|
|
Faktúra |
2023000215
|
pap.obrúsky,spínací strojček, obrusy,rukavice,euroobaly..
|
115,53 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000216
|
pulirapid,handra,gubky,krepový papier, výkresy,domestos...
|
103,72 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000217
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
MART Lehotkai |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000218
|
ročná odmena za balíček BezKriedy Plus
|
60,00 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000219
|
nákup potravín od 11.9.2023-20.9.2023
|
699,56 |
s DPH |
|
|
22.09.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000220
|
preprav,vyťahanie a vyčistenie septika a odvoz na dekontaminačné stredisko ČOV
|
407,35 |
s DPH |
|
|
25.09.2023 |
Firma Štrba s.r.o. |
|
|
|
25.09.2023 |
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000221
|
bračové stehno, hovädzie stehno, bravč.pliecko..
|
492,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000222
|
tvarho tučný, detská výživa, tyčinka
|
200,57 |
s DPH |
|
|
27.09.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
27.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000224
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000235
|
jogurty, tvarohový dezert
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000225
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000226
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000227
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000228
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000229
|
bábkové divadlo, bábková palička, o kozliatkach, princezná...
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MARIONETINO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000230
|
Mag. sady - školka - triedme odpad, ovocie a zelenina...
|
341,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000231
|
zatrávňovacia dlažba
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000232
|
nákup potravín od 21.9.2023-29.9.2023
|
563,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000233
|
zemiakové miniknedličky, jogurt biely
|
94,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |