|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000093
|
knex triedna kniha,hovoriace štipce,sada kníh, repromikrofon, XXL klávesy...
|
586,00 |
s DPH |
1/2023-Mš
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000083
|
čistenie a kontrola komínov v Zš a v Mš
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000084
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000085
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.4.2023-27.04.2023
|
432,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000086
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000087
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000088
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000089
|
USB hry, 3x CD interaktívne hry
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ján Pecho |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000090
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
16,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000091
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000092
|
lipánek, detská výživa
|
134,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000094
|
farebné kamene,hmyz XXL,maxi vodové farby, vzory a obdlžniky...
|
442,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000081
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
326,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000095
|
lipánek jahoda,paradajkový pretlak, uhorky,kolienka
|
191,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000096
|
tvarohový dezert Danko, Pribináčik
|
76,80 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000097
|
Novela školského zákona - webinár
|
40,00 |
s DPH |
|
|
12.05.2023 |
Inklucentrum -Centrum inkluzívneho vzdelávania |
|
|
|
12.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000098
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.4.2023-30.4.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000099
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.4.2023 - 30.4.2023
|
456,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000100
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 2.5.2023-10.5.2023
|
995,41 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
