|
|
Objednávka |
10/2021- Zš
|
oprava čerpadla SIGMA na základe cenovej ponuky
|
483,50 |
bez DPH |
|
|
04.11.2021 |
ABC Elektroservis |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000222
|
iKellp Jedáleň, nárokna používanie, aktualizácie
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000170
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000162
|
jupol, slovakryl, stemal stierka,štetec,valček, páska,riedidlo..
|
499,90 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000163
|
zakladače, doska na dokumenty, trippel dotyk.pero...
|
54,21 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Mš
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
|
|
23.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Mš
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000164
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
3/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000165
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
2/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000166
|
tlačivá- triedna kniha, evidencia dochádzka Mš, osobný spis dieťaťa
|
114,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000167
|
vyhotovenie náučnej tabule, grafická príprava
|
279,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000169
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000171
|
zemný plyn od 1.8.2023-31.8.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000160
|
laminovacia fólia, obalky, euroobaly, xerox výkresy,zošity...
|
249,26 |
s DPH |
|
|
17.07.2023 |
Konštantín Kukan ETON |
|
|
|
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000172
|
výkon zodpovednej osoby za 07/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000173
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000174
|
vodné 1.7.2023-31.7.2023
|
18,29 |
s DPH |
|
|
04.08.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |