|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
7/1000198432
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp.vôd verej.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000049
|
červená repa, uhorky, penne , tarhoňa , parad.pretlak, broskyne
|
278,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
22.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1019002
|
Zmluva o odpredaji kopírovacieho stroja
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS T.Vansovej 1 94080 Nové Zámky |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1023008
|
Servisná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Štefan Kuruc-OFFICE SERVIS T.Vansovej 1 94080 Nové Zámky |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000050
|
rezivo, fošňa
|
71,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Štefan Turský - DREVONA HORNAK |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000051
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.3.2023-20.3.2023
|
665,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000052
|
motýlia farma
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000053
|
kopírovací stroj SHARP DX-2500N odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000054
|
kópie nad paušál k zmluve
|
54,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000055
|
filcová stierka na tabule 30 ks
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Zmluva |
7/1000198440
|
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odp.vôd verej.kanalizáciou
|
|
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000047
|
stavby z kocie, penové kocky
|
34,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000056
|
Click With Friends 3 - učebnica
|
7,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000057
|
hrnček detský keramický 60 ks
|
149,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hobbyland s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000058
|
penne semol., lipánek
|
73,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000059
|
široké rezance, fit tyčinka
|
80,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000060
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000061
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
