|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000147
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
51,82 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000137
|
nákup potravín od 12.6.2023-20.6.2023
|
878,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000138
|
SmarOne toaletný papier
|
179,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000139
|
fortr.zdroj, servisné práce- počítače a počít.sieť
|
94,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000140
|
copy papier A4,A3, toner SHARP, toner HP
|
202,60 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000141
|
kópie nad paušál
|
107,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000142
|
zatrávňovacia dlažba
|
205,40 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000143
|
džús, fit tyčinka
|
102,00 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000144
|
capri sun
|
63,44 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000145
|
bravčové stehno,hov.zadné
|
424,50 |
s DPH |
|
|
30.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000146
|
nákup potravín od 21.6.2023-28.6.2023
|
754,28 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000148
|
vodné 1.6.2023-30.6.2023
|
19,81 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000135
|
broskyne, fit tyčinky, detská výživa
|
175,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000149
|
poplatky za telekom.služby 1.6.2023-30.6.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000150
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000151
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.6.2023-30.6.2023
|
441,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000152
|
výkon zodpovednej osoby za 06/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000153
|
odber el. energie od 1.7.2023.31.7.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000154
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |