|
|
Faktúra |
2022000068
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2022-30.4.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
04.04.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
04.04.2022 |
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000241
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000231
|
zatrávňovacia dlažba
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000232
|
nákup potravín od 21.9.2023-29.9.2023
|
563,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000233
|
zemiakové miniknedličky, jogurt biely
|
94,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000234
|
nektarinky, zemiaky žlté
|
181,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000235
|
jogurty, tvarohový dezert
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000236
|
olej slnečninový
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000237
|
kópie nad paušál
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000238
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu
|
205,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000239
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu Zš
|
391,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000240
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000242
|
2 ks notebook HP ProBook 450 6 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410,00 |
s DPH |
5/2023-Zš
|
|
09.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000229
|
bábkové divadlo, bábková palička, o kozliatkach, princezná...
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MARIONETINO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000243
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie programu
|
109,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000244
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2023-30.9.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000245
|
kartony, lepidlo, bal.papier
|
37,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000246
|
bravčové stehno,hov.stehno
|
291,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000247
|
tarthoňa, šošovica, kompót hruškový, jogurt biely,...
|
191,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000248
|
MAG SADA SK-BiO-Kostra, Gothes, pravopisné výnimky,premeny jednotiek..
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |