|
|
Faktúra |
2023000121
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
2/2023-Zš
|
|
05.06.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023
|
867,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000123
|
karé, bravč. stehno..
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000124
|
tyčinka, džús
|
112,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000125
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000126
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
41,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000127
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023
|
445,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000128
|
aSc Agenda Komplet Zš 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000130
|
učebnice Slovenského jazyka 5-8
|
563,20 |
s DPH |
3/2023-Zš
|
|
09.06.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Zš
|
Nový slovenský jazyk 5-8 ročník - 1. a 2. časť
|
563,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000109
|
lipánek jahoda, detská výživa
|
102,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000107
|
zemiakové miniknedličky plnené
|
72,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000081
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
326,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000093
|
knex triedna kniha,hovoriace štipce,sada kníh, repromikrofon, XXL klávesy...
|
586,00 |
s DPH |
1/2023-Mš
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000082
|
kuracie stehná kalibrované
|
128,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000083
|
čistenie a kontrola komínov v Zš a v Mš
|
370,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000084
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000085
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.4.2023-27.04.2023
|
432,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000086
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
