|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2022000275
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2022 do 31.10.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000270
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 435.00 |
s DPH |
3/2022- Mš
|
|
09.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000271
|
sandisk uflair, USB kľúč, Soundmaster SCD 1800T, rádioprehrávač
|
88,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000272
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie2.11.2022-10.11.2022
|
657,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022-Zš
|
rekonštrukcia bezdrôtovej siete
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000273
|
jogurt smotanový
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000274
|
ročná licencia KEO-WIN 2023
|
171,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000278
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
9,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000276
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
127,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000277
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
36,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022-Mš
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000279
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
4/2022-Mš
|
|
14.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000280
|
fleece mikina, tričká .... prac.oblečenie Mš
|
249,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
