|
|
Faktúra |
2019000188
|
vodné za obdobie 1.8.2019 -31.8.2019
|
25,92 |
s DPH |
|
|
10.09.2019 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2022000217
|
barevná podložka 24 ks
|
100,90 |
s DPH |
|
|
21.09.2022 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
21.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000209
|
vyúčtovacia faktúr el. energia za obdobie 1.7.22-31.7.22
|
-40,60 |
s DPH |
|
|
09.09.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000210
|
vyúčt.fa el. energie za obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
-25,24 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
|
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000211
|
PC HP 800 G3 SFF
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000212
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 5.9.2022 - 9.9.2022
|
476,17 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000213
|
vodné obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
5,60 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000214
|
vodné obdobie 1.8.2022 - 31.8.2022
|
33,65 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000215
|
hudobný výukový program Smillingo
|
59,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
SMILLINGO s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000216
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
99,00 |
s DPH |
|
|
19.09.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000218
|
zemiakové šúľance, filé, špagety
|
149,45 |
s DPH |
|
|
23.09.2022 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2025000060
|
tyčinka, jogurty , slivkový lekvár, tvaroh tučný, lipánek...
|
239,74 |
s DPH |
|
|
12.03.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
2022000219
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 12.9.2022 - 20.9.2022
|
360,68 |
s DPH |
|
|
26.09.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
26.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
servis IT techniky, doprava
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000221
|
br.stehno, br.pliecko,
|
347,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000222
|
zemiaky,uhorky,rajčiny,paprika
|
52,11 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
Divad.predstavenie
|
270,00 |
s DPH |
|
|
30.09.2022 |
Divadlo Nová Scéna |
|
|
|
30.09.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000224
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.9.2022-29.9.2022
|
664,22 |
s DPH |
|
|
03.10.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000225
|
jogurg,zlatý syr Eidam, široké rezance
|
125,30 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000226
|
zemný plyn za obdobie 1.10.2022 do 31.10.2022
|
267,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2022 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2022 |
06.10.2022 |