|
|
Objednávka |
10/2021- Zš
|
oprava čerpadla SIGMA na základe cenovej ponuky
|
483,50 |
bez DPH |
|
|
04.11.2021 |
ABC Elektroservis |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
iKellp Jedáleň, nárokna používanie, aktualizácie
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000201
|
fliačky, kolienka, parad.pretlak, špagety,rezance, šošovica
|
219,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000191
|
odber el. energie od 1.9.2023.30.9.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000192
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000193
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000194
|
nerezový policový vozík
|
255,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000195
|
eučebnica informatiky pre 5.ročník Zš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000196
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
12,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000197
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000198
|
explore Together 1, 2 Activity Book,Projekt 4th Edition 4 WB+CD
|
639,50 |
s DPH |
4/2023-Zš
|
|
11.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000199
|
matematika 1-Pracovný zošit I.diel, matematika 1.ročník Zš I.diel-e-učebnica
|
27,50 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000200
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2023-31.8.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000202
|
nákup potravín od 4.9.2023-8.9.2023
|
659,15 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000189
|
výkon zodpovednej osoby za 08/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.08.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000203
|
stojan na 6 dosiek, sada dosiek na krájanie
|
111,54 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Karol Sipos - SK GLASS |
|
|
|
11.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000204
|
prestavba elektro školská kuchyňa-materiál, práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000205
|
kôš na taniere, kôš na poháre, čistiaci prostriedok na nerez
|
64,80 |
s DPH |
|
|
13.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
14.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000206
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.8.2023-31.8.2023
|
106,94 |
s DPH |
|
|
18.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
18.09.2023 |
18.09.2023 |