|
|
Faktúra |
2023000069
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
44,20 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000071
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.3.2023 - 31.3.2023
|
613,93 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000059
|
široké rezance, fit tyčinka
|
80,06 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000072
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.3.2023-31.3.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
12.04.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
12.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000073
|
jogurt smotanový
|
40,00 |
s DPH |
|
|
13.04.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
13.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000074
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 3.4.2023-4.4.2023
|
291,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000075
|
OPC valec SHARP, developer MX-235GV, stierka OPC, oprava kop.stroja
|
136,80 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000076
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000077
|
stavebné lepidlo, hmoždinky
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000078
|
zvieratká, listnaté stromy, ihličnaté stromy, ovocné stromy
|
446,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2023-20.04.2023
|
1 018,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000080
|
pulblikácia Účtovné súvzťažnosti od 1.1.2023
|
43,50 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
ZO RVC v Nitre |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000081
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
326,30 |
s DPH |
|
|
26.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
26.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000060
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
268,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000058
|
penne semol., lipánek
|
73,18 |
s DPH |
|
|
31.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000035
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000045
|
tvarohové knedle jahodové
|
73,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000036
|
odber el. energie za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000037
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
106,30 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000038
|
servisné práce konvektomat
|
61,20 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |