|
|
Faktúra |
2023000039
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 27.2.2023-27.2.2023
|
228,10 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000040
|
detská výživa, broskyne, nutella, fliačky
|
144,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000041
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.2.2023 - 28.2.2023
|
436,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000042
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
27,43 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000043
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000044
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.2.2023-28.2.2023
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000046
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.3.2023-10.3.2023
|
897,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000057
|
hrnček detský keramický 60 ks
|
149,40 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Hobbyland s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000047
|
stavby z kocie, penové kocky
|
34,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000048
|
jogurt smotanový
|
35,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000049
|
červená repa, uhorky, penne , tarhoňa , parad.pretlak, broskyne
|
278,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000050
|
rezivo, fošňa
|
71,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Štefan Turský - DREVONA HORNAK |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000051
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.3.2023-20.3.2023
|
665,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000052
|
motýlia farma
|
100,80 |
s DPH |
|
|
22.03.2023 |
Ing.Juraj Halama-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
22.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000053
|
kopírovací stroj SHARP DX-2500N odpredaj
|
1,20 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000054
|
kópie nad paušál k zmluve
|
54,04 |
s DPH |
|
|
24.03.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
24.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000055
|
filcová stierka na tabule 30 ks
|
41,52 |
s DPH |
|
|
27.03.2023 |
Mercateo Slovakia s.r.o. |
|
|
|
27.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000056
|
Click With Friends 3 - učebnica
|
7,50 |
s DPH |
|
|
28.03.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000345
|
utierky, maxi, zakladať čierny, rozdvojka
|
124,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000343
|
zástera pri servírky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ivan Kormaník- Domáci majster |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |