|
|
Faktúra |
2026000177
|
br.stehno, hov. stehno, kur.rezne,br. plece...
|
156,60 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000176
|
nutella
|
204,90 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000175
|
guličkové trio, tvaroh tučný, lion cereálna tyčinka
|
147,39 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000174
|
florbal
|
38,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2026 |
Florbal . com s.r.o. |
|
|
|
24.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000173
|
matematika pre druhákov, prvouka pre druhákov, prírodoveda...
|
811,33 |
s DPH |
|
|
23.06.2026 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
23.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000172
|
nákup potravín od 11.6.2026 - 19.6.2026
|
651,06 |
s DPH |
|
|
22.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.06.2026 |
24.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000171
|
utierky, clin, mydlo, cif, handry
|
304,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000170
|
Interaktívne vzdelávacie hry
|
84,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pechová |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000169
|
tork sprejové mydlo, toaletný papier
|
335,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000168
|
sitká do pisoára Cool Mint, Apple Orchard
|
126,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000167
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000165
|
br.plece, br.stehno, hov. stehno...
|
292,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000166
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000164
|
nákup potravín od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
849,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000163
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
59,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000162
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
68,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000161
|
napájací zdroj , periodická kontrola kamerového systému
|
172,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
897,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000159
|
učebnice Slovenský jazyk pre 5-8. ročník
|
926,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000158
|
kontrola poz.hydrantov,revízna správa
|
109,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |