|
|
Faktúra |
2018000004
|
ubytovanie, strava a lyž.lístky pre žiakov v termíne 7.1-12.1.18
|
1 170,00 |
s DPH |
|
|
15,1,2018 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
|
|
|
15.01.2018 |
22.01.2018 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
3959/2013
|
Návrh ceny elektriny č.3959/2013 - obdobie 1.1.16-31.12.17
|
|
s DPH |
|
|
16.11.2015 |
Magna Energia a.s. |
|
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
07.06.2018 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
259-2/2015
|
Lyžiarsky kurz
|
2 470,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
159-3/2015
|
Školské lavice
|
5 460,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
10.12.2015 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
207-1/2016
|
Škola v prírode
|
1 210,00 |
s DPH |
|
|
23.05.2016 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
207-2/2016
|
Lyžiarsky kurz
|
2 340.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2016 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
28.10.2016 |
|
|
Objednávka |
1/2017-Zš
|
lyžiarsky kurz - ubytovanie , strava, vleky od 8.1.17- 13.1.7
|
2 340,00 |
s DPH |
|
|
05.01.2017 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000051
|
vodné od 1.2.17-28.2.17
|
10,37 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Západoslov. vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000050
|
vodné od 1.2.17-28.2.17
|
7,78 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000052
|
Testovanie 9-10.doplnok k metodike
|
39,16 |
s DPH |
|
|
17.03.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000053
|
Detská tanierová súprava
|
158,00 |
s DPH |
|
|
20.03.2017 |
Mgr. Jozef Švec INTEGRAL |
|
|
|
20.03.2017 |
20.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000054
|
potraviny za obdobie 1.3.17-10.3.17
|
202,08 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Coop Jednota, SD |
|
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000055
|
školské mlieko LAPTE
|
11,52 |
s DPH |
|
|
21.03.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
21.03.2017 |
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000056
|
zverejňov. povinn. dokumentov na portáli nasezmluvy.sk
|
30,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2017 |
Webfinity, s.r.o. |
|
|
|
22.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
78-1/2017
|
Dodávka plynu
|
10 592.59 |
s DPH |
|
|
29.03.2017 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
31.03.2017 |
|
|
Zmluva |
78-2/2017
|
zmluva o dodávke plynu
|
|
s DPH |
|
|
30.03.2017 |
SPP a.s. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
31.03.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000067
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
68,38 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000066
|
kuracie prsia
|
52,44 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000065
|
potraviny pre Šj za obdobie 13.3.17-20.3.17
|
159,83 |
s DPH |
|
|
03.04.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky |
|
|
|
03.04.2017 |
13.04.2017 |