|
|
Faktúra |
2023000111
|
slovenčina Nezábudka, Testovanie 5 SJ, Interakt.slov.jazyk
|
172,40 |
s DPH |
|
|
29.05.2023 |
Taktik vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000112
|
ročný členský poplatok
|
25,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000114
|
novela školského zákona - videoseminár
|
30,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000102
|
potravinová pyramída
|
88,90 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000116
|
baby sedák s reťazou
|
300,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Jozef Kliský, akad. sochár |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000118
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000119
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000120
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000121
|
ALF Family 12-DTB, AlfBook,Alfik,Vabank
|
599,00 |
s DPH |
2/2023-Zš
|
|
05.06.2023 |
IŠ Plus, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000122
|
nákup potravín od 22.5.2023 - 31.5.2023
|
867,13 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000123
|
karé, bravč. stehno..
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000124
|
tyčinka, džús
|
112,08 |
s DPH |
|
|
05.06.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000103
|
filé porcie , špagety, marhuľová nátierka
|
116,07 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000101
|
náplň brother 2ks
|
120,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000077
|
stavebné lepidlo, hmoždinky
|
172,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000088
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000078
|
zvieratká, listnaté stromy, ihličnaté stromy, ovocné stromy
|
446,35 |
s DPH |
|
|
17.04.2023 |
LegalSoft s.r.o. |
|
|
|
17.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000079
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.4.2023-20.04.2023
|
1 018,07 |
s DPH |
|
|
25.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.04.2023 |
28.04.2023 |