|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000293
|
zemiaky, mandarinky,mrkva,uhorky..
|
349,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000280
|
odber el. energie od 1.11.2023.30.11.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000281
|
olej slnečnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000282
|
bračové stehno, hovädzie stehno
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000283
|
kuracie rezne mraz
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000285
|
výkresy,xerox,farebný papier, vodové farby, anilinové farby,štetce
|
97,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000286
|
stojan na oblečenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VEMZU Czech Republic |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000287
|
vodné 1.10.2023-31.10.2023
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000288
|
vodné 1.10.2023-31.10.2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000289
|
hudobné knihy
|
63,94 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000290
|
geometrické tvary, mini puzzle, sudoku, penová abeceda..
|
422,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000292
|
dámske tričko, tepláky, šľapky, sandále
|
299,71 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000294
|
kolienka,nutella,detská výživas, šťava,šošovica
|
294,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000278
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000295
|
nákup potravín od 23.10.2023-30.10.2023
|
294,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000296
|
k.rezne,br.stehno, telacie zadné
|
237,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000297
|
kostymy, vesty
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000299
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2023-31.10.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000300
|
utierky, savo,korekčná páska, kanc.spoa, lep.box, servítky
|
157,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |