|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2025000023
|
k.rezne, br.plece, hov.stehno
|
103,32 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000022
|
kuracie stehná
|
99,80 |
s DPH |
|
|
31.01.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000021
|
nástenka do jedálne oranžová
|
80,00 |
s DPH |
|
|
29.01.2025 |
EDUSMILE s..r.o |
|
|
|
29.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000020
|
losos, angická zele.zmes, tvaroh
|
289,40 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000019
|
jogurty, broskyne, tyčinky
|
153,46 |
s DPH |
|
|
28.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
panel LED zapustený BLINGO..
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000016
|
br.stehno, kuracie rezne
|
151,10 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000017
|
ovocná kapsička, lipánek, tvaroh
|
168,89 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000015
|
br.stehno
|
89,88 |
s DPH |
|
|
20.01.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000014
|
zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000013
|
zemný plyn od 1.1.2025 do 31.1.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
23.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000012
|
seminárny poplatok
|
39,97 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000011
|
odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000010
|
odber el. energie od 1.1.2025-31.1.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000009
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2025
|
332,96 |
s DPH |
|
|
21.01.2025 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
21.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000007
|
nákup potravín od 7.1.2025-15.1.2025
|
725,73 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000006
|
Slávik poštovné
|
6,00 |
s DPH |
|
|
16.01.2025 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
16.01.2025 |
21.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000459
|
odber el. energie od 1.12.2024 - 31.12.2024
|
394,64 |
s DPH |
|
|
31.12.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
15.01.2025 |
15.01.2025 |