|
|
Faktúra |
2021000231
|
Zdravo šťava,cícer,špagety,syr Tatranský,uhorky, lečo
|
148,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000328
|
Kingstov USB
|
26,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000319
|
dezinfekt 65%
|
118,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Mixxer Medical s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000320
|
zemiaky , kapusta
|
77,43 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000321
|
sprostredkovanie uzatvorenia zmluvy..
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Komunal-Servis s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000322
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.11.2022 do 30.11.2022
|
40,15 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000323
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
133,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000324
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000325
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000326
|
dvere Impuls 2 ks
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Koratex a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000327
|
sada zvýraznovačov,gelové perá,nožnice,blok kocka,lepidlo...
|
84,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
RESIZE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000329
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
78,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000317
|
copy papier
|
60,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000330
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.12.22-09.12.22
|
453,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000331
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000332
|
predplatné Verlag Dashofer
|
300,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000333
|
interaktívna tabuľa Hitachi Starboard FX-89WE2
|
960,00 |
s DPH |
12/2022-Zš
|
|
13.12.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000334
|
detské šortky, detské tričko 27 ks
|
415,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PROFABTRIX s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000335
|
školská stolička LEKTOR žltá 3 ks, červená 3 ks, tyrkysová 3 ks , oranžová 3 ks, katedra
|
706,00 |
s DPH |
13/2022-Zš
|
|
14.12.2022 |
K-Ten KOVO s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000336
|
brankárske rukavice,brankársky set , futbalové štucne
|
206,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Roman Michálik |
|
|
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |