|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000206
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.8.2023-31.8.2023
|
106,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000195
|
eučebnica informatiky pre 5.ročník Zš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000196
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
12,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000197
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000199
|
matematika 1-Pracovný zošit I.diel, matematika 1.ročník Zš I.diel-e-učebnica
|
27,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000200
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2023-31.8.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000201
|
fliačky, kolienka, parad.pretlak, špagety,rezance, šošovica
|
219,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000202
|
nákup potravín od 4.9.2023-8.9.2023
|
659,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000203
|
stojan na 6 dosiek, sada dosiek na krájanie
|
111,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Karol Sipos - SK GLASS |
|
|
|
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000204
|
prestavba elektro školská kuchyňa-materiál, práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000205
|
kôš na taniere, kôš na poháre, čistiaci prostriedok na nerez
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000207
|
nerezový stojan,umývací prostriedok.
|
410,40 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000193
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000209
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000210
|
rohož pracovná Rebecca
|
91,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
V.J.K Gumkáči s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-ŠJ
|
preprava,vyťahanie, vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000211
|
broskyne, marmeládová ovocná zmes
|
85,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000212
|
hranolky do rúry
|
40,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000213
|
losos super fileta
|
205,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |