|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2025000331
|
licencia - Samospráva na Kľúč - 2.platba
|
1 368,50 |
s DPH |
|
37860984
|
14.11.2025 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000284
|
Explore Together 1 Activity Book, Project Explore 3 Workbook,
|
531,25 |
s DPH |
7/2023-Zš
|
|
07.11.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000282
|
bračové stehno, hovädzie stehno
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000283
|
kuracie rezne mraz
|
62,64 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000281
|
olej slnečnica
|
18,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
06.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000280
|
odber el. energie od 1.11.2023.30.11.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000279
|
odber el. energie od 1.11.2023.30.11.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000278
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000277
|
zemný plyn od 1.11.2023-30.11.2023
|
1 600.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000285
|
výkresy,xerox,farebný papier, vodové farby, anilinové farby,štetce
|
97,76 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000287
|
vodné 1.10.2023-31.10.2023
|
30,48 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000286
|
stojan na oblečenie
|
51,00 |
s DPH |
|
|
08.11.2023 |
VEMZU Czech Republic |
|
|
|
08.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000275
|
dotykové kovové pero Alpha Soft Touch
|
383,99 |
s DPH |
|
|
02.11.2023 |
Pens.com |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
02.11.2023 |
10.11.2023 |