|
|
Faktúra |
2019000191
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
31 585.96 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
10.09.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
12.09.2019 |
17.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000157
|
preprava žiakov Zš - Škola v prírode
|
890,00 |
s DPH |
5/2024-Zš
|
42024
|
27.05.2024 |
OBEC Kolta |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
27.05.2024 |
27.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000053
|
záloha rezervácia pobytu Škola v prírode
|
110,00 |
s DPH |
|
2/2024-Zš
|
26.02.2024 |
WACHUMBA c.k., s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000190
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.8.2019 - 31.8.2019
|
81,16 |
s DPH |
|
|
11.09.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.09.2019 |
10.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2023000154
|
odber el. energie od 1.6.2023.30.6.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
10.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000094
|
farebné kamene,hmyz XXL,maxi vodové farby, vzory a obdlžniky...
|
442,50 |
s DPH |
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000084
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000085
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.4.2023-27.04.2023
|
432,50 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000086
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000087
|
odber el. energie za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000088
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2023-31.5.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000089
|
USB hry, 3x CD interaktívne hry
|
147,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Ján Pecho |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000090
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
16,76 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000091
|
vodné obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
32,00 |
s DPH |
|
|
03.05.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
03.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000092
|
lipánek, detská výživa
|
134,30 |
s DPH |
|
|
04.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
04.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000093
|
knex triedna kniha,hovoriace štipce,sada kníh, repromikrofon, XXL klávesy...
|
586,00 |
s DPH |
1/2023-Mš
|
|
09.05.2023 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000095
|
lipánek jahoda,paradajkový pretlak, uhorky,kolienka
|
191,19 |
s DPH |
|
|
10.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000082
|
kuracie stehná kalibrované
|
128,65 |
s DPH |
|
|
28.04.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.04.2023 |
09.05.2023 |