|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000358
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
14,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000338
|
elektrická kosačka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Vit Drgon Fi DRGON |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000345
|
utierky, maxi, zakladať čierny, rozdvojka
|
124,10 |
s DPH |
|
|
20.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
20.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000339
|
drevená stolička-javor,stolová doska javor, nohy okrúhle javor
|
534,47 |
s DPH |
9/2022-Mš
|
|
15.12.2022 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
15.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000340
|
sitko do pisuára 24 ks
|
123,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000341
|
čistenie a kontrola komínov v Zš a v fMš
|
360,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022-Zš
|
kriedová vonkajšia tabuľa so strieškou a dve lavičky
|
800,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
19.12.2022 |
|
Zmluva |
9600477821
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9600477822
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
9600477819
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
SPP a.s. |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000342
|
zástera pri servírky
|
14,74 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
ATC industry trade moravia s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000343
|
zástera pri servírky
|
24,46 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ivan Kormaník- Domáci majster |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000344
|
bravč. stehno
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000346
|
skrutkové kovové regály
|
290,41 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
W.S.Worldwide Shelving |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000347
|
drevena lavička, kriedová vonkajšia tabuľa
|
795,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000348
|
zemiaky, kapusta , banány
|
90,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000349
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.12.22-20.12.22
|
123,60 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Zmluva |
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022-2024
|
|
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
Mgr. Martin Brezánsky |
predseda Základnej organizácie |
|
22.12.2022 |