|
|
Faktúra |
2023000159
|
biológia pre 8 ročník zš
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
14.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000160
|
laminovacia fólia, obalky, euroobaly, xerox výkresy,zošity...
|
249,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000161
|
savo, jar, soľ do umývačky, domestos pap.obrúsky, pero...
|
140,66 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000162
|
jupol, slovakryl, stemal stierka,štetec,valček, páska,riedidlo..
|
499,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000163
|
zakladače, doska na dokumenty, trippel dotyk.pero...
|
54,21 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Mš
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Mš
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000166
|
tlačivá- triedna kniha, evidencia dochádzka Mš, osobný spis dieťaťa
|
114,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000167
|
vyhotovenie náučnej tabule, grafická príprava
|
279,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000169
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000145
|
bravčové stehno,hov.zadné
|
424,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000143
|
džús, fit tyčinka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000119
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000120
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023
|
867,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
