|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000038
|
servisné práce konvektomat
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000030
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.2.2023-17.2.23
|
406,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000031
|
ročná odmena - balíček Škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000032
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
234,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Zmluva |
6300242473
|
Zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2023 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000033
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000034
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000035
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000036
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000037
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
106,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000039
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 27.2.2023-27.2.2023
|
228,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000028
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000040
|
detská výživa, broskyne, nutella, fliačky
|
144,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000041
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.2.2023 - 28.2.2023
|
436,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000042
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
27,43 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000043
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000044
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.2.2023-28.2.2023
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000045
|
tvarohové knedle jahodové
|
73,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000046
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.3.2023-10.3.2023
|
897,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |