• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 2025000023 k.rezne, br.plece, hov.stehno 103,32 s DPH 31.01.2025 Ing.Július Beke-Mäso údeniny 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000015 br.stehno 89,88 s DPH 20.01.2025 Ing.Július Beke-Mäso údeniny 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000009 poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2025 332,96 s DPH 21.01.2025 Seyfor Slovensko a.s. 21.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000010 odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025 434,00 s DPH 22.01.2025 SPP a.s. 22.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000011 odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025 78,00 s DPH 22.01.2025 SPP a.s. 22.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000012 seminárny poplatok 39,97 s DPH 22.01.2025 Nezisková organizácia VESNA 22.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000014 zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025 1 555,00 s DPH 23.01.2025 SPP a.s. 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000013 zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025 409,00 s DPH 23.01.2025 SPP a.s. 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000016 br.stehno, kuracie rezne 151,10 s DPH 23.01.2025 Ing.Július Beke-Mäso údeniny 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000017 ovocná kapsička, lipánek, tvaroh 168,89 s DPH 23.01.2025 Gastro Orvoš s.r.o. 23.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000018 panel LED zapustený BLINGO.. 61,50 s DPH 27.01.2025 Štrba Company s.r.o. 27.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000019 jogurty, broskyne, tyčinky 153,46 s DPH 28.01.2025 Gastro Orvoš s.r.o. 28.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000020 losos, angická zele.zmes, tvaroh 289,40 s DPH 28.01.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. 28.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000021 nástenka do jedálne oranžová 80,00 s DPH 29.01.2025 EDUSMILE s..r.o 29.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000022 kuracie stehná 99,80 s DPH 31.01.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. 31.01.2025 31.01.2025
    Faktúra 2025000008 preprava autobusom na LKV 400,00 s DPH 20.01.2025 VS BUS s.r.o. 08.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2025000007 nákup potravín od 7.1.2025-15.1.2025 725,73 s DPH 16.01.2025 Coop Jednota Nové Zámky , SD 16.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2025000006 Slávik poštovné 6,00 s DPH 16.01.2025 ARES spol. s.r.o. 16.01.2025 21.01.2025
    Faktúra 2024000460 odber el. energie od 1.1.2024 - 31.12.2024 vyúčt. 332,86 s DPH 31.12.2024 SPP a.s. 15.01.2025 15.01.2025
    Faktúra 2024000456 kópie nad paušál 108,46 s DPH 31.12.2024 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 09.01.2025 15.01.2025
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3121