|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000352
|
Jupol clasic, riedidlo, valček, strmeň, teleskopická tyč,esmal...
|
681,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000353
|
ajax,domestos,pulirapid, duvilax, latex, savo sprej, kopírovací papier, herkules...
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000354
|
výkresy,lepidlo,voskovky,nožnice, pastelky, farby vodové, štetec...
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
savo,jar,cif, jar kapsule,mydlo, hubky na riad, servítky, kopírovací papier
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000356
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000358
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
14,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
vzdelávacie služby ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
kópie nad paušál k zmluve
|
43,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
fliačky,kuracie stehná, broskyne, tvaroh, šošovica,fazuľa
|
206,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
palacinky, jahodový džem, kuracie prsné rezne, syr, výživa
|
379,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |