|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000178
|
oprava VKZ 1 ks
|
184,20 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Gastro-Haal s.r.o |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000169
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000170
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000171
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000172
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000173
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000174
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000176
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2023-31.7.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000177
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
213,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000179
|
didaktická tabuľa Vtáky
|
56,90 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Mgr. Ingrida Sojková - Sojkovie |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000166
|
tlačivá- triedna kniha, evidencia dochádzka Mš, osobný spis dieťaťa
|
114,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000180
|
pohybový program pre deti Mš, rozprávkový kufrík, drevená doska...
|
312,20 |
s DPH |
|
|
18.08.2023 |
Infra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000181
|
jupol, hmoždenka, kefa , folia, synrad, maliarska štetka..
|
180,62 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000182
|
pulirapid,clin sprej, fixinela, cif, servítky, špongia, utierky,..
|
319,61 |
s DPH |
|
|
21.08.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000183
|
Teplomer TFA 14.4000 kalibrovaný do chladničky, teplomer TFA 14,4000 do mrazničky.14,4
|
171,60 |
s DPH |
|
|
22.08.2023 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
22.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000184
|
zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
|
300,00 |
s DPH |
|
|
24.08.2023 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS BOZP |
|
|
|
24.08.2023 |
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000185
|
geografia 7-učebnice
|
207,00 |
s DPH |
|
|
25.08.2023 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
25.08.2023 |
25.08.2023 |