|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 a 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000108
|
Ukážka tradičných remesiel - spracovanie ovčej vlny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Iveta Kubinská |
|
|
|
28.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000107
|
fiačky, tarhoňa , jogurt..
|
312,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000106
|
br.stehno, kurac.rezne..
|
210,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000105
|
nákup potravín od 13.4.2026 - 20.04.2026
|
469,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000104
|
Aktivity na tému chránime si prírodu-Deň zeme
|
332,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000103
|
cateringové služby - Deň učiteľov
|
826,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ivan Sklenár |
|
|
|
17.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000099
|
Aktivity zamerané na enviromentálne vzdelávanie pre deti
|
250,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000098
|
výmena regulátorov
|
57,56 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
SPP - distribúcia a.s |
|
|
|
17.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000097
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000100
|
Toner Premium pre HP 135X
|
67,29 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000101
|
lipánek, tyčinka, tvaroh jemný...
|
217,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000102
|
filé porcie, guličkové trio, jogurt..
|
203,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000096
|
nákup potravín od 7.4.2026 - 10.4.2026
|
294,86 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000095
|
odber el. energie od 1.3.2026 do 31.3.2026
|
305,53 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.04.2026 |
14.04.2026 |
|
|
Zmluva |
Zmluva č. ZO/2023NRZ14818-1 - dodatok
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZO/2023NRZ14818-1 O zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
2 700,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000094
|
aktualizačné vzdelávanie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SKILLFILL s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000093
|
kópie nad paušál
|
107,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000092
|
nutella, uhorky, penne,
|
178,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000083
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |