|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2022000200
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000191
|
matematika 1 - pracovný zošit
|
63,70 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000192
|
zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami
|
300,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
Mgr. Lenka Chudá - HWORK PZS BOZP |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000194
|
hry so slovami, od slov k vetám , sviatky, zvyky a tradície
|
142,20 |
s DPH |
|
|
31.08.2022 |
INFRA Sôpvaloa s.r.o. |
|
|
|
31.08.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000195
|
drevený kufrík s náradím, drevený ponk s náradím,,trojuholník..
|
257,19 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
ELIS design s.r.o. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000196
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2022 do 30.9.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000197
|
zemný plyn za obdobie 1.9.2022 do 30.9.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000198
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2022 |
SKILLFILL s.r.o. |
|
|
|
05.09.2022 |
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000199
|
fliačky, parad.pretlak, lečo zeleninové, uhorky, marmeláda
|
157,57 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
07.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000201
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000187
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.7.2022-31.7.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.08.2022 |
19.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000202
|
odber el. energie za obdobie 1.9.2022 - 30.9.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000203
|
nový pomocník z matematiky
|
164,00 |
s DPH |
|
|
07.09.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000204
|
matematika 1 - pracovný zošit
|
83,30 |
s DPH |
|
|
08.09.2022 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000208
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.8.2022-31.8.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.09.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000209
|
vyúčtovacia faktúr el. energia za obdobie 1.7.22-31.7.22
|
-40,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000210
|
vyúčt.fa el. energie za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
-25,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000211
|
PC HP 800 G3 SFF
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000212
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 5.9.2022 - 9.9.2022
|
476,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |