|
|
Faktúra |
2023000319
|
zdravo šťava, tofu, špagety
|
192,07 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000320
|
banány,uhorky,paprika, kapusta, zemiaky, kapusta, mandarinky...
|
340,40 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000321
|
veľká pečiatka, magnet.tabuľa, sudoku, moje prvé náradie...
|
446,50 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000322
|
cateringové služby
|
391,10 |
s DPH |
|
|
28.11.2023 |
Ivan Sklenár |
|
|
|
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000323
|
cateringové služby
|
1 545.00 |
s DPH |
09/2023-Zš
|
|
28.11.2023 |
Ivan Sklenár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
28.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000324
|
edukačná tabuľa
|
496,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Marek Kečkéš |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000325
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
8/2023-Zš
|
|
30.11.2023 |
4school s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000326
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000327
|
umývací prostriedok, active cleaner
|
210,00 |
s DPH |
|
|
30.11.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
30.11.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000328
|
kuracie stehná
|
97,80 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000329
|
zemný plyn od 1.12.2023-31.12.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000248
|
MAG SADA SK-BiO-Kostra, Gothes, pravopisné výnimky,premeny jednotiek..
|
194,40 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000246
|
bravčové stehno,hov.stehno
|
291,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000359
|
podnos 50 ks
|
287,30 |
s DPH |
|
|
13.12.2023 |
Gastrolux s.r.o. |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000164
|
hracia konzola , Čo kde rastie, Kde žijú zvieratá, Kde je myška..
|
682,00 |
s DPH |
3/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
UNIKOR s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000165
|
Hra zber záhradky, Hra pre 1 až 4 hráčov, Hrnčiarsky kruh, XXL rybačka..
|
657,99 |
s DPH |
2/2023-Mš
|
|
31.07.2023 |
Edumarket s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000166
|
tlačivá- triedna kniha, evidencia dochádzka Mš, osobný spis dieťaťa
|
114,18 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000167
|
vyhotovenie náučnej tabule, grafická príprava
|
279,60 |
s DPH |
|
|
31.07.2023 |
Silvia Kálaziová, ART |
|
|
|
31.07.2023 |
02.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000168
|
odber el. energie od 1.8.2023.31.8.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.08.2023 |
02.08.2023 |