|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000246
|
bravčové stehno,hov.stehno
|
291,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000235
|
jogurty, tvarohový dezert
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000236
|
olej slnečninový
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000237
|
kópie nad paušál
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000238
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu
|
205,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000239
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu Zš
|
391,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000240
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000241
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000243
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie programu
|
109,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000244
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2023-30.9.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000245
|
kartony, lepidlo, bal.papier
|
37,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000247
|
tarthoňa, šošovica, kompót hruškový, jogurt biely,...
|
191,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000233
|
zemiakové miniknedličky, jogurt biely
|
94,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000248
|
MAG SADA SK-BiO-Kostra, Gothes, pravopisné výnimky,premeny jednotiek..
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000249
|
nákup potravín od 2.10.2023-10.10.2023
|
730,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000250
|
kuracie stehná, filé porcie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000251
|
Balíčky Maľuj bodkami, Maľované odtlačky, kreslenie krok za krokom...
|
318,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Taktic vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.9.2023-30.9.2023
|
416,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000253
|
kolienka, fliačky, parad.pretlak, cícer, uhorky
|
97,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |