|
|
Faktúra |
2023000215
|
pap.obrúsky,spínací strojček, obrusy,rukavice,euroobaly..
|
115,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000216
|
pulirapid,handra,gubky,krepový papier, výkresy,domestos...
|
103,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000217
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MART Lehotkai |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000218
|
ročná odmena za balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
nákup potravín od 11.9.2023-20.9.2023
|
699,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000194
|
nerezový policový vozík
|
255,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000192
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000221
|
bračové stehno, hovädzie stehno, bravč.pliecko..
|
492,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023-Zš
|
Explore Together 1,2,Project 4th Edition4+Workbook+CD...
|
639,50 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000174
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000176
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2023-31.7.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000177
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
213,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000178
|
oprava VKZ 1 ks
|
184,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Gastro-Haal s.r.o |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000179
|
didaktická tabuľa Vtáky
|
56,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000180
|
pohybový program pre deti Mš, rozprávkový kufrík, drevená doska...
|
312,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000181
|
jupol, hmoždenka, kefa , folia, synrad, maliarska štetka..
|
180,62 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000182
|
pulirapid,clin sprej, fixinela, cif, servítky, špongia, utierky,..
|
319,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
Zmluva |
066/2023
|
dodávky tovarov,ovocia, zeleniny a výrobkov
|
|
s DPH |
|
|
12.06.2023 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.08.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023-ŠJ
|
umývačka riadu podpultová TC.PBW500D
|
1 674,00 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
22.08.2023 |
