|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000010
|
osvedčenie o získaní predpr.vzd. Mš, protokol o komis.skúške..
|
48,73 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000348
|
zemiaky, kapusta , banány
|
90,71 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000012
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
437,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
30.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000332
|
predplatné Verlag Dashofer
|
300,43 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo s.r.o. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000323
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
133,56 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000324
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000325
|
vodné obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
28,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000326
|
dvere Impuls 2 ks
|
499,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
Koratex a.s. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000327
|
sada zvýraznovačov,gelové perá,nožnice,blok kocka,lepidlo...
|
84,44 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
RESIZE s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000328
|
Kingstov USB
|
26,20 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Roman Dolinajec HACOM |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000329
|
encyklopédia mzdového účtovníctva
|
78,72 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
MZDY servis s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000330
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.12.22-09.12.22
|
453,95 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000331
|
predplatné predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
13.12.2022 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
13.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000334
|
detské šortky, detské tričko 27 ks
|
415,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PROFABTRIX s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000347
|
drevena lavička, kriedová vonkajšia tabuľa
|
795,00 |
s DPH |
|
|
21.12.2022 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000336
|
brankárske rukavice,brankársky set , futbalové štucne
|
206,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Roman Michálik |
|
|
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000338
|
elektrická kosačka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Vit Drgon Fi DRGON |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000340
|
sitko do pisuára 24 ks
|
123,84 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |