|
|
Faktúra |
2026000119
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000118
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000117
|
zemný plyn od 1.5.2026 - 31.5.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000116
|
zemný plyn od 1.5.2026 - 31.5.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000115
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2026 - 30.4.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000114
|
výkon zodpovednej osoby 05/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000113
|
odborné poradenské konzultácie 05/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000112
|
kuracie rezne, hov.stehno
|
259,82 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000111
|
detská výživa, syr tehla, džúsy,fit tyčinka, kurkurica ster.
|
247,28 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000110
|
nákup potravín od 21.4.2026 - 30.04.2026
|
829,05 |
s DPH |
|
|
05.05.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
05.05.2026 |
07.05.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000109
|
olej slnečnica
|
36,01 |
s DPH |
|
|
04.05.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.05.2026 |
07.05.2026 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2025 a 2026
|
|
s DPH |
|
|
29.04.2026 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000108
|
Ukážka tradičných remesiel - spracovanie ovčej vlny
|
250,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2026 |
Iveta Kubinská |
|
|
|
28.04.2026 |
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000106
|
br.stehno, kurac.rezne..
|
210,17 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000107
|
fiačky, tarhoňa , jogurt..
|
312,31 |
s DPH |
|
|
23.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.04.2026 |
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000105
|
nákup potravín od 13.4.2026 - 20.04.2026
|
469,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000104
|
Aktivity na tému chránime si prírodu-Deň zeme
|
332,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
22.04.2026 |
22.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000103
|
cateringové služby - Deň učiteľov
|
826,00 |
s DPH |
|
|
17.04.2026 |
Ivan Sklenár |
|
|
|
17.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000102
|
filé porcie, guličkové trio, jogurt..
|
203,87 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000101
|
lipánek, tyčinka, tvaroh jemný...
|
217,82 |
s DPH |
|
|
16.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.04.2026 |
21.04.2026 |