|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2022000274
|
ročná licencia KEO-WIN 2023
|
171,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000267
|
HP ProDesk 400G7 SFF i5-10500
|
845,78 |
s DPH |
8/2022-Zš
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000268
|
Abeceda Trochu INAK
|
88,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022-Mš
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000269
|
zemiaky žlzé, kvasená kapusta
|
77,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000270
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 435.00 |
s DPH |
3/2022- Mš
|
|
09.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000271
|
sandisk uflair, USB kľúč, Soundmaster SCD 1800T, rádioprehrávač
|
88,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000272
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie2.11.2022-10.11.2022
|
657,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
9/2022-Zš
|
rekonštrukcia bezdrôtovej siete
|
1 620.00 |
s DPH |
|
|
18.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000273
|
jogurt smotanový
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000275
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2022 do 31.10.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000265
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
164,41 |
s DPH |
|
|
07.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000276
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
127,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000277
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
36,46 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000278
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
9,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000279
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
4/2022-Mš
|
|
14.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000280
|
fleece mikina, tričká .... prac.oblečenie Mš
|
249,97 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
DUAL BP s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000281
|
SAMSUNG MT LED LCD monitor , kábel HDMI
|
277,92 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000282
|
paradajkový pretlak, broskyne, uhorky, kur.stehná
|
120,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.11.2022 |
21.11.2022 |