|
|
Faktúra |
2025000334
|
detský hrnček, hubka na riad
|
149,50 |
s DPH |
|
|
21.11.2025 |
Kuchyňovo s.r.o. |
|
|
|
21.11.2025 |
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000333
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 850,71 |
s DPH |
6/2025-Mš
|
|
19.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000332
|
jogurt biely , tarhoňa ,špagety..
|
143,14 |
s DPH |
|
|
18.11.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
18.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000331
|
licencia - Samospráva na Kľúč - 2.platba
|
1 368,50 |
s DPH |
|
37860984
|
14.11.2025 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000330
|
servisné práce - umývačka riadu
|
69,37 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000329
|
Verejná správa -ročný prístup
|
265,68 |
s DPH |
|
|
14.11.2025 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
Objednávka |
6/2025-Mš
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000328
|
odber el. energie od 1.10.2025 31.10.2025
|
441,60 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000327
|
bravčové stehno.
|
217,21 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000326
|
bonduele kukurica, lečo zeleninové, široké rezance..
|
238,41 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000325
|
nákup potravín od 3.11.2025 - 10.11.2025
|
534,63 |
s DPH |
|
|
11.11.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000319
|
vodné 1.10.2025 do 31.10.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000320
|
vodné 1.10.2025 do 31.10.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000321
|
hodinový kurz prvej pomoci
|
25,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000322
|
MŠ + Direktor predplatné
|
232,47 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000323
|
aSc Agenda Komplet Mš
|
221,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000324
|
farebný papier, pastelky, tempera, sada štetcov..
|
75,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
4/2025-Zš
|
preprava detí autobusom na LV
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2025 |
VS BUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000318
|
zástera
|
30,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
AMARENA |
|
|
|
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000317
|
dámske tepláky, sandále, fleecová mikina, dámske tričko...
|
279,11 |
s DPH |
|
|
06.11.2025 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
06.11.2025 |
12.11.2025 |
