|
|
Faktúra |
2021000231
|
Zdravo šťava,cícer,špagety,syr Tatranský,uhorky, lečo
|
148,84 |
s DPH |
|
|
30.09.2021 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.09.2021 |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2022000306
|
zemiakové šúlance
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000297
|
žiarovky OSRAM LED 100
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000298
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2022 do 31.12.2022
|
655,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000299
|
zemný plyn za obdobie 1.12.2022 do 31.12.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000300
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie21.11.22-30.11.22
|
650,06 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000301
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000302
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
109,13 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000303
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000304
|
vozík, skrinka, skrinka policová
|
450,68 |
s DPH |
|
|
05.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
05.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000307
|
uniakryl S 2822
|
115,47 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
HELION s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000295
|
nutella 900 g
|
32,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000308
|
Kronika 100 listová
|
24,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000309
|
plech, zvitok hr. 0,55 mm
|
176,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000310
|
herkules,kopírovací papier, domestos,ajax,savo , pulirapid
|
56,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000311
|
cif,jar,savo, finish,spona,jar...
|
91,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000312
|
desinfekto,pulirapid,obálka,vrecia na odpad, riedidlo,
|
77,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000313
|
kniha Moje ,Vianočne spievanky, kniha spievankovo
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000314
|
sada SR+EU vlajka
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
2U spol.s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000315
|
sprintus držian na mop, hliníková tyč, mop Premium
|
119,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |