|
|
Faktúra |
2021000362
|
odber el. energie - vyúčtovanie r. 2021
|
693,93 |
s DPH |
|
|
31.12.2021 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000124
|
tyčinka, džús
|
112,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114
|
novela školského zákona - videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000119
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000120
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023
|
867,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000123
|
karé, bravč. stehno..
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000125
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000112
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000126
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
41,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000127
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023
|
445,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000128
|
aSc Agenda Komplet Zš 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000131
|
nákup potravín od 1.6.2023-09.06.2023
|
999,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000132
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000133
|
plech, sikaflex,nity
|
383,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |