|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2025000331
|
licencia - Samospráva na Kľúč - 2.platba
|
1 368,50 |
s DPH |
|
37860984
|
14.11.2025 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2023000209
|
technická prehliadka plyn.kotlov
|
392,76 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
19.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000197
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
7,62 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000212
|
hranolky do rúry
|
40,03 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000211
|
broskyne, marmeládová ovocná zmes
|
85,92 |
s DPH |
|
|
21.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000191
|
odber el. energie od 1.9.2023.30.9.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023-ŠJ
|
preprava,vyťahanie, vyčistenie lapača tukov
|
523,85 |
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000192
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000193
|
zemný plyn od 1.9.2023-30.9.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
04.09.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000194
|
nerezový policový vozík
|
255,60 |
s DPH |
|
|
05.09.2023 |
B2B Partner s.r.o, |
|
|
|
05.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000195
|
eučebnica informatiky pre 5.ročník Zš
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Akadémia Alexandra s.r.o. |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000196
|
vodné 1.8.2023-31.8.2023
|
12,19 |
s DPH |
|
|
06.09.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.09.2023 |
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000198
|
explore Together 1, 2 Activity Book,Projekt 4th Edition 4 WB+CD
|
639,50 |
s DPH |
4/2023-Zš
|
|
11.09.2023 |
Richard Šrobár - Littera |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
11.09.2023 |
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000208
|
umývačka riadu
|
1 674.00 |
s DPH |
1/2023-ŠJ
|
|
18.09.2023 |
ROAX s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
18.09.2023 |
18.09.2023 |