|
|
Faktúra |
2022000088
|
vodné obdobie 1.3.2022 -31.3.2022
|
24,62 |
s DPH |
|
|
20.04.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000267
|
tvarhoh, fit tyčinka..
|
123,67 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
poháre Picardie duralex
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000257
|
zemiaky žlté, jablká červené, banány,broskyne
|
294,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000258
|
matematika pre 8.ročník Zš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000259
|
vrecia na odpad, elektroda, synta , skrutky na drevo...
|
68,25 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000260
|
súprava Vileda, handra na moop, prášok green,
|
72,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000261
|
papier na pečenie, kuch.utierky,jar, cif, sifo..
|
118,68 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000262
|
plech pozinkovaný
|
26,50 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000263
|
Tecno-majstrovanie, drevená doska, prvé písmenká, skladačka, počítanie..
|
123,69 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000264
|
odvoz komunálneho odpadu
|
52,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000265
|
nákup potravín od 11.10.2023-20.10.2023
|
669,64 |
s DPH |
|
|
24.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000266
|
br.stehno, morč.prsia
|
155,96 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000268
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000254
|
KČ Miniknih - denné čítanie,Kvido-roztancované fixky...
|
57,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000269
|
biele obálky 120 ks
|
34,74 |
s DPH |
|
|
26.10.2023 |
Enveseur sl |
|
|
|
26.10.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000270
|
DV-IMPULS Dub biely
|
200,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
Koratex a.s. |
|
|
|
27.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000271
|
bavlnená natural , tisk digitál
|
463,43 |
s DPH |
|
|
27.10.2023 |
PRINSTEP s.r.o. |
|
|
|
27.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000272
|
doska na stenu-Politická mapa, Mapa Slovensko,vyrezaná nálepka na stenu-Pravidla
|
146,00 |
s DPH |
|
|
30.10.2023 |
DIMEX - Slovensko s.r.o |
|
|
|
30.10.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000273
|
Digi kuliferdo interaktívna tabuľa
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.10.2023 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
31.10.2023 |
10.11.2023 |