|
|
Faktúra |
2022000239
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie3.10.2022-10.10.2022
|
470,41 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000264
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000226
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2022 do 31.10.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000217
|
barevná podložka 24 ks
|
100,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000218
|
zemiakové šúľance, filé, špagety
|
149,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000219
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 12.9.2022 - 20.9.2022
|
360,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
servis IT techniky, doprava
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000221
|
br.stehno, br.pliecko,
|
347,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000222
|
zemiaky,uhorky,rajčiny,paprika
|
52,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
Divad.predstavenie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Divadlo Nová Scéna |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000224
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.9.2022-29.9.2022
|
664,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000225
|
jogurg,zlatý syr Eidam, široké rezance
|
125,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000227
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2022 do 31.10.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000238
|
ročné zvieratká, domino vtáky, číselný rad, porovnávanie čísel....
|
327,10 |
s DPH |
|
|
12.10.2022 |
Pomocky Pre deti.sk |
|
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000228
|
kópie nad paušál k zmluve
|
89,92 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000229
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
MART Lehotkai |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000230
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
383,04 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000231
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000232
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000233
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
06.10.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
07.10.2022 |
11.10.2022 |