|
|
Faktúra |
2023000336
|
Logopedárium : Diagnostika-odporúčania-cvičenia
|
97,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. - organizačná zložka |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000337
|
vodné 1.11.2023-30.11.2023
|
129,54 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000338
|
vodné 1.11.2023-30.11.2023
|
30,48 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000339
|
tvarohový dezert
|
49,50 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000340
|
br.stehno, hov.stehno
|
150,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000341
|
hrušky,uhorky,kapusta,mrkva...
|
211,20 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000342
|
olej slnečnica
|
54,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000343
|
fliačky, uhorky, červená repa, tyčinky
|
85,87 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000344
|
vigo džús
|
54,29 |
s DPH |
|
|
05.12.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000346
|
skrine policové so zámkom, 900x45x180 mm buk
|
1 006,00 |
s DPH |
11/2023-Zš
|
|
08.12.2023 |
K-ten Kovo s..r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000332
|
odber el. energie od 1.12.2023.31.12.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
04.12.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000347
|
výkon funkcie požiarneho a bezp.technika
|
144,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000348
|
ročná licencia KEO-Win 2024
|
196,80 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000349
|
Predplatné Predškolská výchova
|
7,20 |
s DPH |
|
|
08.12.2023 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000350
|
školská multilicencia slovenčina,matematika,angličtina,chémia..
|
264,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Umíme to s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000351
|
výdajný ohrievací pult TC BEE300, 3GN 1/1
|
1 394,40 |
s DPH |
3/2023-ŠJ
|
|
11.12.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000352
|
yamaha YRS24B
|
93,90 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Casallia Žilina, s.r.o. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000353
|
čistenie a kontrola komínov a dymovodov
|
370,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000354
|
poplatky za telekom.služby 1.11.2023-30.11.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
11.12.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000355
|
nákup potravín od 1.12.2023-8.12.2023
|
400,39 |
s DPH |
|
|
12.12.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
13.12.2023 |
15.12.2023 |