|
|
Faktúra |
2019000222
|
iKellp Jedáleň, nárokna používanie, aktualizácie
|
79,00 |
bez DPH |
|
|
09.10.2019 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Objednávka |
10/2021- Zš
|
oprava čerpadla SIGMA na základe cenovej ponuky
|
483,50 |
bez DPH |
|
|
04.11.2021 |
ABC Elektroservis |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000151
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.6.2023-30.6.2023
|
441,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000142
|
zatrávňovacia dlažba
|
205,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000143
|
džús, fit tyčinka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000144
|
capri sun
|
63,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000145
|
bravčové stehno,hov.zadné
|
424,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000146
|
nákup potravín od 21.6.2023-28.6.2023
|
754,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000147
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
51,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000148
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
19,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000149
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2023-30.6.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000150
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000152
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000140
|
copy papier A4,A3, toner SHARP, toner HP
|
202,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000153
|
odber el. energie od 1.7.2023.31.7.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000154
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000155
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000156
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000157
|
pondomax Eco 8000 Pontec
|
103,73 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
Jezírka Banat s..r.o. |
|
|
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000158
|
tangram, stavby z kociek, penové kocky...
|
354,70 |
s DPH |
|
|
12.07.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
12.07.2023 |
17.07.2023 |