|
|
Objednávka |
10/2023-Mš
|
W2030X black,W2031X cyan,W2033X magenta, W2032X yelow...
|
987,62 |
s DPH |
|
|
15.11.2023 |
Magic print |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000290
|
geometrické tvary, mini puzzle, sudoku, penová abeceda..
|
422,47 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VYLEN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000291
|
Lets play, elektrický xylofón, v lese, geomag, vtáčiky,na správnom mieste, magnetické ponožky, hry logiga...
|
814,93 |
s DPH |
7/2023-Mš
|
|
08.11.2023 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000292
|
dámske tričko, tepláky, šľapky, sandále
|
299,71 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000293
|
zemiaky, mandarinky,mrkva,uhorky..
|
349,44 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000294
|
kolienka,nutella,detská výživas, šťava,šošovica
|
294,22 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000295
|
nákup potravín od 23.10.2023-30.10.2023
|
294,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000296
|
k.rezne,br.stehno, telacie zadné
|
237,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000297
|
kostymy, vesty
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000298
|
kostymy,nohavice,sukňa, blúzka, šatka
|
792,00 |
s DPH |
6/2023-Mš
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000299
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2023-31.10.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000300
|
utierky, savo,korekčná páska, kanc.spoa, lep.box, servítky
|
157,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023-Mš
|
2 ks SZ-001 Klasická 2-dverová skriňa, roozmer 180x100x55 cm
|
696,00 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Alex kovový a školský nábytok s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000228
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000226
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000325
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
8/2023-Zš
|
|
30.11.2023 |
4school s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-Mš
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
|
|
26.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000154
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000155
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000156
|
zemný plyn od 1.7.2023-31.7.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |