Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2023000133 plech, sikaflex,nity 383,26 s DPH 19.06.2023 Ševčík, s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 2023000134 jahodový džem, palacinky mraz. 159,12 s DPH 19.06.2023 Gastro Orvoš s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 2023000135 broskyne, fit tyčinky, detská výživa 175,44 s DPH 20.06.2023 Gastro Orvoš s.r.o. 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 2023000136 plech pozinkovaný 52,99 s DPH 20.06.2023 Ševčík, s.r.o. 20.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 2023000137 nákup potravín od 12.6.2023-20.6.2023 878,45 s DPH 21.06.2023 Coop Jednota Nové Zámky , SD 21.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000138 SmarOne toaletný papier 179,64 s DPH 26.06.2023 Evoline s.r.o. 26.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000139 fortr.zdroj, servisné práce- počítače a počít.sieť 94,50 s DPH 28.06.2023 Štrba - Company s.r.o. 28.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000140 copy papier A4,A3, toner SHARP, toner HP 202,60 s DPH 28.06.2023 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 28.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000141 kópie nad paušál 107,50 s DPH 28.06.2023 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 28.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000142 zatrávňovacia dlažba 205,40 s DPH 30.06.2023 STAVEG spol.s.r.o. 30.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000144 capri sun 63,44 s DPH 30.06.2023 Gastro Orvoš s.r.o. 30.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000131 nákup potravín od 1.6.2023-09.06.2023 999,36 s DPH 14.06.2023 Coop Jednota Nové Zámky , SD 14.06.2023 20.06.2023
    Faktúra 2023000156 zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023 500,00 s DPH 10.07.2023 SPP a.s. 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000145 bravčové stehno,hov.zadné 424,50 s DPH 30.06.2023 Juraj Hlavička - DAJA 30.06.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000146 nákup potravín od 21.6.2023-28.6.2023 754,28 s DPH 10.07.2023 Coop Jednota Nové Zámky , SD 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000147 vodné 1.6.2023-30.6.2023 51,82 s DPH 10.07.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000148 vodné 1.6.2023-30.6.2023 19,81 s DPH 10.07.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000149 poplatky za telekom.služby 1.6.2023-30.6.2023 39,98 s DPH 10.07.2023 Slovak Telekom a.s. 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000150 výkon funkcie požiarneho a bezp.technika 120,00 s DPH 10.07.2023 Ing. Stanislav Petráš 10.07.2023 17.07.2023
    Faktúra 2023000151 vyúčt.fa za elektrinu od 1.6.2023-30.6.2023 441,14 s DPH 10.07.2023 SPP a.s. 10.07.2023 17.07.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3407

    • Prihlásenie