|
|
Faktúra |
2023000208
|
umývačka riadu
|
1 674.00 |
s DPH |
1/2023-ŠJ
|
|
18.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
18.09.2023 |
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000209
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000210
|
rohož pracovná Rebecca
|
91,75 |
s DPH |
|
|
20.09.2023 |
V.J.K Gumkáči s.r.o. |
|
|
|
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-ŠJ
|
preprava,vyťahanie, vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000211
|
broskyne, marmeládová ovocná zmes
|
85,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000213
|
losos super fileta
|
205,70 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000200
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2023-31.8.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000214
|
preprava,vyťahovanie a vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
2/2023-ŠJ
|
|
22.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000215
|
pap.obrúsky,spínací strojček, obrusy,rukavice,euroobaly..
|
115,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000216
|
pulirapid,handra,gubky,krepový papier, výkresy,domestos...
|
103,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000217
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MART Lehotkai |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000218
|
ročná odmena za balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
nákup potravín od 11.9.2023-20.9.2023
|
699,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000220
|
preprav,vyťahanie a vyčistenie septika a odvoz na dekontaminačné stredisko ČOV
|
407,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000221
|
bračové stehno, hovädzie stehno, bravč.pliecko..
|
492,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000222
|
tvarho tučný, detská výživa, tyčinka
|
200,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000224
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000201
|
fliačky, kolienka, parad.pretlak, špagety,rezance, šošovica
|
219,98 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.09.2023 |
13.09.2023 |