|
|
Faktúra |
2023000048
|
jogurt smotanový
|
35,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000049
|
červená repa, uhorky, penne , tarhoňa , parad.pretlak, broskyne
|
278,33 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000029
|
Tami maškrtko
|
37,20 |
s DPH |
|
|
16.02.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
16.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000027
|
školenie : Praktické ukážky zákaziek cez el.platformu
|
108,00 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
OTIDEA s.r.o |
|
|
|
13.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000051
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 13.3.2023-20.3.2023
|
665,03 |
s DPH |
|
|
21.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.03.2023 |
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000014
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
107,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
palacinky, jahodový džem, kuracie prsné rezne, syr, výživa
|
379,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
osvedčenie o získaní predpr.vzd. Mš, protokol o komis.skúške..
|
48,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000011
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
180,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000012
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
437,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000013
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 23.1.2023-30.01.2023
|
496,39 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000015
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
349,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000026
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.2.2023-10.2.23
|
771,71 |
s DPH |
|
|
13.02.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000016
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000017
|
zemný plyn za obdobie 1.1.2023-28.2.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000018
|
odber el. energie za obdobie 1.1.2023-31.1.2023
|
475,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
09.02.2023 |
10.02.2023 |