|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
vzdelávacie služby ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
kópie nad paušál k zmluve
|
43,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
fliačky,kuracie stehná, broskyne, tvaroh, šošovica,fazuľa
|
206,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000005
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800.00 |
s DPH |
01/2023-Zš
|
|
17.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023- Zš
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
palacinky, jahodový džem, kuracie prsné rezne, syr, výživa
|
379,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
osvedčenie o získaní predpr.vzd. Mš, protokol o komis.skúške..
|
48,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000011
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000012
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
437,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000013
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.1.2023-30.01.2023
|
496,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000014
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
