|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000005
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800.00 |
s DPH |
01/2023-Zš
|
|
17.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Zásady pre tvorbu a použitie sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
|
31.01.2023 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš |
|
|
|
|
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
vzdelávacie služby ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
kópie nad paušál k zmluve
|
43,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
fliačky,kuracie stehná, broskyne, tvaroh, šošovica,fazuľa
|
206,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023- Zš
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000007
|
špagety,filé kocky, kuracie prsné rezne, orechy,kukurica
|
295,81 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000008
|
palacinky, jahodový džem, kuracie prsné rezne, syr, výživa
|
379,29 |
s DPH |
|
|
20.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
20.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000009
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.1.2023-20.1.2023
|
679,30 |
s DPH |
|
|
24.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
24.01.2023 |
10.02.2023 |