Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2021000362 odber el. energie - vyúčtovanie r. 2021 693,93 s DPH 31.12.2021 Magna Energia a.s. 14.01.2022 18.01.2022
Faktúra 2023000124 tyčinka, džús 112,08 s DPH 05.06.2023 Gastro Orvoš s.r.o. 05.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000114 novela školského zákona - videoseminár 30,00 s DPH 02.06.2023 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000115 BB Play Mags magnetická stavebnica 276,90 s DPH 02.06.2023 Zuzana Hamranová 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000116 baby sedák s reťazou 300,00 s DPH 02.06.2023 Jozef Kliský, akad. sochár 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000117 zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023 500,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000118 zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023 1 600,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000119 odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023 350,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000120 odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023 550,00 s DPH 02.06.2023 SPP a.s. 02.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000122 nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023 867,13 s DPH 05.06.2023 Coop Jednota Nové Zámky , SD 05.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000123 karé, bravč. stehno.. 460,00 s DPH 05.06.2023 Juraj Hlavička - DAJA 05.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000125 vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023 42,67 s DPH 06.06.2023 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 06.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000112 ročný členský poplatok 25,00 s DPH 31.05.2023 Prvá asociácia školského stravovania 31.05.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000126 vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023 41,15 s DPH 06.06.2023 Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. 06.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000127 vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023 445,85 s DPH 06.06.2023 SPP a.s. 06.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000128 aSc Agenda Komplet Zš 2024 469,00 s DPH 09.06.2023 ASC Applied Software Consultants s.r.o. 09.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000129 poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023 39,98 s DPH 09.06.2023 Slovak Telekom a.s. 09.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000131 nákup potravín od 1.6.2023-09.06.2023 999,36 s DPH 14.06.2023 Coop Jednota Nové Zámky , SD 14.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000132 Predplatné Predškolská výchova 3,60 s DPH 19.06.2023 Slovenská pošta a.s. 19.06.2023 20.06.2023
Faktúra 2023000133 plech, sikaflex,nity 383,26 s DPH 19.06.2023 Ševčík, s.r.o. 19.06.2023 20.06.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3544