Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017000060 dodávka štrku a kameniva 180,00 s DPH 03.04.2017 GUBO s.r.o. 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000064 bravčové stehno 142,00 s DPH 03.04.2017 Juraj Hlavička - DAJA 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000063 ovocná šťava jablko-broskyňa , jablká 20,00 s DPH 03.04.2017 Vendomat spol. s r.o. 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000062 Didaktické pomôcky 205,50 s DPH 03.04.2017 Peter Bertko - Consulting 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000061 kontrola hasiacich prístrojov, revízna správa 59,16 s DPH 03.04.2017 Firex-Pásztor s.r.o. 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000059 Jedálne kupóny 558 ks 1 927.10 s DPH 03.04.2017 Le Cheque Dejeuner s.r.o. 03.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000058 kontrola has.prístrojov, oprava HP V9, revíz.správa 156,36 s DPH 03.04.2017 FIREX-Pásztor s.r.o. 03.04.2017 03.04.2017
Faktúra 2017000057 predplatné pedag.časopisu Naša škola 15,00 s DPH 03.04.2017 PAMIKO spol.s r.o. 03.04.2017 03.04.2017
Faktúra 2017000078 Školské dokumeny - ZD 79,90 s DPH 05.04.2017 RAABE s.r.o. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000077 el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17 60,62 s DPH 05.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000076 Integrácia v škole - marec 17 46,45 s DPH 05.04.2017 RAABE s.r.o. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000074 zemný plyn za obdobie 1.4.2017 - 30.4.2017 457,00 s DPH 05.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000075 zemný plyn za obdobie 1.4.2017 - 30.4.2017 1 047,00 s DPH 05.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000073 vodné za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017 1,27 s DPH 05.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000068 DRUM Unit Brother DR-2200 48,00 s DPH 05.04.2017 Štrba Company s.r.o. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000069 Toner SHARP MX-235GT1 64,70 s DPH 05.04.2017 Štefan Kuruc - OFICE SERVIS 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000072 vodné za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017 1,02 s DPH 05.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000071 el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17 196,73 s DPH 05.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000070 el.energia obdobie 1.4.17 - 30.4.17 186,61 s DPH 05.04.2017 MAGNA ENERGIA a.s. 05.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000080 výkon funkcie požiar. a bezpeč.technika za 01-03/17 150,00 s DPH 12.04.2017 Ing. Stanislav Petráš 12.04.2017 13.04.2017
zobrazené záznamy: 21-40/3407