|
|
Faktúra |
2022000304
|
vozík, skrinka, skrinka policová
|
450,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000306
|
zemiakové šúlance
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000281
|
SAMSUNG MT LED LCD monitor , kábel HDMI
|
277,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000278
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
9,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000308
|
Kronika 100 listová
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000263
|
Letíme do vesmíru, kuliferdo
|
69,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000254
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie11.10.-20.10.2022
|
526,04 |
s DPH |
|
|
21.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000255
|
bravčové stehno, bravčové plece
|
444,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000256
|
kolienka,syr
|
50,70 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000257
|
zemiaky,kapusta,rajčiny...
|
133,84 |
s DPH |
|
|
25.10.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000258
|
Kidde detektor CO
|
59,99 |
s DPH |
|
|
31.10.2022 |
LITTLE CARPATHIANS s.r.o. |
|
|
|
31.10.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000259
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000260
|
zemný plyn za obdobie 1.11.2022 do 30.11.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000261
|
odborná prehliadka plynovodu,kondenz.kotla
|
205,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Jozef Hancko |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000262
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie21.10.-27.10.2022
|
266,83 |
s DPH |
|
|
03.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000264
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000277
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
36,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000265
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000266
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000268
|
Abeceda Trochu INAK
|
88,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |