
kópie nad paušál k zmluve
|
24,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000218
|
Project Explore 12
|
222,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000219
|
Dezinfekt - univerzálny liehový prípravok
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Menark, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000220
|
Radostná cesta lásky
|
65,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000206
|
broskyne , jablká
|
27,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
30.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000207
|
jedálne kupóny 528 ks
|
2 072,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000200
|
ročná odmena za balíček Bezkriedy Plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000201
|
hov.stehno, bravč.pliecko, hov.zadné
|
388,15 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000202
|
zemiaky,karfiol,kapusta,citrony,cibuľa,zemiaky,banány..
|
93,84 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000203
|
jogurt smotanový
|
23,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000204
|
fit tyčinka, dzúš
|
90,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000205
|
mlieko
|
4,78 |
s DPH |
|
|
29.09.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000197
|
papierové uteráky skladané
|
40,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000198
|
učebnice AJ
|
269,15 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000199
|
cvičebnica-chémia pre 7.roč.,8.roč.,3 roč.,..
|
208,80 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000196
|
alikátor dezinfekcie s infračerveným meračom teploty
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
23.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000190
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:11.9.2020-18.9.2020
|
166,77 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000191
|
tvarohový dezert
|
20,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000192
|
broskyne,paradajkový pretlak,tarhoňa,penne,fliačky,sunquick..
|
172,49 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000193
|
cif,papierové obrúsky,mydlo,korekčná páska,desinfekto,rukavice,finish
|
133,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000194
|
slovakryl,desinfekto,antibakteriálny dezinf.prostr,clin,utierky,...
|
149,35 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000195
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dodávke tovarov pre ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
21.09.2020 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000188
|
kuracie prsia
|
103,62 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
17.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000189
|
žetony na odvoz komunálneho odpadu
|
75,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
17.09.2020 |
23.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000185
|
vodné obdobie od 1.8.2020 -31.8.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000186
|
vodné obdobie od 1.8.2020 -31.8.2020
|
20,74 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000187
|
alkohol.dezinf.gelový prostriedok, reflex papierová utierka
|
145,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000184
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 2.9.2020-10.9.2020
|
458,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000181
|
odber el. energie obdobie 1.8.2020 -31.8.2020
|
59,63 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000182
|
učebnice
|
236,80 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000183
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2020 -31.8.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.09.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2020 |
11.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000174
|
odber el. energie obdobie 1.9.2020 -30.9.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000175
|
odber el. energie obdobie 1.9.2020 -30.9.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000176
|
predplatné odborného časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000177
|
zemný plyn od 1.9.2020 - 30.9.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000178
|
zemný plyn od 1.4.2020 - 30.4.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000179
|
OPC valec SHARP, Developer SHARP, Stierka OPC valca..
|
154,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000180
|
filé porcie
|
58,68 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000173
|
učebnice
|
252,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000171
|
učebnice
|
407,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000172
|
elektroinštalačné práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Tomáš Klobučník - Elektroservis |
|
|
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000167
|
ochranné rúško, tvárový ochranný štít
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000168
|
dverové kovanie,dverová kľučka,cylindrická vložka
|
145,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000169
|
copy papier A4, toner
|
145,25 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000170
|
jedálne kupóny 212 ks
|
839,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000166
|
trojvrstvové rúško 100 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020 zš
|
nápln brother,údržba výpočt.techniky
|
594,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000165
|
kompletný servis plynových kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
26.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000160
|
nápln brother,údržba výpočt.techniky
|
594,00 |
s DPH |
3/2020-Zš
|
|
24.08.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000161
|
ochranné rúška, tvárové ochr.štíty
|
77,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000162
|
metla,lopatka,vrecia,synrad,synta,štetec,riedidlo,dezinf.
|
93,13 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000163
|
pap.obrúsky,toalet.papier,soľ do umývačky, mikrotén.vrecká...
|
114,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000164
|
Dezinf10-Dezinfekt 6 l
|
33,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Svet nápojov s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000158
|
vodné obdobie od 1.7.2020 -31.7.2020
|
27,22 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000159
|
vodné obdobie od 1.7.2020 -31.7.2020
|
19,44 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000157
|
odber el. energie obdobie 1.7.2020 -31.7.2020
|
110,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_084
|
zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
|
|
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
MPC Bratislava |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ |
|
11.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000152
|
zemný plyn od 1.8.2020 - 31.8.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000153
|
zemný plyn od 1.8.2020 - 31.8.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000154
|
odber el. energie obdobie 1.8.2020 -31.8.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000155
|
odber el. energie obdobie 1.8.2020 -31.8.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000156
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2020 -31.7.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000150
|
batéria umývadlová 7 ks
|
224,03 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
30.07.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000151
|
jedálne kupóny 132 ks
|
527,94 |
s DPH |
|
|
30.07.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.07.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000146
|
vodné obdobie od 1.6.2020 -30.6.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000147
|
vodné obdobie od 1.6.2020 -30.6.2020
|
32,41 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000148
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000149
|
tlačivá triedna knha,evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa...
|
50,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000145
|
sáčky do koša, persil tbl, valček,páska maliarska, štetec,folia...
|
226,09 |
s DPH |
|
|
15.07.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000143
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2020 -30.6.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000144
|
odber el. energie obdobie 1.6.2020 -30.6.2020
|
186,82 |
s DPH |
|
|
14.07.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000142
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 1.7.2020 - 9.7.2020
|
166,09 |
s DPH |
|
|
13.07.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000138
|
zemný plyn od 1.7.2020 - 31.7.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000139
|
zemný plyn od 1.7.2020 - 31.7.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000140
|
odber el. energie obdobie 1.7.2020 -31.7.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000141
|
odber el. energie obdobie 1.7.2020 -31.7.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
03.07.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000135
|
spojka retiazky,fixačný kolík na žalúzie,silonová struna, izolačné dvojsklo
|
85,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000136
|
učebnice pre 2.ročník, 4. ročník
|
602,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000137
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 22.6.2020 - 30.6.2020
|
387,01 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000134
|
jedálne kupóny 509 ks
|
1 998,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000132
|
šťava jablko, jahody
|
10,28 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000133
|
hovädzie zadné, bravč.plece, stehno
|
200,35 |
s DPH |
|
|
29.06.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000131
|
zemiakové knedličky,vlašské orechy,sunquick,tvaroh,rezance
|
164,01 |
s DPH |
|
|
26.06.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
29.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000129
|
aSc Agenda Komplet Zš 2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
23.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000130
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 11.6.2020 - 18.6.2020
|
191,30 |
s DPH |
|
|
23.06.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.06.2020 |
24.06.2020 |
|
|
Zmluva |
č. 066
|
Rámcová zmluva č. 066
|
|
s DPH |
|
|
19.06.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000126
|
zásobník na penu bezdotykový,dezinfekcia na ruky
|
124,80 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000127
|
didaktická pomôcka - farebné notové záznamy 21 ks
|
399,00 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000128
|
predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
17.06.2020 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
17.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000125
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 1.6.2020 do 10.06.2020
|
232,39 |
s DPH |
|
|
11.06.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000121
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2020 -31.5.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000122
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
94,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000123
|
vodné obdobie od 1.5.2020 -31.5.2020
|
9,07 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000124
|
vodné obdobie od 1.5.2020 -31.5.2020
|
2,59 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000119
|
sav sprej, xerox, rukavice, obrúsky,alobal,jar,utierky..
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000120
|
stierka,kakput,baterka,clin,handra,rukavice,utierky,mydlo..
|
156,96 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000115
|
zemný plyn od 1.6.2020 - 30.6.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000116
|
zemný plyn od 1.6.2020 - 30.6.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000117
|
odber el. energie obdobie 1.6.2020 -30.6.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000118
|
odber el. energie obdobie 1.6.2020 -30.6.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000114
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000113
|
ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000112
|
umývačka riadu Electrolux
|
429,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
1221 s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000110
|
ochrannýšít 10 ks
|
82,90 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Unizdrav Prešov s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000111
|
jedálne kupóny 413 ks
|
1 623,84 |
s DPH |
|
|
27.05.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000109
|
ochranný šít Beta
|
40,79 |
s DPH |
|
|
25.05.2020 |
ECOMP Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000107
|
bezkontaktný infračervený teplomer
|
143,60 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
ELROMED s.r.o. |
|
|
|
20.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000108
|
bezkontaktný teplomer
|
69,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Pilulka.sk |
|
|
|
20.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000106
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
93,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000097
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000098
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000099
|
Pad SF17, dezinfekcia Sanosil
|
65,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Yves Soteco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000100
|
Tork sprejové mydlo 3000 dávok
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000101
|
zemný plyn od 1.5.2020 - 31.5.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000102
|
zemný plyn od 1.5.2020 - 31.5.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000103
|
váhy triedy prenosti III a IIII do 20 kg - overenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000104
|
infračervený čelový teplomer 2 ks, dezinfekcia, jednoráz.rúška
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
PROTEXY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000105
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2020 -30.4.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000096
|
jedálne kupóny 573 ks
|
2 247,84 |
s DPH |
|
|
30.04.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.04.2020 |
30.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000095
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
24.04.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000091
|
vodné obdobie od 1.3.2020 -31.3.2020
|
25,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000092
|
vodné obdobie od 1.3.2020 -31.3.2020
|
22,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000093
|
odber el. energie obdobie 1.3.2020 -31.3.2020
|
142,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000094
|
ročný paušál Vitodens 200-W, 300 - W
|
247,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Wiessmann s.r.o. |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000090
|
SSD 25 256 GB, výmena SSD disku za HDD v notebooku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000084
|
bravčové stehno
|
186,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000085
|
zemný plyn od 1.4.2020 - 30.4.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000086
|
zemný plyn od 1.4.2020 - 30.4.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000087
|
odber el. energie obdobie 1.4.2020 -30.4.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000088
|
odber el. energie obdobie 1.4.2020 -30.4.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000089
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2020 -31.3.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000082
|
zemiaky,mrkva,cibuľa,karfiol
|
128,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000083
|
jedálne kupóny 287 ks
|
1 132,44 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000081
|
Tami maškrtko
|
12,50 |
s DPH |
|
|
26.03.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
26.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000080
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 11.3.2020 do 13.03.2020
|
31,30 |
s DPH |
|
|
25.03.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000077
|
sáčky do koša,baterka,obálky,savo,pulirapid
|
139,00 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000078
|
savo,sáčky,jar,zakladač,utierky,cif,mydlo,vedro...
|
107,11 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000079
|
jablká. školské ovocie, šťava 100%
|
7,13 |
s DPH |
|
|
19.03.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000076
|
osvedčenie o obsolvov.predprimárneho vzdelávania Mš
|
8,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
18.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000073
|
kuracie prsia
|
70,80 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000074
|
tyčinka Dots
|
26,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000075
|
tvaroh, hranolky, ovocná šťava 100%
|
103,52 |
s DPH |
|
|
16.03.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
16.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000067
|
vodné obdobie od 1.2.2020 - 29.2.2020
|
40,19 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000068
|
vodné obdobie od 1.2.2020 - 29.2.2020
|
19,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000069
|
odber el. energie obdobie 1.2.2020 -29.2.2020
|
180,58 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000070
|
kontrola kamer.systému, serv.práce,kamera AHD, materiál
|
354,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000071
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000072
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 2.3.2020 - 10.3.2020
|
246,15 |
s DPH |
|
|
11.03.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000065
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2020 - 29.2.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000066
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti
|
33,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2020 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
09.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000063
|
termix
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000064
|
kuracie stehná
|
69,36 |
s DPH |
|
|
05.03.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000053
|
batéria umývadlová
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000054
|
zemný plyn od 1.3.2020 - 31.3.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000055
|
zemný plyn od 1.3.2020 - 31.3.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000056
|
odber el. energie obdobie 1.3.2020 -31.3.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000057
|
odber el. energie obdobie 1.3.2020 -31.3.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000058
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 24.2.2020 - 27.2.2020
|
207,57 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000059
|
jablká. školské ovocie
|
2,22 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000060
|
jogurty smotanové
|
17,50 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000061
|
zemiaky,cibuľa,banány
|
72,59 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000062
|
zdravo 100% ovocná šťava
|
70,13 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000051
|
vlajka SR, vlajka EU
|
30,83 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Obchod - SVK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000052
|
jedálne kupóny 380 ks
|
1 495,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000050
|
sprístupnenie Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
26.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000049
|
nápln brother
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000043
|
kuracie prsia
|
83,45 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000044
|
zemiaky,jablka,kapusta,zeler,petržlen,cibuľa
|
123,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000045
|
termix
|
19,25 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000046
|
tvaroh, sunquick pomaranč
|
47,66 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000047
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 11.2.2020 do 14.2.2020
|
51,26 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.02.2020 |
24.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000048
|
bravč.stehno, bravč. plece
|
262,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
25.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000042
|
oprava podláh v školskej telocvični
|
720,00 |
s DPH |
2/2020-Zš
|
|
19.02.2020 |
Ondrej Lehocký - Linostick |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000040
|
vodné obdobie od 1.1.2020 - 31.1.2020
|
28,51 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000041
|
vodné obdobie od 1.1.2020 - 31.1.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
14.02.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000036
|
olej slnečnicový, broskyne, maslo, hrach, fazula, múka...
|
213,36 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
12.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000037
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 4.2.2020 - 10.2.2020
|
197,38 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000038
|
výúčbové CD
|
178,00 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000039
|
odber el. energie obdobie 1.1.2020 -31.1.2020
|
199,03 |
s DPH |
|
|
12.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.02.2020 |
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000030
|
zemný plyn od 1.2.2020 - 29.2.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000031
|
zemný plyn od 1.1.2020 - 31.1.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000035
|
žetony za odvoz komunálneho odpadu
|
133,20 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020-Zš
|
oprava podláh v školskej telocvični
|
720,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2020 |
Ondrej Lehocký - Linostick |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000023
|
jogurty smotanový
|
27,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000024
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 21.1.2020-30.01.2020
|
273,88 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000025
|
tyčinka Dots
|
28,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000026
|
kapusta, mrkva, zemiak,jablká, banána,mandarinky..
|
297,53 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
10.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000027
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2020-31.1.2020
|
80,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000028
|
toner SHARP, copy papier
|
151,50 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000029
|
vzdelávacie služby RV Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000032
|
odber el. energie obdobie 1.2.2020 -29.2.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000033
|
odber el. energie obdobie 1.2.2020 -29.2.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000034
|
preprava autobusom na lyž.výcvik
|
420,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2020 |
P.P-BUS s.r.o. |
|
|
|
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000016
|
preprava autobusom na lyž.výcvik
|
90,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
30.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000017
|
tlačivo Záznam o individ.špeciálnopedagogicej činnosti
|
12,30 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000018
|
jedálne kupóny 467 ks
|
1 834,44 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000019
|
bravč.stehno, bravč. plece
|
365,65 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000020
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000021
|
jogurty smotanový
|
28,35 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000022
|
zdravo 100% ovocná šťava
|
74,25 |
s DPH |
|
|
30.01.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
30.01.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000013
|
slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000014
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 13.1.2020-20.1.2020
|
253,84 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000015
|
kuracie prsia
|
135,43 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
23.01.2020 |
07.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000009
|
pobyt žiakov na lyžiarskom kurze 12.1.2020 - 17.1.2020
|
1 260.00 |
s DPH |
1/2020-Zš
|
|
21.01.2020 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000010
|
filé, rezance
|
39,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000011
|
tvaroh, červenáý repa,uhorky, detská výživa
|
85,90 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000012
|
tvarohový dezert
|
13,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
21.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000007
|
zemný plyn od 1.1.2020 - 31.1.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000008
|
zemný plyn od 1.1.2020 - 31.1.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
31.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000004
|
aktuálne verzia 1/20-12/20
|
227,16 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
15.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000005
|
olej, broskyne,maslo, fazula,hrach,múka,špagety,kolienka
|
288,30 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000006
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 7.1.2020 - 9.1.2020
|
159,85 |
s DPH |
|
|
15.01.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000001
|
odber el. energie obdobie 1.1.2020 -31.1.2020
|
45,80 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000002
|
odber el. energie obdobie 1.1.2020 -31.1.2020
|
174,25 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000003
|
kopie nad paušál
|
25,84 |
s DPH |
|
|
10.01.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
14.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020-Zš
|
ojednávka na ubytovanie, stravovanie LV od 12.1.2020-17.1.2020
|
1 260,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2020 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
24.01.2020 |
|
|
Zmluva |
1/2020- ŠJ
|
predaj mrazených, chladených a suchých orig.balených požívatín
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000349
|
olej slnečnicový, broskyne, maslo, hrach, fazula, múka...
|
272,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
07.01.2020 |
08.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000350
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.12.2019-31.12.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000351
|
vyúčtovacia faktúra od 1.1.2019 - 31.12.2019
|
7,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000352
|
odber el. energie obdobie 1.12.2019-31.12.2019
|
190,87 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000353
|
vodné obdobie od 1.12.2019-31.12.2019
|
24,62 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.01.2020 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000354
|
vodné obdobie od 1.12.2019-31.12.2019
|
12,96 |
s DPH |
|
|
31.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.12.2019 |
30.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000344
|
pulirapid, handra, vrecia , rukavice, obálky
|
54,47 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000345
|
fixinela,jar,sáčky, spony kancel., savo, herkules,mop...
|
240,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000346
|
kuch.utierky,savo, jar, utierka uni
|
32,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000347
|
hra dobble,hra svet v kocke, hra desiatka...
|
380,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000348
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:11.12.2019-20.12.2019
|
353,65 |
s DPH |
|
|
23.12.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000343
|
zdravo 100% ovocná šťava
|
88,60 |
s DPH |
|
|
20.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000339
|
oprava VKZ
|
174,02 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Gastro-Hall s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000340
|
zemiaky,uhorky,mrkva,cibuľa, karfiol...
|
154,63 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000341
|
jabko,broskyna 100%
|
71,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000342
|
tvarohový dezert
|
59,15 |
s DPH |
|
|
19.12.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
19.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000337
|
ADATA Flash Disk USB
|
43,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000338
|
jedálne kupóny 394 ks
|
1 549,74 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000327
|
zobrazovacia jednota
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000328
|
bravčové plece, bravčové stehno
|
238,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000329
|
jogurty smotanový
|
24,60 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000330
|
uhorky
|
8,74 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000331
|
zemiakové šúľance
|
29,93 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000332
|
šťava Jablko 100%
|
14,51 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000333
|
výroba a dodanie lavička 4 ks
|
192,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Dušan Haucke |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000334
|
testovacia sada magnet. materiálov
|
182,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Scholaris s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000335
|
čistenie a kontrola komínov v budove Zš
|
225,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Tibor Kocsis - kominár |
|
|
|
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000336
|
preskúšanie komína v budove Mš
|
100,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
18.12.2019 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2019000321
|
predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000322
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2019-30.11.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000323
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
59,04 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
MzdyServis s.r.o. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000324
|
vodné obdobie od 1.11.2019-30.11.2019
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000325
|
vodné obdobie od 1.11.2019-30.11.2019
|
28,51 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
201900326
|
OP plyn.zariadenia
|
399,60 |
s DPH |
|
|
16.12.2019 |
HITECO team a.s. |
|
|
|
16.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000319
|
výučbové CD - Životné prostredie, Prírodné spoločenstvá
|
178,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000320
|
interaktívny software
|
90,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2019 |
Škola .sk , s.r.o. |
|
|
|
13.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000318
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:2.12.2019 do 10.12.2019
|
227,14 |
s DPH |
|
|
12.12.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000312
|
finančná gramotnosť - PZ 5-9 ročník
|
5,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000313
|
tvaroh
|
26,16 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000314
|
jogurty smotanový
|
28,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000315
|
jablká. školské ovocie
|
14,27 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000316
|
výroba a dodanie skrine 2 ks
|
374,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Dušan Haucke |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000317
|
odber el. energie obdobie 1.11.2019-30.11.2019
|
221,46 |
s DPH |
|
|
11.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000331
|
zemiakové šúľance
|
29,93 |
s DPH |
|
|
10.12.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000310
|
pánska polokošela, dámska košeľa, tepláky pracovné...
|
195,14 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
10.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000311
|
zemný plyn od 1.12.2019-31.12.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000306
|
odber el. energie obdobie 1.12.2019-31.12.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000307
|
odber el. energie obdobie 1.12.2019-31.12.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000308
|
sada písaniek, farebné príklady - pracovné zošity
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
Taktic vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000309
|
zemný plyn od 1.12.2019-31.12.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000298
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:21.11.2019- 29.11.2019
|
225,01 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000299
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000300
|
jogurty smotanový
|
12,98 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000301
|
happy Day
|
52,49 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000302
|
bryndzové pirohy
|
49,36 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000303
|
kuracie prsia
|
104,30 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
04.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000304
|
bravčové plece, bravčové stehno
|
407,65 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000305
|
banany,zemiak,mrkva, karfion, cuketa,cibuľa...
|
173,57 |
s DPH |
|
|
04.12.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000295
|
ročná faktúra za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000296
|
ročná licencia EBS Win 2020
|
128,17 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000297
|
jedálne kupóny 520 ks
|
2 059,48 |
s DPH |
|
|
29.11.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019-Zš
|
SDD disky 120GB 10ks, SSD disky 240GB 2 ks
|
950,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000294
|
dámske zdrav.šľapky, tričko dámske, zástera, nohavice
|
123,19 |
s DPH |
|
|
27.11.2019 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
27.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000290
|
červená repa, fliačky, paprika sladká..
|
73,39 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000291
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
26.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000292
|
chémia pre 9.ročník Zš a 4.ročník gymnázia
|
14,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000293
|
metodická príručka k učebnici biológie pre 5. ročník
|
35,00 |
s DPH |
|
|
26.11.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.11.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000287
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:11.11.2019- 20.11.2019
|
305,20 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000288
|
tvarohový dezert
|
28,70 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000289
|
jablká, mandarinky, zemiaky, uhorky, rajčiny, banány
|
222,79 |
s DPH |
|
|
25.11.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000286
|
notebook HP ProBook
|
348,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
20.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000285
|
výkres,vodové farby, temerové farby, pastelky,
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
18.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000282
|
toner SHARP
|
64,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000283
|
mliečny dezert
|
30,44 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000284
|
kuracie prsia
|
81,39 |
s DPH |
|
|
15.11.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
15.11.2019 |
26.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000273
|
matuškova rozprávak,koženkové valce,rôzne materiály,kamienky...
|
391,28 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000274
|
riedidlo,savo,slovlux,štetec,baterky,rukavice, mapa, hubka
|
106,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000275
|
alobal,kuch.utierky,fixinela,savo,cif,jar,mop,spony kancelárske
|
91,42 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000276
|
jablká. školské ovoce
|
18,71 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
13.11.2019 |
13.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000277
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000278
|
sunquick pomaranč,čierna ríbezla,tofu ,uhorky,kečup
|
109,02 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000279
|
vodné obdobie od 1.10.2019-31.10.2019
|
6,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000280
|
vodné obdobie od 1.10.2019-31.10.2019
|
35,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000281
|
odber el. energie obdobie 1.10.2019-31.10.2019
|
220,09 |
s DPH |
|
|
13.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000272
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:4.11.2019-08-11-2019
|
203,20 |
s DPH |
|
|
11.11.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000264
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2019-31.10.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000265
|
nákup kníh
|
422,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Panta Rhei s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000266
|
administratívny poplatok za sprístupnenie služby Študentský časopi
|
9,90 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000267
|
odber el. energie obdobie 1.11.2019-30.11.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000268
|
odber el. energie obdobie 1.11.2019-30.11.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000269
|
zemný plyn od 1.11.2019-30.11.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000270
|
zemný plyn od 1.11.2019-30.11.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000271
|
metodická príručka Jeseň - zima
|
25,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2019 |
Inšpirácia občianske združenie |
|
|
|
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000259
|
bravčové plece, bravčové stehno
|
305,15 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000260
|
turbo hranolky
|
21,60 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000261
|
banany,cuketa,karfiol,mrkva,petržlen, zemiaky,rajčiny
|
186,10 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000262
|
jogurty smotanové
|
28,70 |
s DPH |
|
|
05.11.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000263
|
SDD disky 120GB 10ks, SSD disky 240GB 2 ks
|
946,24 |
s DPH |
8/2019-Zš
|
|
05.11.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000258
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 21.10.2019-29.10.2019
|
193,99 |
s DPH |
|
|
04.11.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000256
|
jedálne kupony 552 ks
|
2 185,78 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000257
|
nákup žetonov za odvoz komunálneho odpadu
|
27,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2019 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
30.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000255
|
optoma projektor DW318e
|
500,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000253
|
CD prehrávač
|
139,00 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Marián Strha RM ELEKTRO |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000254
|
odber el.energie obdobie 01.10.2019 - 31.10.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
28.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
29.10.2019 |
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000249
|
Mš+Direktor predplatné 1/2020-12/2020
|
152,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
25.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000250
|
filé porcie
|
29,34 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000251
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
146,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000252
|
termix
|
29,05 |
s DPH |
|
|
25.10.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000248
|
bedmintové rakety, lyžiarske prilby, palice,lyže..
|
906,08 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Róbert Veréb Velo Prom |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
24.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Objednávka |
7/2019-Zš
|
optoma projektor DW318e
|
500,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000246
|
optoma lampa DS345
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000247
|
sada plagátov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
PMILTOVAeduca s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000242
|
nákup potravín pre Šj od 14.10.2019 - 18.10.2019
|
223,14 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000243
|
hruškový kompot,nutella, fazuľa,špagety,parad.pretlak, šampiony..
|
111,58 |
s DPH |
|
|
22.10.2019 |
Gastro - max , s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000245
|
notebook DELL 2 ks
|
1 200.00 |
s DPH |
6/2019-zš
|
|
22.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000236
|
banány,zemiaky,cibuľa, jablká,gigant,kapusta,mrkva,uhorky
|
194,14 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000237
|
jogurt smotanový
|
20,00 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000238
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000239
|
vodné za obdobie 01.9.2019 - 30.09.2019
|
25,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000240
|
vodné za obdobie 01.9.2019 - 30.09.2019
|
25,92 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000241
|
gastronádoba smaltov.,gastronádoba dierkov.,Cleaner 50 ks
|
297,90 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000244
|
sedací vak,ekokoža 7 ks
|
279,93 |
s DPH |
|
|
18.10.2019 |
RAJ HOLDING s.r.o. |
|
|
|
18.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000235
|
gymnastická obruč 60cm, gymnastická obruč 80 cm
|
98,40 |
s DPH |
|
|
16.10.2019 |
Balaro s.r.o. |
|
|
|
16.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
6/2019-Zš
|
notebook Dell 2 ks
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000231
|
núdzové svietidlo, elektronický predradník, montáž, výmena disku SSD
|
203,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000232
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
5/2019
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000233
|
kuracie prsia
|
86,19 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000234
|
maškrtko XXL
|
20,24 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000230
|
nákup potravín pre Šj od 1.10.2019 - 10.10.2019
|
304,90 |
s DPH |
|
|
11.10.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000226
|
odber elektrickej energie od 1.9.2019-30.9.2019
|
194,16 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000227
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
MART Lehotkai |
|
|
|
10.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000228
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.9.2019-30.9.2019
|
82,15 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Slovak Telecom a.s. |
|
|
|
10.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000229
|
výkon požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2019 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
10.10.2019 |
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
iKellp Jedáleň, nárokna používanie, aktualizácie
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000223
|
zemiakové šúľance plnené višnou
|
49,87 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000224
|
broskyne ,školské ovocie
|
2,56 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000225
|
olej slnečnicový, broskyne polené, maslo, múka, penne, fliačky, zel.lečo..
|
196,96 |
s DPH |
|
|
09.10.2019 |
Gastro - max , s.r.o. |
|
|
|
10.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000220
|
zemiaky, uhorky, mrkva, karfiol, petržlen, gigant, petržlen , cibuľa ..
|
107,87 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000221
|
miska, papierové uteráky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019-Zš
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000214
|
odber elektrickej energie od 1.10.2019-31.10.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000215
|
odber elektrickej energie od 1.7.2019 - 31.7.2019
|
124,09 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000216
|
odber elektrickej energie od 1.8.2019 - 31.8.2019
|
124,57 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000217
|
odber zemného plynu od 1.10.2019 - 31.10.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000218
|
odber zemného plynu od 1.10.2019 - 31.10.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000219
|
nákup potravín pre Šj od 16.9.2019 - 30.09.2019
|
401,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000204
|
rukavice, auret, fixinela, latex, štetec,mydlo,rýchloviazač,mydlo, clin...
|
135,68 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000205
|
domestos,sanytol,auret,obrus,surf,bref,latex,pero,xerox,obal, lepidlo....
|
57,18 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000206
|
termix
|
14,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000207
|
bravčové stehno, bravčové karé, hovädzie zadné
|
202,30 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000208
|
školské mlieko Lapte
|
4,75 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000209
|
filé porcie
|
29,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000210
|
kafometík rodina a ľudia, cvičenia pre deti, spevník ..
|
70,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000211
|
prechod na nový zákon
|
35,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000212
|
testovanie 9 - 15.doplnok k metodike
|
39,46 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000213
|
jedálne kupóny 543 ks
|
2 150,26 |
s DPH |
|
|
30.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.09.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000200
|
Explore Together 1 Class Bock, Explore Together 2 Class Bock..
|
528,00 |
s DPH |
4/2019-zš
|
|
26.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000201
|
prvouka pre druhákov
|
99,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000202
|
vetné členy + 20AA
|
107,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
Stieffel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000203
|
ponožky pracovné biele, pure tričko dámske, Nela čiapka dámska, zástera...
|
49,07 |
s DPH |
|
|
26.09.2019 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
26.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000198
|
školské mlieko Lapte
|
2,88 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
23.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000199
|
jogurt smotanový
|
13,50 |
s DPH |
|
|
23.09.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
24.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000197
|
nákup potravín pre Šj od 02.09.2019 - 13.09.2019
|
349,66 |
s DPH |
|
|
18.09.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
19.09.2019 |
26.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000194
|
metodická príručka Ľudové pásme pre deti
|
19,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
Inspirácia občianske združenie |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000195
|
filé porcie
|
29,34 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000196
|
kuracie prsia
|
70,46 |
s DPH |
|
|
17.09.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
17.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000193
|
bazén 1-komor. 800x600x850 hl.300
|
245,44 |
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
Branislav Dvoriščák - Gastro - Galaxi |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Zmluva |
|
Dohoda o obchocných podmienkach na dodávku Tovaru zeleniny
|
|
s DPH |
|
|
16.09.2019 |
GTN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000192
|
matematika pre štvrtákov - pracovný zošiť
|
89,32 |
s DPH |
|
|
13.09.2019 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
16.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000187
|
vodné za obdobie 1.8.2019 -31.8.2019
|
18,14 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000188
|
vodné za obdobie 1.8.2019 -31.8.2019
|
25,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000189
|
šatníkova skriňa 135x180x50 cm
|
383,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Dušan Haucke |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000184
|
kompletný servis plynových kotlov do 50 kw
|
378,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Jozef fKollár -fPLYNOTHERM |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000185
|
záznam o individuálnej špeciálnopedag.starostlivosti
|
12,30 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000186
|
copy papier A4
|
76,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000178
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000179
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2019 - 30.9.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000180
|
zemný plyn za obdobie1.9.2019 - 30.9.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000181
|
zemný plyn za obdobie1.9.2019 - 30.9.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000182
|
žiacka knižka 2-9.ročník
|
33,80 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
MEGGY-T s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000183
|
gastronádoba 1/1-40 smaltovaná, perfor.gastro nádoba,
|
213,60 |
s DPH |
|
|
06.09.2019 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
06.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000172
|
Jedálne kupóny 204 ks
|
812,29 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000173
|
2 ks výdajný pult, kuchynská skrinka
|
209,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
Dušan Haucke |
|
|
|
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000174
|
jedálenská zostva - stôl +4 stoličky
|
1 622,40 |
s DPH |
2/2019 - Šj
|
|
03.09.2019 |
A J produkty a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000175
|
článkonožce, magneety, bádateľský set, EDX stavebnica
|
713,10 |
s DPH |
3/2019-Mš
|
|
03.09.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
vidlička stolová, nôž stolový,miska, podnos, tanier..
|
499,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ARC international, s.r.o |
|
|
|
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000177
|
konvektomat O 1011i, podstavec, konvekčná pec...
|
7 476,00 |
s DPH |
3/2019-ŠJ
|
|
03.09.2019 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Objednávka |
4/2019-Zš
|
objednávam si u Vás učebnice anglického jazyka
|
528,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2019 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000169
|
domestos, savo, jar
|
56,70 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000170
|
radbal, cyklon pena, esmal plus, syntadur, silikon, premal...
|
124,46 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000171
|
xerox, prepový papier, výkres, sáčky , sprej na osy, latex, zámok
|
43,59 |
s DPH |
|
|
21.08.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019-ŠJ
|
jedálenská zostva - stôl +4 stoličky
|
1 622,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2019 |
A J produkty a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000163
|
náplň Brother, diagnostika netebookov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000164
|
aSc Agenda komplet Zš 2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000165
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy plus
|
18,00 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000166
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2019 - 31.7.2019
|
86,15 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000167
|
vodné za obdobie 1.7.2019 -31.7.2019
|
22,03 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000168
|
vodné za obdobie 1.7.2019 -31.7.2019
|
27,22 |
s DPH |
|
|
19.08.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
19.08.2019 |
21.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000162
|
Kalibrovaná HACCP sada
|
216,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2019 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
14.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000161
|
oprava sporáka
|
688,04 |
s DPH |
1/2019 - ŠJ
|
|
13.08.2019 |
Gastro-Hall s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
13.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000159
|
zemný plyn za obdobie1.8.2019 - 31.8.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000160
|
misa polievková, naberačka, stojan, kliešte, varecha metla šľahacia ..
|
185,95 |
s DPH |
|
|
12.08.2019 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
12.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000153
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2019 - 31.8.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000154
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2019 - 31.8.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000155
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000157
|
zemný plyn za obdobie1.8.2019 - 31.8.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
07.08.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000156
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 32 ks
|
57,60 |
s DPH |
|
|
06.08.2019 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
07.08.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019-ˇMš
|
článkonožce, magneety, bádateľský set, EDX stavebnica
|
715,10 |
s DPH |
|
|
01.08.2019 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000152
|
Jedálne kupóny 139 ks
|
557,64 |
s DPH |
|
|
31.07.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.07.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019-Šj
|
oprava sporáka v školskej jedálni
|
688,04 |
s DPH |
|
|
26.07.2019 |
Gastro-Hall s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
30.07.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019 - Šj
|
konvektomat O 1011i, podstavec, konvekčná pec...
|
7 476,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2019 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000148
|
vodné za obdobie 1.6.2019 -30.6.2019
|
27,22 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000149
|
vodné za obdobie 1.6.2019 -30.6.2019
|
27,22 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000150
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000151
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2019 - 30.6.2019
|
176,18 |
s DPH |
|
|
24.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
24.07.2019 |
24.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000147
|
tabuľky analýza slova, čísla a množstvá, prevliekacia hračka včelí úľ, drevená abeceda..
|
425,41 |
s DPH |
|
|
23.07.2019 |
Zuzidekor s.r.o. |
|
|
|
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000146
|
kuracie prsia
|
71,14 |
s DPH |
|
|
17.07.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
17.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000140
|
triedna kniha pre Mš, evidencia dochádzky, osob.spis dieťaťa..
|
51,10 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000141
|
zemný plyn za obdobie1.7.2019 - 31.7.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000142
|
zemný plyn za obdobie1.7.2019 - 31.7.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000143
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2019 - 31.7.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000144
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2019 - 31.7.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000145
|
pripinačky,izolepa,sáčky do koša, baterka,obálka, floor, scansa, clin...
|
299,60 |
s DPH |
|
|
09.07.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000136
|
jahody - školské ovocie
|
7,70 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
08.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000137
|
jogurt smotanový 20 ks
|
6,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
08.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000138
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
135,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
08.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000139
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.6.2019 do 27.6.2019
|
213,45 |
s DPH |
|
|
08.07.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
08.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Zmluva |
066/2019
|
dodávky tovarov : ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
09.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000133
|
predplatné Periskop pre riaditeľov škôl
|
24,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Periskoop s.r.o. - člen Komensky Group |
|
|
|
01.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000134
|
služby iKelp Jedáleň, SW iKelp Jedáleň
|
138,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
01.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000135
|
vyhotovenie PD k ohláseniu stavby
|
1 980.00 |
s DPH |
2/2019 - Žš
|
|
01.07.2019 |
Sádecká Beata Ing. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
01.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000132
|
Jedálne kupóny 477 ks
|
1 744,94 |
s DPH |
|
|
27.06.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.06.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000131
|
oprava kopírovacieho stroja
|
58,40 |
s DPH |
|
|
25.06.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
25.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000130
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.6.2019 do 20.6.2019
|
256,45 |
s DPH |
|
|
24.06.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000128
|
nexus náhradné náplne do popisovačov
|
107,20 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Stiefel eurocart s.r.o. |
|
|
|
20.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000129
|
čistenie a kontrola komínov v základnej škole
|
140,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2019 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
20.06.2019 |
26.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000126
|
vodné za obdobie 1.5.2019 -31.5.2019
|
25,92 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000127
|
vodné za obdobie 1.5.2019 -31.5.2019
|
42,78 |
s DPH |
|
|
17.06.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000123
|
zemiakové šúľance s višňou
|
9,97 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000124
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
16,38 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000125
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 3.6.2019 do 10.6.2019
|
185,67 |
s DPH |
|
|
13.06.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000120
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2019 - 31.5.2019
|
195,96 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000121
|
AlfBook
|
299,00 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
4school s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000122
|
Kärcher WV 2 Premium 2 ks
|
101,95 |
s DPH |
|
|
11.06.2019 |
THS Kežmarok s.r.o. |
|
|
|
11.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000115
|
kuracie prsia, kuracie stehná, pangasius
|
134,18 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000116
|
predplatné predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000117
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2019 - 30.6.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000118
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2019 - 30.6.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000119
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
10.06.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000114
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.5.2019 - 31.5.2019
|
307,95 |
s DPH |
|
|
07.06.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000110
|
letecká mapa M.R.Štefánika
|
103,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
VKÚ Harmanec , s.r..o |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000111
|
stavebnice 6 ks
|
370,50 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
bambino.sk |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000112
|
zemný plyn za obdobie1.6.2019 - 30.6.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000113
|
zemný plyn za obdobie1.6.2019 - 30.6.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000109
|
Jedálne kupóny 497 ks
|
1 817,81 |
s DPH |
|
|
31.05.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000105
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000106
|
jogurt smotanový, termix
|
18,90 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000107
|
bravčové stehno , hovädzie zadné
|
152,40 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000108
|
materiál na náter detského ihriska v Materskej škole
|
150,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2019 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
30.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000104
|
Malíček XXL
|
12,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000103
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 13.5.2019-20.5.2019
|
228,27 |
s DPH |
|
|
21.05.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.05.2019 |
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000102
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 2.5.2019 - 10.5.2019
|
243,38 |
s DPH |
|
|
17.05.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000101
|
preprava detí na plavecký výcvik
|
336,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2019 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
15.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000100
|
vodné za obdobie 1.4.2019 -30.4.2019
|
29,81 |
s DPH |
|
|
14.05.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000097
|
bravčové stehno
|
114,60 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000098
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2019 - 30.4.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000099
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019
|
173,68 |
s DPH |
|
|
13.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000092
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2019 - 31.5.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000093
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2019 - 31.5.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000094
|
synta, riedidlo, štetec, brúsny papier
|
44,12 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000095
|
zemný plyn za obdobie1.5.2019 - 31.5.2019
|
661,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000096
|
zemný plyn za obdobie1.5.2019 - 31.5.2019
|
272,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019 - Mš
|
vyhotovenie PD k ohláseniu stavby
|
1 980.00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Sádecká Beata Ing. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
15.07.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000089
|
matematické kocky, záhradnícka lopatka
|
28,70 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
03.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000090
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
7,06 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
03.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000091
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 24.4.2019-30.4.2019
|
128,38 |
s DPH |
|
|
03.05.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000088
|
Jedálne kupóny 453 ks
|
1 657,51 |
s DPH |
|
|
30.04.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.04.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000086
|
pulistar, sanytol, sáčky do koeša, výkres, utierka , fix farebný..
|
80,06 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000087
|
pulirapid, florsan, rukavice
|
71,20 |
s DPH |
|
|
26.04.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
26.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000082
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.4.2019-17.04.2019
|
108,81 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000083
|
jogurt smotanový 12 ks
|
3,00 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000084
|
červená repa, uhorky, fazuľa, šosovica, kolienka, špagety
|
81,73 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000085
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
24.04.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.04.2019 |
26.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000080
|
vodné za obdobie 1.3.2019 -31.3.2019
|
22,03 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000081
|
vodné za obdobie 1.3.2019 -31.3.2019
|
19,44 |
s DPH |
|
|
17.04.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000078
|
plastová váha, geometrické telesá, vedecká sada, misky na farby
|
152,30 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000079
|
kuracie prsia
|
72,50 |
s DPH |
|
|
16.04.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
16.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000076
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 1.4.2019 - 10.4.2019
|
155,88 |
s DPH |
|
|
15.04.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000077
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
542,50 |
s DPH |
3/2019 - Zš
|
|
15.04.2019 |
Gabriela Rapavá |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000072
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000073
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019
|
196,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190000074
|
vyúčtovacia fa za zemný plyn 1.1.2019 - 31.3.2019
|
181,62 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190000075
|
vyúčtovacia fa za zemný plyn 1.1.2019 - 31.3.2019
|
1 582,48 |
s DPH |
|
|
09.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000071
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 30.3..2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
08.04.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000062
|
vyhotovenie dreveného stolíka a manipulačného stolíka na skúmanie a bádanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Radovan Kliský |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190000063
|
účastnícky poplatok za podujatie Zákadný kurz Hejného metódy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Indícia , n.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000064
|
predplatné pedagogického časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
PAMIKO spol. s.r.o. |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000065
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000066
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000067
|
zemný plyn za obdobie1.4.2019 - 30.4.2019
|
933,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000068
|
pangasius filety, cvikla krúžky
|
30,74 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000069
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.3.2019-29.03.2019
|
225,73 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000070
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
22,80 |
s DPH |
|
|
03.04.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
04.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Zmluva |
2/2019-ŠJ
|
rámcová dohoda o obchodnej spolupráci-dodávky tovarov
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2019 |
FIBOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
|
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000060
|
metodická príručka k učebnici Chémia pre 7. ročník Zš
|
15,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000061
|
Jedálne kupóny 504 ks
|
1 843,31 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.03.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Objednávka |
3/2019 - Zš
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
550,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2019 |
Gabriela Rapavá |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000055
|
bravčové stehno
|
124,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000056
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
79,26 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000057
|
jablká školské ovocie
|
14,88 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000058
|
revízne práce bleskozvodu Mš
|
70,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Technal Miroslav Lipták |
|
|
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000059
|
revízne práce elektroinštalácie a bleskozvodu Zš
|
170,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Technal Miroslav Lipták |
|
|
|
25.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
1019002
|
Zmluva o nájme kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
25.03.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000054
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.3.2019-19.03.2019
|
232,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000052
|
kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
|
85,20 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
21.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000053
|
kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
|
204,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2019 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
22.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000051
|
copy papier A4
|
32,50 |
s DPH |
|
|
15.03.2019 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
15.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č.2
|
Dodatok k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
14.03.2019 |
SPP a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000044
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 55 ks
|
99,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000045
|
plastová váham, stavebné kocky, matem.kocky, pracovné kargty, mikroskoop...
|
328,44 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000046
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019
|
151,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000047
|
vodné za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019
|
14,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.03.2019 |
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000048
|
vodné za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019
|
14,26 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000049
|
sprístupnenie balíčka ŠkôlkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000050
|
potraviny pre ŠJ za obdobie4.3.2019-08.03.2019
|
138,08 |
s DPH |
|
|
11.03.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.03.2019 |
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000038
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2019 - 28.2.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000039
|
zemný plyn za obdobie1.3.2019 - 31.3.2019
|
933,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000040
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000041
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000042
|
materiálno-spotrebné normy a receptúry pre škol.stravovanie
|
55,80 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Baluxx, spol. s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000043
|
zverejňovanie povinných dokumentov na portáli
|
30,00 |
s DPH |
|
|
08.03.2019 |
Webfinity s.r.o. |
|
|
|
08.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000035
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.2.2019-22.02.2019
|
9,52 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000036
|
bravčové stehno
|
83,30 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000037
|
Olej slnečnicový, broskyne, maslo, múka, penne, fliačky..
|
197,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
07.03.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000034
|
Jedálne kupóny 304 ks
|
1 114,67 |
s DPH |
|
|
27.02.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000033
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.2.2019-20.2.2019
|
82,08 |
s DPH |
|
|
26.02.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
27.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000031
|
kuracie prsia
|
69,08 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
20.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000032
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
20.02.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
20.02.2019 |
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000028
|
vodné za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019
|
16,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000030
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019
|
186,50 |
s DPH |
|
|
15.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000026
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 1.2.2019-8.2.2019
|
175,45 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000027
|
pangasius filety, zem.šúľance, cvikla
|
56,94 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000029
|
vodné za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019
|
10,37 |
s DPH |
|
|
14.02.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000025
|
záznam o individuálnej špeciálnopedag.starostlivosti
|
5,50 |
s DPH |
|
|
13.02.2019 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000024
|
Herbár, Ježko na potulkách svetom, Ježko a jeho kamaráti..
|
45,32 |
s DPH |
|
|
11.02.2019 |
Fortuna Libri a.s. |
|
|
|
11.02.2019 |
18.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000018
|
vyhotovenie dokumentácie požiarnej ochrany
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Marianna Rajčoková |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000019
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2019 - 31.1.2019
|
82,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000020
|
zemný plyn za obdobie1.1.2019 - 28.2.2019
|
933,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000021
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019
|
174,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000022
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2019 - 28.2.2019
|
45,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000023
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.1.2019- 31.01.2019
|
295,36 |
s DPH |
|
|
07.02.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
08.02.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000016
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 16 ks
|
28,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
31.01.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000017
|
Jedálne kupóny 451 ks
|
1 650,23 |
s DPH |
|
|
31.01.2019 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.01.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000014
|
bravčové stehno , hovädzie zadné
|
149,70 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000015
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
30.01.2019 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.01.2019 |
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000013
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
79,23 |
s DPH |
|
|
24.01.2019 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000012
|
počítač HP, ElitteDesk, diagnostika PC, záloha a obnova údajov, ADATA Exter.
|
546,48 |
s DPH |
2/2019-Zš
|
|
22.01.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000011
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.01.2019 - 18.01.2019
|
158,34 |
s DPH |
|
|
21.01.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000007
|
preprava detí na LKV
|
280,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000008
|
preprava detí na LKV
|
120,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000009
|
zemný plyn za obdobie1.1.2019 - 31.1.2019
|
933,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
SPP a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000010
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/19
|
219,48 |
s DPH |
|
|
17.01.2019 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000004
|
pobyt na lyžiarskom kurze v termíne 6.1.-11.1.2019
|
1 820.00 |
s DPH |
1/2019-Zš
|
|
16.01.2019 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000005
|
Olej slnečnicový, broskyne, maslo, fazuľa, hrach, múka...
|
278,03 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000006
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 08.01.2019 - 10.01.2019
|
121,92 |
s DPH |
|
|
16.01.2019 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
2/2019 - Zš
|
počítač HP, kontrola a oprava počítačov v počítačovej učebni
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000001
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000002
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2019 - 31.1.2019
|
164,95 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000003
|
vzdelávacie služby RVC
|
130,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2019 |
ZO - RVC v Nitre |
|
|
|
10.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1/2019-Zš
|
pobyt na lyžiarskom kurze v termíne 6.1.-11.1.2019
|
1 820,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2019 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
22.01.2019 |
|
|
Zmluva |
1/2019-ŠJ
|
Predaj mrazených, chladených a suchých originálne balených požívatín
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2019 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
|
25.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000321
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.12.2018 -31.12.20188
|
81,16 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000322
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
|
96,09 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000323
|
pileta A31
|
12,00 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Domen - Štefan Kuruc |
|
|
|
11.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000324
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2018 - 31.12.2018
|
178,78 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000325
|
vodné za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018
|
25,92 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000326
|
vodné za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018
|
10,37 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000327
|
zemný plyn za obdobie1.1.2018 - 31.12.2018
|
432,55 |
s DPH |
|
|
31.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
17.01.2019 |
22.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000319
|
kôš na smeti 18l,kôš na smeti 30l, hubky, sáčky do koša, baterky
|
198,51 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2018 |
27.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000320
|
farebný papier, krepový papie, latex, papier bal.hrubý, spoločenské hry..
|
81,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000311
|
čistenie a kontrola komínov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000317
|
duvilax, ajax 1l, mop,izolepa,metla, far.papier, nožnice
|
100,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000318
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.12.2018 do 20.12.2018
|
222,82 |
s DPH |
|
|
21.12.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
27.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000312
|
bravčové stehno
|
93,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000313
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
58,93 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000314
|
jablká školské ovocie
|
14,70 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000315
|
kuchynské utierky, savo, hubky, utierka univerz. kuchyn.rukavica
|
315,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000316
|
dreven. regál, materiál, práca
|
330,00 |
s DPH |
|
|
20.12.2018 |
Anton Habrman |
|
|
|
20.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000308
|
Praktická personalistika pre školy
|
42,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000309
|
odborná prhliadky plyn. a tlak.zariadení
|
543,00 |
s DPH |
8/2018-Zš
|
|
19.12.2018 |
HITECO TEAM a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000310
|
Jedálne kupóny 361 ks
|
1 322,34 |
s DPH |
|
|
19.12.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
19.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000307
|
náplň Brother, zobrazovacia jednotak pre Brother
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000301
|
Umenie a kultúra-Svet škôlkára
|
109,85 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
14.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000303
|
vodné za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018
|
24,62 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000304
|
vodné za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018
|
25,92 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000305
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000306
|
Morphur Junior, gelové lepidlo
|
124,00 |
s DPH |
|
|
14.12.2018 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
|
|
|
14.12.2018 |
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000299
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 3.12.2018 do 10.12.2018
|
165,88 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
|
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000300
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
59,04 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
MzdyServis , s.r..o |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000302
|
Lego Clasik - svet zábavy, Kocky , podl
|
202,86 |
s DPH |
|
|
12.12.2018 |
Dráčik |
|
|
|
12.12.2018 |
20.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000298
|
náplň Brother
|
33,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2018 |
Fimra Štrba s.r.o. |
|
|
|
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000295
|
kuchynské utierky, savo, lepidlo, sáčky, pulistar,
|
55,41 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000296
|
duvilax, metla, zmeták, fix centropen, auret, lepidlo, izolepa
|
67,65 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000297
|
baterka, spajdle, alobal
|
16,63 |
s DPH |
|
|
10.12.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000287
|
predplatné Predškolská výchova 3 /2019-6/2019
|
7,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000289
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2018 -30.11.20188
|
81,16 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000290
|
zemný plyn za obdobie1.12.2018 - 31.12.2018
|
883,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000291
|
elektr.energia za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000292
|
elektr.energia za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000293
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018
|
200,10 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000294
|
Pc HP Compaq 8200
|
480,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
10.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000285
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
55,97 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000286
|
Oprava sporáka
|
350,05 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Gastro-Haal s.r.o |
|
|
|
06.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000288
|
kompletný servi plynových kotlov do 50 kw
|
495,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2018 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
07.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000282
|
Osvedčenie o obsolvovaní predp.vzd., List-bianco
|
49,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
04.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000283
|
bravčové stehno , hovädzie zadné
|
141,30 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000284
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.11.2018 - 30.11.2018
|
221,28 |
s DPH |
|
|
03.12.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.12.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000280
|
krájač zeleniny , príborník jednostr,.
|
1 666,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Gastromarek Tatry s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000281
|
Jedálne kupóny 485 ks
|
1 774,09 |
s DPH |
|
|
30.11.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.11.2018 |
07.12.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018-šj
|
krájač zeleniny , príborník jednostr,.
|
1 666,56 |
s DPH |
|
|
29.11.2018 |
Gastromarek Tatry s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000279
|
sandále dámske, šľapky, tričko zástera modro-biela...
|
118,82 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
DUAL BP |
|
|
|
28.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018-Zš
|
odborná prhliadky plyn. a tlak.zariadení
|
543,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2018 |
HITECO TEAM a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000276
|
ľudské telo, slovné druhy, veselá matematika
|
389,85 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
SILCOM Multimedia SK s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000277
|
uhorky, červená repa, hruškový kompot
|
36,46 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000278
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
26.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000271
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.11.2018 - 20.11.2018
|
175,06 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000272
|
kuracie stehná
|
34,28 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000273
|
paraván Divadilko, Konštrukcia vysokého paravánu, látka paravánu
|
107,90 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
22.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000274
|
misky na cereálie
|
124,80 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
SOLA Switzerland EU s.r.o. |
|
|
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000275
|
ročná licencia EBS WIN
|
128,17 |
s DPH |
|
|
21.11.2018 |
KEO s.r.o |
|
|
|
21.11.2018 |
29.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000266
|
vodové farby, progresso, tempera , ceruza, výkres , far.papier
|
100,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000267
|
kefa WC, vrecia do koša, pulistar, metla , kefa, skrutka , rozdvojka, bref,...
|
140,96 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000268
|
rukavica teflon, latex, šľahač ručný, blok , cif, kuch.utierky, aurel, sáčky
|
93,25 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000269
|
preprava, vyťahovanie a vyčistenie septika
|
258,48 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Fimra Štrba s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000270
|
preprava, vyťahovanie a vyčistenie lapača tukov
|
427,54 |
s DPH |
|
|
19.11.2018 |
Fimra Štrba s.r.o. |
|
|
|
19.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000264
|
knihy
|
159,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2018 |
IKAR a.s. |
|
|
|
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000265
|
panelová stavebnica, maglomers , maňuškova rozprávka,, prstové bábky..
|
888,99 |
s DPH |
52018
|
|
16.11.2018 |
Nomiland s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
16.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000262
|
multivitamín , fruitmix
|
27,72 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000263
|
kuracie prsia
|
45,83 |
s DPH |
|
|
15.11.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
15.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000260
|
predplatné Online knižnica
|
276,66 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Verlag Dashofer , vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000261
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 5.11.2018 - 9.11.2018
|
138,40 |
s DPH |
|
|
13.11.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000256
|
virtuálna knižnica 2019/1 - 2019/12
|
165,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000257
|
Tork SmarOne toaletný papier
|
237,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000258
|
vodné za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018
|
25,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000259
|
vodné za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018
|
25,92 |
s DPH |
|
|
12.11.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018-Mš
|
panelová stavebnica, maglomers , maňuškova rozprávka,, prstové bábky..
|
888,99 |
s DPH |
|
|
10.11.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
21.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000255
|
MŠ + Direktor
|
149,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2018 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
12.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000251
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2018 -31.10.20188
|
81,16 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000252
|
elektr.energia za obdobie 1.10..2018 - 31.10.2018
|
197,03 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000253
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 10 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
08.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000254
|
jablká školské ovoce
|
7,06 |
s DPH |
|
|
08.11.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
08.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000250
|
náplň Brother, náplň HP
|
102,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
08.11.2018 |
19.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000248
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000249
|
bravčové stehno , hovädzie zadné
|
149,70 |
s DPH |
|
|
06.11.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
06.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000243
|
zemný plyn za obdobie1.11.2018 - 30.11.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000244
|
zemný plyn za obdobie1.11.2018 - 30.11.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000245
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000246
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000247
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 22.10.2018 - 29.10.2018
|
204,78 |
s DPH |
|
|
05.11.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000242
|
Mapa 1.Československej republiky
|
100,80 |
s DPH |
|
|
02.11.2018 |
VKÚ Harmanec , s.r.o. |
|
|
|
02.11.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000239
|
zážitkové vzdelávanie detí o zdravom životnom štýle
|
82,50 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Malý šéfkuchár bez čapice OZ |
|
|
|
29.10.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000240
|
Jedálne kupóny 498 ks
|
1 821.46 |
s DPH |
|
|
29.10.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
29.10.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000238
|
maliarske a natieračské práce
|
200,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Stanislav Tóth |
|
|
|
26.10.2018 |
07.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000241
|
knihy
|
401,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2018 |
Libreria s.r.o. |
|
|
|
26.10.2018 |
06.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000235
|
Svet škôlkára - aktivity do každého počasia
|
28,16 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000236
|
Family and Friends, Project, 3rd, Projekt 4th
|
353,74 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000237
|
Projekt 4th Edition
|
134,90 |
s DPH |
|
|
24.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
24.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000233
|
balančné podložky závesná hrazda, bedmintonová súprava, lyxže..
|
1 310.01 |
s DPH |
7/2018-Zš
|
|
23.10.2018 |
Veloprom |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
23.10.2018 |
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000234
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2018 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
23.10.2018 |
24.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000227
|
notebook HP ProBook 650 G1, optoma projektor H114
|
1 450.00 |
s DPH |
6/2018-zš
|
|
22.10.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000228
|
Maťko a Kubko , Pippi Dlhá pančucha, Najkrajšie bajky o zvieratkách
|
402,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
LIBRERIA s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000229
|
Knihy jazyk.literatúry - čítanky
|
150,17 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000230
|
výroba panelov na propagáciu kultúr. podujatí
|
950,00 |
s DPH |
5/2018 Zš
|
|
22.10.2018 |
Marek Kečkéš |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000231
|
kuracie prsia, pangasius
|
71,90 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000232
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.10.2018 - 19.10.2018
|
211,59 |
s DPH |
|
|
22.10.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.10.2018 |
23.10.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018-Zš
|
balančné podložky závesná hrazda, bedmintonová súprava, lyxže..
|
1 310,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2018 |
Veloprom |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000225
|
Olej slnečnicový, broskyne, maslo, penne, fliačky, zel.lečo...
|
177,05 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000226
|
chlieb fajný, uhorky ,ryža,mraz.hrášok, mraz.kukurica, kaleráb ...
|
216,30 |
s DPH |
|
|
15.10.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000224
|
jablká školské ovoce
|
11,40 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
15.10.2018 |
15.10.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018-Zš
|
panely na propagáciu kultúrnych podujatí
|
950,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Marek Kečkéš |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
20.10.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018-Zš
|
netebook HP pro-book, optoma projektor
|
1 450,00 |
s DPH |
|
|
12.10.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
31.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000222
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2018 - 30.9..2018
|
183,59 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000223
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2018 -30.9.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.10.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.10.2018 |
11.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000215
|
Praktická personalistika pre školy
|
72,90 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000216
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
MART Lehotkai |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000217
|
testovanie 9-13 doplnok k metodike
|
40,06 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000218
|
prvouka pre druhákov
|
89,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000219
|
vodné za obdobie 1.9.2018 - 30.9.2018
|
24,62 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000220
|
vodné za obdobie 1.9.2018 - 30.9.2018
|
25,92 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000221
|
Froootico višňa 1 l PET, Frootico Ríbezľa a mrkva 1 l PET
|
27,72 |
s DPH |
|
|
10.10.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
10.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000211
|
žongl.šatky, veľká hudobná zostava, dúhová gymnastika..
|
563,20 |
s DPH |
3/2018-Mš
|
|
08.10.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000212
|
iKelp Jedáleň, nárok na použivanie , aktualizácie...
|
79,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000213
|
oprava ústredného kúrenia v Mš
|
234,00 |
s DPH |
4/2018-Mš
|
|
08.10.2018 |
MOKUV spol.s r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000214
|
toner SHARP OPC valec SHARP, stierka, Developer SHARP, oprava kop.stroja
|
228,10 |
s DPH |
|
|
08.10.2018 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
08.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000200
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
106,43 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000201
|
školské mlieko Lapte
|
5,04 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000202
|
zemiakové šúľance
|
18,13 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000203
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
137,50 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000204
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 13 , Človek a príroda -Svet škôlkara 13
|
108,90 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000205
|
coop vajcia, chlieb fajný, jablká, zemiaky, zeler, mrkva, petržlen, mraz.hrášok
|
146,33 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000206
|
finančná gramotnosť I.stupeň -sieťová verzia
|
116,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
LittleLane a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000207
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000208
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2018 - 31.10.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000209
|
zemný plyn za obdobie1.10.2018 - 31.10.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
02.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000210
|
zemný plyn za obdobie1.10.2018 - 31.10.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000197
|
Ochrana života a zdravia -PZ pre 1-4 roč, a pre 5-9 roč.
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000198
|
spojka ovlád.retiazky, fixačný kolík, text.páska , isoline prim...
|
230,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000199
|
Jedálne kupóny 480 ks
|
1 755,88 |
s DPH |
|
|
28.09.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000196
|
Morphun Junior, Morphun GearPhan, Pix lt box..
|
618,00 |
s DPH |
4/2018-zš
|
|
26.09.2018 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
26.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018- Mš
|
žongl.šatky, veľká hudobná zostava, dúhová gymnastika..
|
563,20 |
s DPH |
|
|
26.09.2018 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000194
|
tvaroh mäkký, mlieko Lapte, pec rožok, chlieb, citrony, paprika..
|
322,24 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000195
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 20 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2018 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
03.10.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000193
|
zálohovanie a obnova údajov 4 PC,reinšt.OS Windows, inštaláci SW
|
480,00 |
s DPH |
|
|
20.09.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
20.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000192
|
školské mlieko Lapte
|
3,36 |
s DPH |
|
|
18.09.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.09.2018 |
10.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000190
|
dvere biele 60
|
108,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000191
|
čmárej a háídej, nafukovací sluneční soustava, lidské telo...
|
165,67 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Zábavné učení s.r.o. |
|
|
|
18.09.2018 |
10.10.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018-Zš
|
Morphur Junior, Morphun GearPha, Pix lt Box, pracovné úlohy..
|
618,00 |
s DPH |
|
|
17.09.2018 |
Kibo sport Mgr. Katarína Bočková |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000188
|
hruška 1 l PET, Ananás/Limetka 1 l PET
|
36,96 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
QUALITED s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000189
|
Olej slnečnicový, broskyne, maslo, fazuľa, hrach , múka, špatety...
|
252,46 |
s DPH |
|
|
14.09.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201800187
|
evidencia zastupovania
|
16,36 |
s DPH |
|
|
13.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
13.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000184
|
vodné za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018
|
10,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000185
|
vodné za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018
|
23,33 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000186
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 3.9.2018 - 10.9.2018
|
163,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000181
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2018 -31.8.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000182
|
WC kombi ZETA spodní, ventil , silikón biely
|
170,20 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Domen - Štefan Kuruc |
|
|
|
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000183
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018
|
86,10 |
s DPH |
|
|
10.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000180
|
moje čítane 1,2,3, maľovaná abeceda, matematika, zemepis...
|
315,37 |
s DPH |
|
|
07.09.2018 |
Kníhkupectvo Viera ŠEVT - kniha s.r.o. |
|
|
|
10.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000176
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2018 - 30.9..2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000177
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2018 - 30.9..2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000178
|
zemný plyn za obdobie1.9.2018 - 30.9.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000179
|
zemný plyn za obdobie1.9.2018 - 30.9.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000168
|
triedny výkaz pre primárne vzdelávanie
|
6,90 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000169
|
ajax ,domestos, izolepa, xerox, krep.papier, výkresy, blok poz.
|
71,43 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000170
|
jar, handra, euroobal, xerox, savo, domestos, cif, rukavice...
|
124,48 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000171
|
copy paier A4
|
73,75 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000172
|
oprava PVC podláh
|
150,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Štefan Kodhaj |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000173
|
náplň pre tlačiareň, tonery
|
447,60 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000174
|
LED panel , svietidlo, LED žiarovka
|
472,32 |
s DPH |
|
|
03.09.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000175
|
zapojenie dátového rozvádzdača , montáž interakt.tabule..
|
672,00 |
s DPH |
2/2018 - Mš
|
|
03.09.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
03.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000167
|
Jedálne kupóny 215 ks
|
790,43 |
s DPH |
|
|
28.08.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.08.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018-Mš
|
montáž a nastavenie 2 ks interakt.tabúľ s príslušenstvom
|
672,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
31.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000164
|
rozvádzač RE, náplne, vypínač, Rozvádzač R3, Rozvádzač R2, LED panel...
|
5 873.52 |
s DPH |
Zmluva o dielo s OBEC Veľké Lovce
|
|
13.08.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ |
starosta obce |
13.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000165
|
koberec Syros 84 8 bm
|
255,36 |
s DPH |
1/2018
|
|
13.08.2018 |
KORATEX a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
14.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000160
|
vodné za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018
|
7,78 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000161
|
vodné za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018
|
15,55 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000162
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2018 -31.7.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000163
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018
|
83,48 |
s DPH |
|
|
10.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.08.2018 |
14.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000158
|
iozolepa, vrecia na odpad, bús.papier, tonovačka, štetec synta...
|
52,90 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000159
|
maliarska fólia, štetec , mal.páska, Jar, clin, scansa, bonux, kefa...
|
79,51 |
s DPH |
|
|
09.08.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.08.2018 |
09.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000157
|
dodanie materiálu a realizácia sadrokart.stropov,maľovanie, vysprávka stien..
|
15 343.20 |
s DPH |
Zmluva o dielo s OBEC Veľké Lovce
|
|
08.08.2018 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ |
starosta obce |
08.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000151
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000152
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2018 - 31.8.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000153
|
zemný plyn za obdobie1.8.2018 - 31.8.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
201800154
|
zemný plyn za obdobie1.8.2018 - 31.8.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000155
|
odstránenie havarijného stavu ústredného kúrenia
|
386,76 |
s DPH |
|
|
06.08.2018 |
MOKUV spol.s r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000156
|
aSc Agenda Komplet Zš 2019
|
349,00 |
s DPH |
4/2018
|
|
06.08.2018 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
06.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000150
|
výroba a dodanie 2 ks dreven.agátových stolov
|
400,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2018 |
Jozef Kliský |
|
|
|
01.08.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000149
|
Jedálne kupóny 137ks
|
508,74 |
s DPH |
|
|
31.07.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.07.2018 |
08.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000148
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
27.07.2018 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000146
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Plus od 12.7.18 do 12.7.19
|
18,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000147
|
triedna kniha preMš, Evidecia dochádzky, osobný spis dieťaťa...
|
52,24 |
s DPH |
|
|
25.07.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
25.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
066/2018
|
rámcová zmluva o dodaní tovaru - potraviny
|
|
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
QUALITED s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000143
|
vodné za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018
|
24,62 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000144
|
vodné za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018
|
29,81 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000145
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018
|
188,17 |
s DPH |
|
|
16.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
16.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000142
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2018 -30.6.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.07.2018 |
11.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000141
|
biela popisovacia tabuľa 1+1 1200x900 mm
|
78,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2018 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000135
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.06.2018-28.06.2018
|
215,59 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000136
|
svahová tvárnica
|
89,56 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000137
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000138
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2018 - 31.7.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000139
|
zemný plyn za obdobie1.7.2018 - 31.7.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
201800140
|
zemný plyn za obdobie1.7.2018 - 31.7.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.07.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000132
|
služba verejné obstarávanie zákazky s nízkou hodnotou
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
VOMA-VZ s.r.o. |
|
|
|
28.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000133
|
kuracie prsia
|
42,75 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
28.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000134
|
Jedálne kupóny 514 ks
|
1 879,74 |
s DPH |
|
|
28.06.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000129
|
sáčky do koša, Florsan 5l, cylind.vložka, protect prášok..
|
195,36 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000130
|
mop súprava, kuch.utierky, domestos, tekuté mydlo...
|
56,50 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000131
|
syntetický lak, sprej na osy, sáčky do koša, izolepa, xerox...
|
48,65 |
s DPH |
|
|
27.06.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000127
|
pangasius filety
|
21,46 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
26.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000128
|
karé b.k, bravč.steho, bravč.plece , hov. zadné
|
156,15 |
s DPH |
|
|
26.06.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
18.06.2018 |
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000126
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.06.2018-20.06.2018
|
282,42 |
s DPH |
|
|
21.06.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.06.2018 |
22.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000123
|
super čistič, krém na mytí rukou, polysprúher DH 360
|
156,00 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000124
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
103,70 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000125
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 01.06.2018-08.06.2018
|
251,88 |
s DPH |
|
|
14.06.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.06.2018 |
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000117
|
vodné za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
|
23,33 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000118
|
vodné za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
|
35,00 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000119
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2018 -31.5.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000120
|
svahová tvárnica, Miniflor 29,5/26/14
|
142,09 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000121
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
|
193,70 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000122
|
predplatné Predškolská výchova 1/2018-2/2018
|
3,60 |
s DPH |
|
|
12.06.2018 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.06.2018 |
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000116
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
148,10 |
s DPH |
|
|
06.06.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
06.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000111
|
odber zemného plynu od 1.6.2018 - 30.6.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000112
|
odber zemného plynu od 1.6.2018 - 30.6.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000113
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000114
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2018 - 30.6.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
04.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000115
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.5.2018 - 31.5.2018
|
355,03 |
s DPH |
|
|
04.06.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000110
|
sáčky do koša, papier, krep.papier, VD 150ml, baterky, kábel
|
172,78 |
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
04.06.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Zmluva |
066/2018
|
Dodávky tovarov : ovocia, zeleniny a výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
15.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000109
|
Jedálne kupóny 493 ks
|
1 703,45 |
s DPH |
|
|
31.05.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.05.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000108
|
externý SSD Hardisk 256GB USB3.0,kábel SVGA k monitoru, montáž projektrora...
|
747,60 |
s DPH |
3/2018-Zš
|
|
28.05.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000107
|
Prístup do databázy testov ALF SK
|
390,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2018 |
PcProfi s.r.o. |
|
|
|
28.05.2018 |
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000104
|
sirup ovocný, hruškový kompót
|
37,63 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000105
|
pangasius, kuracie prsia
|
67,80 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000106
|
zemiakové šúľance
|
27,19 |
s DPH |
|
|
24.05.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000103
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.5.2018 - 18.5.2018
|
178,86 |
s DPH |
|
|
23.05.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000102
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 12 , Človek a príroda -Svet škôlkara 12
|
90,78 |
s DPH |
|
|
18.05.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000100
|
vodné za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
18,14 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000101
|
vodné za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
60,92 |
s DPH |
|
|
17.05.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.05.2018 |
25.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000095
|
predplatné časopisu Naša škola na šk.r.2018/2019
|
15,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Pamiko spol.s.r.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000096
|
váhy triedy presnosti III a IIII do 20 kg vrátane-overenie
|
27,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Slovenská legálna metrológia , n.o. |
|
|
|
15.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000097
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
168,50 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
17.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000098
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
82,28 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
16.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000099
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 2.5.2018 - 10.5.2018
|
223,60 |
s DPH |
|
|
15.05.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.05.2018 |
17.05.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018-Zš
|
externý ssd Hardisk , zdroj HP Compaq, potrebný materiál
|
500,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000091
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2018 -30.4.2018
|
81,16 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000092
|
HOT DOTS -kompl.program, nexus náhr.náplne do popisovačov
|
186,20 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
10.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
201800093
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
195,34 |
s DPH |
|
|
09.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000094
|
klávesnica Génius, podruž.mat., Otoma projektor W330
|
537,53 |
s DPH |
2/2018-Zš
|
|
09.05.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
10.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000086
|
zemný plyn za obdobie1.5.2018 - 31.5.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000087
|
zemný plyn za obdobie1.5.2018 - 31.5.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000088
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000089
|
elektr.energia za obdobie 1.5.2018 - 31.5.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000090
|
školské mlieko Lapte
|
5,76 |
s DPH |
|
|
07.05.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000085
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 23.4.2018 - 30.04.2018
|
240,64 |
s DPH |
|
|
03.05.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.05.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000084
|
Jedálne kupóny 479 ks
|
1 655,29 |
s DPH |
|
|
30.04.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000082
|
školské mlieko Lapte
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
27.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000083
|
hruškový kompót,broskyne polené, fazuľa farebná, múka hl.
|
284,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
27.04.2018 |
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000081
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.04.2018 - 20.04.2018
|
287,58 |
s DPH |
|
|
26.04.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2018 |
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000080
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 30 ks
|
54,00 |
s DPH |
|
|
25.04.2018 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
25.04.2018 |
26.04.2018 |
|
|
Objednávka |
2/2018-Zš
|
klávesnica génius, projektor optoma,
|
530,00 |
s DPH |
|
|
20.04.2018 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000079
|
kuracie prsia
|
42,41 |
s DPH |
|
|
19.04.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
19.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000074
|
vozík Faworit
|
85,08 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000075
|
domestos, pledge sprej, pulistar, sáčky do koša, lepidlo...
|
100,34 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000076
|
kuchynské utierky, potrav.folia, savo, sáčky do koša, cif
|
47,40 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
16.04.2018 |
16.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000077
|
korková tabuľa, dekoratívny prvok-Farbička oranžová...
|
153,48 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000078
|
Vtáky - SK, zvieratká-les a lúka-SK, Dokonči vzor, Ľudské telo..
|
400,52 |
s DPH |
|
|
16.04.2018 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
16.04.2018 |
23.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000072
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000073
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
|
184,12 |
s DPH |
|
|
13.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000071
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 03.04.2018 - 10.04.2018
|
210,63 |
s DPH |
|
|
12.04.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000068
|
Testovanie 9-12.doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.04.2018 |
14.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000069
|
vodné za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
|
20,74 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000070
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2018 -31.3.2018
|
74,16 |
s DPH |
|
|
11.04.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000061
|
zemiakové šúľance
|
18,13 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000062
|
zemný plyn za obdobie1.4.2018 - 30.4.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
03.04.2018 |
14.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000063
|
zemný plyn za obdobie1.4.2018 - 30.4.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000064
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000065
|
elektr.energia za obdobie 1.4.2018 - 30.4.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000066
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
9,90 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000067
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.3.2018-29.3.2018
|
242,98 |
s DPH |
|
|
09.04.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000056
|
CCS-citro clean spray Ultra strong, TR2-TR-200-rozp.vod.kameňa
|
145,20 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
TECH-LIT SK s.r.o. |
|
|
|
03.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000057
|
poznávame prírodu, ľudské telo, tri prasiatka, dvanásť mesiačikov...
|
408,33 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Nerliano s.r.o. |
|
|
|
03.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000058
|
Jedálne kupóny 400ks
|
1 383,46 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
03.04.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201800059
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
81,49 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2018 |
14.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000060
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
122,25 |
s DPH |
|
|
03.04.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.04.2018 |
14.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000055
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.3.2018-20.3.2018
|
274,58 |
s DPH |
|
|
23.03.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000054
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
17,45 |
s DPH |
|
|
20.03.2018 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
22.03.2018 |
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000052
|
zverejňovanie povinných dokumentov na portáli
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Webfinity, s.r.o. |
|
|
|
15.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000053
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.2.2018 -28.2.2018
|
71,16 |
s DPH |
|
|
15.03.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000049
|
potraviny pre ŠJ za obdobie1.3.2018 - 02.03.2018
|
49,19 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000050
|
publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
14.03.2018 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
14.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000051
|
Manžment školy v praxi - vrátená platba
|
-72,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
13.03.2018 |
14.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000044
|
ročná odmena za sprístupnenie balíčka Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000045
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
|
203,39 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000046
|
vodné za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
|
3,89 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000047
|
vodné za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
|
18,14 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000048
|
pangasius, kuracie prsia
|
65,06 |
s DPH |
|
|
12.03.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
12.03.2018 |
12.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000038
|
odber zemného plynu od 1.3.2018 - 31.3.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000039
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000040
|
Manžment školy v praxi - predplatné 1/2018 - 12/2018
|
72,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2018 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000035
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
131,95 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000036
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.2.2018-28.2.2018
|
165,27 |
s DPH |
|
|
02.03.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000041
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2018 - 28.3.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000042
|
elektr.energia za obdobie 1.3.2018 - 31.3.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000043
|
olej slnečnicový, broskyne polené, múka hladká, polohrubá, zel.lečo...
|
147,31 |
s DPH |
|
|
01.03.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000034
|
Jedálne kupóny 403 ks
|
1 393,78 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000037
|
školské mlieko Lapte
|
5,76 |
s DPH |
|
|
27.02.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201800033
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 11 , Človek a príroda -Svet škôlkara 11
|
90,78 |
s DPH |
|
|
26.02.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
27.02.2018 |
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000032
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.2.2018-20.2.2018
|
288,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000030
|
zemiakové šúľance, uhorky
|
32,71 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000031
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 2.2.2018-9.2.2018
|
207,82 |
s DPH |
|
|
14.02.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000027
|
vodné za obdobie 1.1.2018 - 31.1.2018
|
23,33 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000028
|
vodné za obdobie 1.1.2018 - 31.1.2018
|
19,44 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201800029
|
vyúčtov.fa el.energia za obdobie od 1.1.2018 - 31.1.2018
|
208,38 |
s DPH |
|
|
13.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
13.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000026
|
Slávik Slovenska 2018
|
5,00 |
s DPH |
|
|
09.02.2018 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
09.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000023
|
odber zemného plynu od 1.2.2018 - 28.2.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000024
|
odber zemného plynu od 1.2.2018 - 28.2.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000025
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.1.2018 -31.1.2018017
|
53,10 |
s DPH |
|
|
07.02.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.02.2018 |
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000021
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
|
54,47 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000022
|
elektr.energia za obdobie 1.2.2018 - 28.2.2018
|
164,95 |
s DPH |
|
|
06.02.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000019
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 22.1.2018-31.1.2018
|
170,53 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000020
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 60 ks
|
108,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2018 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
02.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000018
|
Jedálne kupóny 423 ks
|
1 462,60 |
s DPH |
|
|
31.01.2018 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000016
|
školské mlieko Lapte
|
5,76 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000017
|
bravčové stehno, bravč. plece
|
165,90 |
s DPH |
|
|
30.01.2018 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
31.01.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000014
|
preprava detí na LKV v dňoch 7-12.1.18 autobusom
|
132,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
29.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000015
|
práca montážnou plošinou MP-20: opilovanie stromov v areáli Mš
|
285,60 |
s DPH |
|
|
29.01.2018 |
Jozef Korpáš |
|
|
|
30.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000012
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.1.2018-19.1.2018
|
219,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000013
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
127,03 |
s DPH |
|
|
24.01.2018 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
24.01.2018 |
30.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000008
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 8.1.2018-10.1.2018
|
133,50 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
19.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000009
|
olej slneč., broskyne, fazuľa, hrach, múka, špagety, kolienka..
|
278,24 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
19.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000010
|
odber zemného plynu od 1.1.2018 - 31.1.2018
|
276,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000011
|
odber zemného plynu od 1.1.2018 - 31.1.2018
|
607,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
22.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2017000002
|
vyúčtov.fa el.energia za obdobie od 1.1.2017 - 31.12.2017
|
-71,99 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2017000003
|
vyúčtov.fa plyn za obdobie od 1.4.2017 - 30.4..2017
|
-1 796.91 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2017000004
|
vyúčtov.fa plyn za obdobie od 1.4.2017 - 30.4.2017
|
-4 348.08 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
29.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000007
|
preprava detí na LKV v dňoch 7-12.1.18 autobusom
|
180,00 |
s DPH |
|
|
17.01.2018 |
Vladimír Sovič VS-trans |
|
|
|
17.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000319
|
vodné za obdobie 1.12.2017 - 30.12.2017
|
12,96 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000320
|
vodné za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
20,74 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
15.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
Dobropis 2017000001
|
vyúčtov.fa el.energia za obdobie od 1.1.2017 - 31.12.2017
|
-355,04 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000005
|
osvedčenie o obsolv.predpr.vzd.Mš, list-bianco-s vodotlačou
|
47,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000006
|
poskytnutie práva používať akt.verzie 01/18 - 12/18
|
213,72 |
s DPH |
|
|
15.01.2018 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
16.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000004
|
ubytovanie, strava a lyž.lístky pre žiakov v termíne 7.1-12.1.18
|
1 170.00 |
s DPH |
1/2018-Zš
|
|
15.01.2018 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000318
|
elektr.energia za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
199,81 |
s DPH |
|
|
10.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000317
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.12.2017 -30.12.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000001
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2018 - 31.1.2018
|
60,62 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000002
|
elektr.energia za obdobie 1.1.2018 - 31.1.2018
|
196,73 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2018000003
|
vzdelávacie služby na rok 2018
|
130,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2018 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
08.01.2018 |
22.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018-Zš
|
ubytovanie, strava a lyž.lístky pre žiakov v termíne 7.1-12.1.18
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2018 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.01.2018 |
|
|
Zmluva |
12018
|
predaj mrazen.,chladen.a suchých orig.balených požívatín
|
|
s DPH |
|
|
01.01.2018 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000316
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.12.2017 - 21.12.2017
|
241,73 |
s DPH |
|
|
29.12.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
29.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
201700311
|
taviac.silik.náplň, sgrassa, kalendár, tuš čierny , sviečky.....
|
236,00 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000312
|
laminovacia ´fólia, obálky
|
29,12 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000313
|
tork sprejové mydlo tork smart one toal.papier,sitko do pisoára
|
334,66 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Presis s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000314
|
prepojovacie vodiče, súprava prepoj.vodičov, rovnoľahlý spínač ...
|
478,25 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
Učebné pomôcky s.r.o. |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000315
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
6,60 |
s DPH |
|
|
27.12.2017 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
27.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000309
|
Pique polo dámska neb.modrá, Pique polo pán.polokošela
|
66,24 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000310
|
mop, laminov.folia, florex, tekutá farba, herukules sanytol..
|
89,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000304
|
bravčové stehno
|
98,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000307
|
predplatné online knižnica, Škola efektívne
|
276,58 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
21.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000308
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
60,34 |
s DPH |
|
|
21.12.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
22.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000303
|
lycra nohavice , plátno nohavice
|
103,95 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
L - TEX com s.r.o. |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000305
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 1.12.2017 - 8.12.2017
|
194,94 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000306
|
vedro 10l, otvarák na konzervy, lopatka, euroobal, páska..
|
109,75 |
s DPH |
|
|
20.12.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2017 |
03.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000302
|
Jedálne kupóny 398 ks
|
1 376,58 |
s DPH |
|
|
19.12.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
19.12.2017 |
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000300
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000301
|
Servis plynových kotlov do 50kW
|
438,29 |
s DPH |
|
|
18.12.2017 |
Jozef fKollár -fPLYNOTHERM |
|
|
|
18.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000296
|
encyklopédia mzdvoého účtovníka
|
59,04 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
MzdyServis s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000297
|
DH-542A-Printline, kompatibilné tonery s HP 4 ks
|
147,85 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
DAMEDIS s.r.o. |
|
|
|
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000298
|
kominárske práce - čistenie a kotrola komínov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Tibor fKocsis- kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000299
|
toner SHARP, copy papier
|
135,25 |
s DPH |
|
|
13.12.2017 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
13.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000288
|
vodné za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
23,33 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000289
|
vodné za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
45,37 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000290
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
35,44 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000291
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.11.2017 -30.11.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000292
|
ročná licencia KEO WIN
|
117,13 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000293
|
oprava a maľovanie stien-jedáleň Mš
|
184,50 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
Dušan Haucke |
|
|
|
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000294
|
jablká školské ovocie, ES šťava jablko
|
12,73 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000295
|
kuracie prsia, kuracie stehná, pangasius
|
80,07 |
s DPH |
|
|
11.12.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
11.12.2017 |
18.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000287
|
náplň Brother
|
36,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
08.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000281
|
kuracie prsia, kuracie stehná, pangasius
|
110,13 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000282
|
predplatné - Predškolská výchova 3-6/2018
|
7,20 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000283
|
elektr.energia za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000284
|
elektr.energia za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000285
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000286
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2017 - 31.12.2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
06.12.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000280
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.11.2017 - 30.11.2017
|
215,09 |
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000279
|
odborná prehliadka plyn.zariadenia
|
507,00 |
s DPH |
5/2017 - Zš
|
|
01.12.2017 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
01.12.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000277
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 10 , Človek a príroda -Svet škôlkara 10
|
91,73 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000278
|
Jedálne kupóny 487ks
|
1 682,81 |
s DPH |
|
|
30.11.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
30.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000276
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 4 ks
|
7,20 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
29.11.2017 |
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000270
|
Testovanie 9-11.doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000273
|
dodanie písací stôl, príručný stôl, kontajner
|
345,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Dušan Haucke |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000274
|
montáž sadrokartónu, maliarske práce, opravy stien
|
448,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Dušan Haucke |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000275
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
161,45 |
s DPH |
|
|
28.11.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000271
|
náplň HP 300XL čierna, HP 300 XL farebná
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000272
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 10 ks
|
18,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000267
|
broskyne,uhorky, parad.pretlak, lečo, sirup
|
69,18 |
s DPH |
|
|
23.11.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000268
|
čiapky profesia, 3D odtlačky prstov, kreatívna botanika, ..
|
203,50 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000269
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 13.11.2017 - 28.11.2017
|
155,59 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.11.2017 |
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000264
|
školské mlieko Lapte
|
5,76 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000265
|
sandále dámske, nohavice zdrav.biele, tričko, zástera...
|
117,19 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000266
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2017 - 30.10.2017
|
34,98 |
s DPH |
|
|
20.11.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
20.11.2017 |
20.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000263
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 2.11.2017 - 10.11.2017
|
269,75 |
s DPH |
|
|
15.11.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
201700257
|
vodné za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
31,10 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000258
|
vodné za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
6,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000259
|
ročná odmena za poskytovanie služieb Virtuálna knižnica
|
165,60 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000260
|
MŠ+ Direktor predplatné 1/2018 -12/2018
|
126,48 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000261
|
toner SHARP, copy papier
|
167,95 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000262
|
bravčové stehno, bravč. plece, hovädzie zadné
|
177,05 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
13.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Objednávka |
5/2017 - Zš
|
odborná prehliadka plyn.zariadenia
|
507,00 |
s DPH |
|
|
13.11.2017 |
HITECO team a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000256
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.10.2017 -31.10.201717
|
50,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000243
|
weldon, grillpur mop, stetec, clin, utierky, špongie, rukavice
|
129,90 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000244
|
vanisch, štetec, obrus, euroobaly, izolepa, spony, perá ,rukavice
|
100,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000245
|
vrecia na odpad, savo, mop, obrus , rukavice, lieh
|
59,23 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000246
|
isoline prim celotien.žalúzie, spojka ovlád.retiazky, vodiaci silón
|
89,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
EEWIND Plus s.r.o. |
|
|
|
09.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000247
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000248
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
400,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000249
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
MART Lehotkai |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000250
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000251
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000252
|
elektr.energia za obdobie 1.11.2017 - 30.11.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000253
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
83,67 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000254
|
HELLO 100%jabl.šťava, jablká školské ovocie
|
16,98 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000255
|
školské mlieko Lapte
|
4,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000242
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 23.10.2017 - 30.10.2017
|
137,79 |
s DPH |
|
|
03.11.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000239
|
zbierka úloh z matematiky, pre 5.,6.,7., ročník
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Musica Liturgica s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000240
|
cvičebnica - chémia pre 7. ročník
|
86,40 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000241
|
miska 7 cm 42ks, poháre 48 ks
|
87,90 |
s DPH |
|
|
02.11.2017 |
Gastrozone spol.s.r.o. |
|
|
|
02.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000236
|
slepá baba,kreatívna forma na kvety, lúka kvetov, pečiatky
|
385,20 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
CTF s.r.o. |
|
|
|
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000237
|
Jedálne kupóny 506 ks
|
1 748,18 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000238
|
nákup kníh
|
25,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2017 |
Librenia s.r.o. |
|
|
|
30.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000235
|
nákup kníh
|
670,00 |
s DPH |
6/2017 - Zš
|
|
27.10.2017 |
Librenia s.r.o. |
|
|
|
27.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000232
|
regály pre knihy
|
80,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000233
|
lyže Elan, lyžiarske palice Elan, lyž.vaky, lyžiarky Alpinew
|
1 702.20 |
s DPH |
4/2017
|
|
24.10.2017 |
Veloprom |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
24.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000234
|
výchovný program preŠVVZ
|
65,45 |
s DPH |
|
|
24.10.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
25.10.2017 |
30.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000231
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.10.2017 - 20.10.2017
|
265,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.10.2017 |
24.10.2017 |
|
|
Objednávka |
6/2017 - Zš
|
knihy do školskej knižnice
|
670,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2017 |
Librenia s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000229
|
HELLO 100%jabl.šťava, broskyne, slivky, jablká
|
22,50 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000230
|
olej slnečnicový, broskyne polené, múka hladká, polohrubá, špagety
|
183,28 |
s DPH |
|
|
18.10.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
18.10.2017 |
18.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000227
|
vyúčtov.fa el.energia za obdobie od 1.1.2017 - 30.9.2017
|
-140,30 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000228
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.10.2017 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000226
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 2.10.2017 - 10.10.2017
|
210,68 |
s DPH |
|
|
16.10.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000225
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.9.2017 - 29.9.2017
|
236,69 |
s DPH |
|
|
13.10.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000221
|
Drum unit DR-2200 K, Klávesnica Genius
|
63,60 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000222
|
školské dokumenty jún 17
|
45,05 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
11.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000223
|
integrácia v škole - sept.17
|
46,45 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
12.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000224
|
školské mlieko Lapte
|
4,80 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Objednávka |
4/2017 - Zš
|
lyže Elan, lyžiarske palice , lyžiarky..
|
1 702,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2017 |
Veloprom |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000216
|
iKelp Jedáleň licencia po dobu 1 roka
|
49,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000217
|
vodné za obdobie 28.8.2017 - 30.9.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000218
|
vodné za obdobie 28.8.2017 - 30.9.2017
|
33,71 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000219
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2017 -30.9.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000220
|
notebook HP EliteBook 8570p
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000211
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000212
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000213
|
elektr.energia za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000214
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000215
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2017 - 31.10.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000210
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara 9 , Človek a príroda -Svet škôlkara 9
|
90,78 |
s DPH |
|
|
02.10.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
02.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000209
|
Jedálne kupóny 457 ks
|
1 579,59 |
s DPH |
|
|
29.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
29.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000207
|
potraviny pre ŠJ za obdobie11.9.2017 - 20.9.2017
|
154,58 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000208
|
bravčové stehno
|
178,05 |
s DPH |
|
|
28.09.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.09.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000206
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 15 ks
|
27,00 |
s DPH |
|
|
26.09.2017 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000202
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 4.9.2017-8.9.2017
|
188,12 |
s DPH |
|
|
22.09.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000203
|
školské mlieko Lapte
|
3,84 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000204
|
kuracie prsia, pangasius
|
89,00 |
s DPH |
|
|
21.09.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000205
|
zábava na cestách, Krajiny Európy, Prírodné vedy, Nebo na dosah...
|
527,32 |
s DPH |
3/2017 - Zš
|
|
21.09.2017 |
Libreria s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
22.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000197
|
Batéria 92074.0
|
32,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
DOMEM - Štefan Kuruc |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000198
|
vodné za obdobie 1.8.2017 - 28.8.2017
|
9,07 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000199
|
vodné za obdobie 1.8.2017 - 28.8.2017
|
28,51 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000200
|
Trubica horáka PLO 13
|
220,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2017 |
Mária Vrabcová - BLESK |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
19.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000196
|
debniaca tvarovka SB 30
|
145,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
18.09.2017 |
19.09.2017 |
|
|
Objednávka |
3/2017 - Zš
|
knihy do školskej knižnice
|
527,32 |
s DPH |
|
|
14.09.2017 |
Librenia s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
30.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000201
|
olej, broskyne, maslo, fazuľa, múka špagety, kolienka, cícer
|
250,37 |
s DPH |
|
|
12.09.2017 |
Gastro-max s.r.o. |
|
|
|
21.09.2017 |
21.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000187
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2017 -31.8.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000188
|
náplň Brother, revízia KMS, Batéria, Switch 8 port, inštalácia SW...
|
266,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000189
|
pvc špecial 43 plus 204 , 12,60 bm
|
298,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Koratex a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
201700190
|
coopy papier A4
|
73,25 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000191
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2017 - 30.9.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000192
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2017 - 30.9.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000193
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2017 - 30.9.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000194
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2017 - 30.9.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
06.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000195
|
elektr.energia za obdobie 1.9.2017 - 30.9.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000183
|
kalibrácia teplomera vpichového
|
51,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
TFA Slovakia |
|
|
|
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000184
|
plastové zvieratká - v lese, hmyz, puzzle, logické hry edukačné hry
|
496,30 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
NOMILAND, s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000185
|
Jedálne kupóny 206 ks
|
715,94 |
s DPH |
|
|
04.09.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000186
|
škrabka na zemiaky lakovaná
|
960,00 |
s DPH |
1/2017 ŠJ
|
|
04.09.2017 |
GAASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
04.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000182
|
plnospektrálna žiarivková trubica 100 ks
|
792,00 |
s DPH |
2/2017-Zš
|
|
16.08.2017 |
Monika Zsidóová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000181
|
Licencia 3+4+5 Nový ŠVP
|
110,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2017 |
Viera Pechová |
|
|
|
16.08.2017 |
16.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000178
|
vodné obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
3,89 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000179
|
vodné obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
25,92 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000180
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2017 -31.7.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
14.08.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.08.2017 |
15.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000174
|
fix, pripinačky, xerox , late, dovilax
|
14,81 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
201700175
|
slovakryl, ajax, rukavice, cif, štetec, sáčky do kosa, klince
|
51,27 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000176
|
obálka,xerox,mop,sadra,štetec, synta 6003, jar, savo, cif
|
248,36 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000177
|
riedidlo,oceľ.kartáč, štetec, synta 2320,6003,esmal, jar...
|
294,76 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017- Zš
|
plnospektrálna žiarivková trubica T 8, 36 W, 1200mm
|
792,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2017 |
Monika Zsidóová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
18.08.2017 |
|
|
Zmluva |
282/2017
|
školské ovocie
|
|
s DPH |
|
|
09.08.2017 |
VENDOMAT spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Jozef Záhumenský |
RNDr. Jozef Záhumenský - riaditeľ Zš s Mš |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000169
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2017 - 31.8.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000170
|
zemný plyn za obdobie 1.8.2017 - 31.8.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000171
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2017 - 31.08.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000172
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2017 - 31.08.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000173
|
elektr.energia za obdobie 1.8.2017 - 31.08.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
08.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.08.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Zmluva |
3959/2013
|
Návrh ceny elektriny č.3959/2013 - obdobie 1.1.18-31.12.20
|
|
s DPH |
|
|
07.08.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
2017000166
|
oprava sokla schodiska o výmere 30 m2
|
450,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Dušan Haucke |
|
|
|
31.07.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000167
|
regeneračný náter na kamenný koberec 0,8 kg
|
36,00 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Juraj Szabo - JURIS |
|
|
|
31.07.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000168
|
Jedálne kupóny 109 ks
|
386,14 |
s DPH |
|
|
31.07.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
31.07.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000164
|
triedna kniha, evidencia dochádzky , triedny výkaz..
|
49,93 |
s DPH |
|
|
24.07.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.07.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000165
|
Durelis 10 mm, armovacia sieťka ,penetrolmix, kotv.náter...
|
960,00 |
s DPH |
2/2017- Mš
|
|
24.07.2017 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
24.07.2017 |
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000163
|
ležadlo skláp.. s nepr.malt. modré 6 ks
|
246,22 |
s DPH |
|
|
20.07.2017 |
NOMILAND , s.r.o. |
|
|
|
20.07.2017 |
20.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000161
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika
|
150,00 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
17.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000162
|
maliarske práce, vrátane materiálu 175 m2
|
488,25 |
s DPH |
|
|
17.07.2017 |
Dušan Haucke |
|
|
|
17.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000159
|
vodné obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
29,81 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000160
|
vodné obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
72,59 |
s DPH |
|
|
13.07.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700157
|
nákup žetónov na odvoz kumunál.odpadu 20 ks
|
36,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
11.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
201700158
|
drevený agátový plot v areáli Mš Veľké Lovce
|
120,00 |
s DPH |
|
|
11.07.2017 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
11.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000149
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000150
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000151
|
elektr.energia za obdobie 1.7.2017 - 31.07.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000152
|
Technika pre 5. - 9. ročník - PZ
|
134,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000153
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000154
|
zemný plyn za obdobie 1.7.2017 - 31.7.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000155
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2017 -30.6.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000156
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.6.2017 - 29.6.2017
|
204,04 |
s DPH |
|
|
10.07.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.07.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000148
|
pvc Grabo Fortis, pvc Sokel, lep, pvc hrany schodové
|
540,00 |
s DPH |
1/2017
|
|
30.06.2017 |
Koratex a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
30.06.2017 |
18.07.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017 - ŠJ
|
škrabka na zemiaky lakovaná ŠKBZ12
|
960,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2017 |
GAASTRO-HAAL s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000145
|
Metodika k učeb.fyz. pre 6. ročník, pracovné zošity z fyziky
|
30,00 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000146
|
Jedálne kupóny 538 ks
|
1 858,29 |
s DPH |
|
|
29.06.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
29.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000140
|
učebnice
|
105,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Vydavateľstvo AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000141
|
Slovíčka - Angličtina
|
39,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
MediaDida s.r.o |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000142
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara , Človek a príroda
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000143
|
pangasius, kuracie prsia, kuracie stehná
|
96,79 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000144
|
bravčové stehno
|
124,90 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000147
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.6.2017 - 20.6.2017
|
180,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017- Mš
|
PVC hrany 10 ks, PVC Fortis caramel 24m2, Sokel,Chemoprén
|
540,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Koratex a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017 Mš
|
Durelis 10 mm, armovacia sieťka ,penetrolmix, kotv.náter...
|
960,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000138
|
školské mlieko Lapte
|
11,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000139
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
245,19 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000137
|
predplatné - Predškolská výchova 1-2/2017
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000136
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 22.5.2017 - 31.5.2017
|
260,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000134
|
vodné obdobie 1.5.2017 - 31.5.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000135
|
vodné obdobie 1.5.2017 - 31.5.2017
|
46,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000123
|
náplň pre tlačiareň, toner, zobrazovacia technika
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000126
|
osadenie obrubníkov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Bugri Jaroslav |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000130
|
poplatky za telekomunikačné služny
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000131
|
mechanika tuhého telesa I. a II.
|
113,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000132
|
výúčbový softvér Matematika, Slovensko na mapách,nexus popisovače
|
368,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000133
|
aSc Agenda Komplet Zš 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000121
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000127
|
bravčové stehno
|
170,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000128
|
školské mlieko Lapte
|
11,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000129
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
52,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000120
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000122
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000124
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000125
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000119
|
Jedálne kupóny 485 ks
|
1 675,93 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000116
|
broskyne , kolienka , uhorky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000117
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.5.17-19.5.17
|
209,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky, SD |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000118
|
Školské dokumenty- apríl 17
|
46,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000115
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 02.5.17 - 10.5.2017
|
205,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000113
|
vodné od 1.4.2017 - 30.4.2017
|
40,19 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Západosl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000114
|
vodné od 1.4.2017 - 30.4.2017
|
6,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Západosl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000112
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2017 - 30.4.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000109
|
kuracie prsia
|
59,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000110
|
školské mlieko LAPTE
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000111
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.4.2017 - 28.04.2017
|
177,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000102
|
el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17
|
60,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000103
|
el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17
|
186,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000104
|
el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17
|
196,73 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000105
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
|
1 504,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000106
|
vlajka SR, EU, vlajka smútočná
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Signo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000107
|
balíček-interakt.chémia pre 7.-9. roč., balíček interak.geogr. 5.-9.roč.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000108
|
toner Brother, reinštalácia OS Windows, záloha a obnova dát..
|
439,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000099
|
parad.pretlak, zelen.lečo, penne, čalamáda, uhorky...
|
57,67 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Gastro-max, s.r.o. |
|
|
|
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000100
|
bravčové stehno , hovädzie zadné
|
125,80 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000101
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.4.17 - 20.4.17
|
144,91 |
s DPH |
|
|
03.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.05.2017 |
03.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000097
|
Ročná odmena za sprístup. balíčka ŠkôlkaKomensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000095
|
Človek a príroda - Svet škôlkára, Umenie a kultúra...
|
90,78 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000096
|
Zabudnuté remeslá a život na vidieku
|
27,55 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Vydavateľstvo SLOVART ,spol. s r.o. |
|
|
|
27.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000098
|
Jedálne kupóny 408 ks
|
1 410,98 |
s DPH |
|
|
27.04.2017 |
Le Cheque Dejeuner. s.r.o. |
|
|
|
28.04.2017 |
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000093
|
predlžovací kábel, hubky,handra,žiarovka, rukavice,savo
|
89,61 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000094
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2017-30.4.2017
|
1 504,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
26.04.2017 |
27.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000091
|
vodné za obdobie 1.3.2017 - 31.3.2017
|
9,07 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000092
|
vodné za obdobie 1.3.2017 - 31.3.2017
|
29,81 |
s DPH |
|
|
21.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
21.04.2017 |
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000090
|
potraviny pre Šj za obdobie 3.4.2017do 10.4.2017
|
140,69 |
s DPH |
|
|
20.04.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky |
|
|
|
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000079
|
Predĺženie služby Štandard
|
118,85 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Webnode AG |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000080
|
výkon funkcie požiar. a bezpeč.technika za 01-03/17
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000081
|
školské mlieko LAPTE
|
11,52 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000082
|
zemiakové šúľance plnené višňou
|
16,99 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Mirkom s.r.o |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000083
|
Medvedí cesnak v rastlinnom oleji
|
23,33 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Mplus s.r.o. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000084
|
potraviny pre Šj za obdobie 21.3.17 - 31.3.17
|
228,14 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky |
|
|
|
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000085
|
storno faktúra za plyn obdobie 1.4.17 - 30.4.17
|
-1 047,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000086
|
storno faktúra za plyn obdobie 1.4.17 - 30.4.17
|
-457,00 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000087
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.3.17 - 31.3.17
|
61,18 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000088
|
vyúčtovacia Fa za plyn obdobie 1.1.17 - 31.3.17
|
192,78 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000089
|
vyúčtovacia Fa za plyn obdobie 1.1.17 - 31.3.17
|
1 073,35 |
s DPH |
|
|
12.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
12.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000068
|
DRUM Unit Brother DR-2200
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000069
|
Toner SHARP MX-235GT1
|
64,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Štefan Kuruc - OFICE SERVIS |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000070
|
el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17
|
186,61 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000071
|
el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17
|
196,73 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000072
|
vodné za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017
|
1,02 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000073
|
vodné za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017
|
1,27 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000074
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2017 - 30.4.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000075
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2017 - 30.4.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000076
|
Integrácia v škole - marec 17
|
46,45 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000077
|
el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17
|
60,62 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000078
|
Školské dokumeny - ZD
|
79,90 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000057
|
predplatné pedag.časopisu Naša škola
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
PAMIKO spol.s r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000058
|
kontrola has.prístrojov, oprava HP V9, revíz.správa
|
156,36 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000059
|
Jedálne kupóny 558 ks
|
1 927.10 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000060
|
dodávka štrku a kameniva
|
180,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
GUBO s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000061
|
kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa
|
59,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Firex-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000062
|
Didaktické pomôcky
|
205,50 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Peter Bertko - Consulting |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000063
|
ovocná šťava jablko-broskyňa , jablká
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Vendomat spol. s r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000064
|
bravčové stehno
|
142,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000065
|
potraviny pre Šj za obdobie 13.3.17-20.3.17
|
159,83 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000066
|
kuracie prsia
|
52,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000067
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
68,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Zmluva |
78-2/2017
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
SPP a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
31.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
78-1/2017
|
Dodávka plynu
|
10 592.59 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000056
|
zverejňov. povinn. dokumentov na portáli nasezmluvy.sk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Webfinity, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000054
|
potraviny za obdobie 1.3.17-10.3.17
|
202,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Coop Jednota, SD |
|
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000055
|
školské mlieko LAPTE
|
11,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000053
|
Detská tanierová súprava
|
158,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
|
|
|
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000050
|
vodné od 1.2.17-28.2.17
|
7,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000051
|
vodné od 1.2.17-28.2.17
|
10,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000052
|
Testovanie 9-10.doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Objednávka |
1/2017-Zš
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie , strava, vleky od 8.1.17- 13.1.7
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
10.01.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
207-2/2016
|
Lyžiarsky kurz
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
207-1/2016
|
Škola v prírode
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
159-3/2015
|
Školské lavice
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
259-2/2015
|
Lyžiarsky kurz
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Zmluva |
3959/2013
|
Návrh ceny elektriny č.3959/2013 - obdobie 1.1.16-31.12.17
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Magna Energia a.s. |
|
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
07.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2018000004
|
ubytovanie, strava a lyž.lístky pre žiakov v termíne 7.1-12.1.18
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
15,1,2018 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
22.01.2018 |
