|
|
Faktúra |
2026000013
|
preprava detí autobusom na LV
|
1 150.00 |
s DPH |
4/2025-Zš
|
|
21.01.2026 |
VS BUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000012
|
ubytovacie služby pre žiakov Zš - lyžiarsky výcvik
|
1 950.00 |
s DPH |
1/2026-Zš
|
|
20.01.2026 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000011
|
filé porcie, ovocovo 100%
|
134,84 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000010
|
fit tyčinka, tvaroh jemný, lipánek...
|
256,10 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000009
|
nákup potravín od 7.1.2026 - 16.1.2026
|
613,87 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000008
|
kvalifikovaný certifikát pre elektronickú pečať
|
20,50 |
s DPH |
|
|
20.01.2026 |
Disig a.s. |
|
|
|
20.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000007
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/26-12/26
|
356,58 |
s DPH |
|
|
14.01.2026 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
14.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000005
|
kuracie rezne
|
58,50 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000006
|
špagety, fliačky, syr tehla, uhorky...
|
238,37 |
s DPH |
|
|
12.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000004
|
EduPage eGevernment modul pre školy
|
250,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2026 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
21.01.2026 |
|
Objednávka |
1/2026-Zš
|
ubytovacie služby pre žiakov Zš - lyžiarsky výcvik
|
1 950,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2026 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000003
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000002
|
výkon zodpovednej osoby
|
45,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000001
|
služby CO od 1.1.2026-31.12.2026
|
360,00 |
s DPH |
|
|
07.01.2026 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
07.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000396
|
vodné 1.12.2025 do 31.12.2025
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000394
|
poplatky za telekom.služby 1.12.2025 - 31.12.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000395
|
vodné 1.12.2025 do 31.12.2025
|
30,58 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000401
|
vyúčt. fa za plyn od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
1 691,32 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000397
|
vyúčt. fa za el. energ. od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
246,75 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2025000398
|
vyúčt. fa za el. energ. od 1.1.2025 - 31.12.2025
|
159,71 |
s DPH |
|
|
31.12.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.01.2026 |
21.01.2026 |