|
|
Faktúra |
2023000175
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.7.2023-31.7.2023
|
95,95 |
s DPH |
|
|
07.08.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000153
|
odber el. energie od 1.7.2023.31.7.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000151
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.6.2023-30.6.2023
|
441,14 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000177
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
213,60 |
s DPH |
|
|
11.08.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
11.08.2023 |
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000136
|
plech pozinkovaný
|
52,99 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000126
|
vodné od 1.5.2023 - 31.5.2023
|
41,15 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
Západoslov.vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000127
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.5.2023-31.5.2023
|
445,85 |
s DPH |
|
|
06.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
06.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000128
|
aSc Agenda Komplet Zš 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000129
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2023-31.5.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
09.06.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000130
|
učebnice Slovenského jazyka 5-8
|
563,20 |
s DPH |
3/2023-Zš
|
|
09.06.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023-Zš
|
Nový slovenský jazyk 5-8 ročník - 1. a 2. časť
|
563,20 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000131
|
nákup potravín od 1.6.2023-09.06.2023
|
999,36 |
s DPH |
|
|
14.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000132
|
Predplatné Predškolská výchova
|
3,60 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000133
|
plech, sikaflex,nity
|
383,26 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Ševčík, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000134
|
jahodový džem, palacinky mraz.
|
159,12 |
s DPH |
|
|
19.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000135
|
broskyne, fit tyčinky, detská výživa
|
175,44 |
s DPH |
|
|
20.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000137
|
nákup potravín od 12.6.2023-20.6.2023
|
878,45 |
s DPH |
|
|
21.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000150
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000138
|
SmarOne toaletný papier
|
179,64 |
s DPH |
|
|
26.06.2023 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000139
|
fortr.zdroj, servisné práce- počítače a počít.sieť
|
94,50 |
s DPH |
|
|
28.06.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
28.06.2023 |
17.07.2023 |