|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2025000331
|
licencia - Samospráva na Kľúč - 2.platba
|
1 368,50 |
s DPH |
|
37860984
|
14.11.2025 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
|
|
|
14.11.2025 |
17.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2023000221
|
bračové stehno, hovädzie stehno, bravč.pliecko..
|
492,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000222
|
tvarho tučný, detská výživa, tyčinka
|
200,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000227
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000220
|
preprav,vyťahanie a vyčistenie septika a odvoz na dekontaminačné stredisko ČOV
|
407,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000224
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000225
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
nákup potravín od 11.9.2023-20.9.2023
|
699,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000226
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000229
|
bábkové divadlo, bábková palička, o kozliatkach, princezná...
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MARIONETINO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000228
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000217
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MART Lehotkai |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |