|
|
Faktúra |
2023000051
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.3.2023-20.3.2023
|
665,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000052
|
motýlia farma
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000053
|
kopírovací stroj SHARP DX-2500N odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000077
|
stavebné lepidlo, hmoždinky
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2023-20.04.2023
|
1 018,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Zš
|
Nový slovenský jazyk 5-8 ročník - 1. a 2. časť
|
563,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000109
|
lipánek jahoda, detská výživa
|
102,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000110
|
pracovný zošit, šlabikár, čítanka, matematika
|
404,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000111
|
slovenčina Nezábudka, Testovanie 5 SJ, Interakt.slov.jazyk
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Zš
|
ALF family 12-DTB, AlfBook, Alfik, Vabank
|
599,00 |
s DPH |
|
|
22.05.2023 |
IŠplus s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000112
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000113
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114
|
novela školského zákona - videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000119
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000107
|
zemiakové miniknedličky plnené
|
72,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000120
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
