|
|
Faktúra |
2025000160
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2025 - 31.5.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000162
|
vodné 1.5.2025 - 31.5.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000161
|
vodné 1.5.2025 - 31.5.2025
|
45,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000183
|
tvar.knedle, kukurica, tekovský salámový syr..
|
331,85 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000182
|
k.rezne,br. stehno, hov.stehno
|
180,14 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000181
|
aktivita zameraná na podporu zdravého život.štýlu
|
175,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2025 |
Tony Tonov s.r.o. |
|
|
|
25.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000209
|
premio color, riedidlo, maskovacia páska, štetec...
|
291,59 |
s DPH |
|
|
15.07.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
15.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000208
|
nákup potravín od 1.7.2025 - 10.7.2025
|
222,06 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000198
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000207
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
373,18 |
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000206
|
mäso
|
|
s DPH |
|
|
11.07.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000205
|
tlačivá - triedna kniha evidencia dochádzky detí Mš...
|
102,05 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000204
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
09.07.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
09.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000203
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2025 - 30.6.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000202
|
vodné 1.6.2025 - 30.6..2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000201
|
vodné 1.6.2025 - 30.6..2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000200
|
jupol, classik, synta, premio color, stierka valčeky..
|
349,90 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000199
|
VISOR - popisovače, handričky.
|
173,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000186
|
kópie nad paušál
|
135,94 |
s DPH |
|
|
30.06.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
30.06.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000197
|
odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
07.07.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.07.2025 |
16.07.2025 |