|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2022000256
|
kolienka,syr
|
50,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022-Mš
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 436.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
02.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí energetického manažmentu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Príloha k zmluve o poskytnutí energetického manažmentu
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
Komunál-Servis, s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000251
|
tarhoňa, uhorky, červená repa
|
56,66 |
s DPH |
|
|
20.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000252
|
Mš+Direktor
|
169,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2022 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000253
|
PEVO vizualizér VZ-X
|
343,20 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
21.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000254
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie11.10.-20.10.2022
|
526,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000255
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
444,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000257
|
zemiaky,kapusta,rajčiny...
|
133,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000249
|
dámske tepláky, unisex fleecová vesta, šľapky, dámske tričko...
|
308,10 |
s DPH |
|
|
19.10.2022 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
19.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000258
|
Kidde detektor CO
|
59,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
LITTLE CARPATHIANS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000259
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000260
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000261
|
odborná prehliadka plynovodu,kondenz.kotla
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Jozef Hancko |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000262
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie21.10.-27.10.2022
|
266,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000263
|
Letíme do vesmíru, kuliferdo
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000264
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000265
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |