|
|
Faktúra |
2023000252
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.9.2023-30.9.2023
|
416,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000253
|
kolienka, fliačky, parad.pretlak, cícer, uhorky
|
97,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023-Zš
|
Notebook HP 15s-eq2566nc,Ryzen5-5500U,15,6 FHD AG IPS, 16GB DDR4,512GB SSD,Win11 , Projektor BENQ PRJ MX560DLP,XGA,4000 ANSI, 20 000:1, 1.1X, HDMI, USB, reproduktor
|
1 150,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000254
|
KČ Miniknih - denné čítanie,Kvido-roztancované fixky...
|
57,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
Zmluva |
|
Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
poháre Picardie duralex
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000257
|
zemiaky žlté, jablká červené, banány,broskyne
|
294,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000259
|
vrecia na odpad, elektroda, synta , skrutky na drevo...
|
68,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 001
|
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu č.6300242473
|
|
s DPH |
|
|
25.07.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000260
|
súprava Vileda, handra na moop, prášok green,
|
72,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000261
|
papier na pečenie, kuch.utierky,jar, cif, sifo..
|
118,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000262
|
plech pozinkovaný
|
26,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000263
|
Tecno-majstrovanie, drevená doska, prvé písmenká, skladačka, počítanie..
|
123,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000264
|
odvoz komunálneho odpadu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000265
|
nákup potravín od 11.10.2023-20.10.2023
|
669,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000266
|
br.stehno, morč.prsia
|
155,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000267
|
tvarhoh, fit tyčinka..
|
123,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000268
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000269
|
biele obálky 120 ks
|
34,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Enveseur sl |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023-Mš
|
13 ks Kostýmy - vesta,nohavice, Profesie-sukňa s blúzou,šatka, Čelenky ku kostýmom
|
792,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
Lenka Balonová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
02.11.2023 |
