|
|
Faktúra |
2021000354
|
obložková zárubňa, interiérové dvojdvere, montáž,demontáž
|
880,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2021 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
22.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
2023000110
|
pracovný zošit, šlabikár, čítanka, matematika
|
404,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000101
|
náplň brother 2ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000102
|
potravinová pyramída
|
88,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000103
|
filé porcie , špagety, marhuľová nátierka
|
116,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000104
|
savo , jar, leštidlo do umývačky, utierky, hubky, papier na pečenie
|
127,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000105
|
vodná dráha , kontajnerový žeriav, kontajnerové lode
|
136,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Katkyn s.r.o.o |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000106
|
olej slnečnica 10 l
|
40,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000107
|
zemiakové miniknedličky plnené
|
72,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000108
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.5.2023-18.05.2023
|
678,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000109
|
lipánek jahoda, detská výživa
|
102,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000111
|
slovenčina Nezábudka, Testovanie 5 SJ, Interakt.slov.jazyk
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000099
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.4.2023 - 30.4.2023
|
456,44 |
s DPH |
|
|
15.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000112
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000113
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114
|
novela školského zákona - videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |