|
|
Faktúra |
2023000295
|
nákup potravín od 23.10.2023-30.10.2023
|
294,52 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000296
|
k.rezne,br.stehno, telacie zadné
|
237,38 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000297
|
kostymy, vesty
|
346,00 |
s DPH |
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
|
|
|
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000298
|
kostymy,nohavice,sukňa, blúzka, šatka
|
792,00 |
s DPH |
6/2023-Mš
|
|
09.11.2023 |
Lenka Balonová |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000299
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2023-31.10.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000300
|
utierky, savo,korekčná páska, kanc.spoa, lep.box, servítky
|
157,34 |
s DPH |
|
|
10.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
10.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000276
|
výkon zodpovednej osoby za 10/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000274
|
palacinky, hranolky, grécky jogurt
|
179,37 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000302
|
tvaroh tučný , fit tyčinky, penne semol.
|
134,53 |
s DPH |
|
|
13.11.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
13.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000260
|
súprava Vileda, handra na moop, prášok green,
|
72,30 |
s DPH |
|
|
23.10.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000249
|
nákup potravín od 2.10.2023-10.10.2023
|
730,19 |
s DPH |
|
|
11.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000250
|
kuracie stehná, filé porcie
|
169,20 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000251
|
Balíčky Maľuj bodkami, Maľované odtlačky, kreslenie krok za krokom...
|
318,80 |
s DPH |
|
|
12.10.2023 |
Taktic vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000252
|
vyúčt.fa za elektrinu od 1.9.2023-30.9.2023
|
416,94 |
s DPH |
|
|
13.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000253
|
kolienka, fliačky, parad.pretlak, cícer, uhorky
|
97,48 |
s DPH |
|
|
16.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000254
|
KČ Miniknih - denné čítanie,Kvido-roztancované fixky...
|
57,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000255
|
Notebook HP 15s-eq2566nc,Ryzen5-5500U,15,6 FHD AG IPS, 16GB DDR4,512GB SSD,Win11 , Projektor BENQ PRJ MX560DLP,XGA,4000 ANSI, 20 000:1, 1.1X, HDMI, USB, reproduktor
|
1 150,00 |
s DPH |
6/2023-Zš
|
|
18.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
poháre Picardie duralex
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000257
|
zemiaky žlté, jablká červené, banány,broskyne
|
294,78 |
s DPH |
|
|
19.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000258
|
matematika pre 8.ročník Zš
|
178,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2023 |
preskoly.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
23.10.2023 |