|
|
Faktúra |
2025000104
|
maxi rolky,kotúč rezný , krepový papier, špajdle, brúsny papier
|
148,77 |
s DPH |
|
|
28.04.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.04.2025 |
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000103
|
kontrola haciacich prístrojov
|
460,64 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000102
|
kontrola haciacich prístrojov
|
153,14 |
s DPH |
|
|
25.04.2025 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000101
|
nákup potravín od 11.4.2025 - 15.4.2025
|
155,46 |
s DPH |
|
|
22.04.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000100
|
záložný zdroj, karta MicroSDHC, servisné práce
|
141,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000099
|
občerstvenie ku Dňu učiteľov
|
670,80 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gabriela Rapavá |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000098
|
paradajkový pretlak, Hello detská ovocná kapsička
|
120,75 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000097
|
nákup potravín od 1.4.2025 - 10.4.2025
|
632,38 |
s DPH |
|
|
15.04.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.04.2025 |
25.04.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb BOZP
|
|
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000096
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2025 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000094
|
k.rezne, br.stehno...
|
189,21 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000095
|
odber el. energie od 1.3.2025- 31.3.2025
|
486,59 |
s DPH |
|
|
11.04.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000093
|
uhorky, syr tehla , slivkový lekvár, lipánek
|
226,72 |
s DPH |
|
|
09.04.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
09.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000092
|
zemiaky žlté, kapusta čínska, banány,
|
276,30 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000091
|
vodné 1.3.2025 - 31.3.2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000090
|
vodné 1.3.2025 - 31.3.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000089
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2025 - 31.3.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000088
|
br.stehno, hov.stehno, br.plece, kuracie rezne
|
222,23 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000087
|
výkon zodpovednej osoby za 4/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Osobnyudaj.sk |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000086
|
ročný paušál Vitodems 200-W
|
290,28 |
s DPH |
|
|
07.04.2025 |
Viesmann s.r.o |
|
|
|
07.04.2025 |
08.04.2025 |