|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2026000171
|
utierky, clin, mydlo, cif, handry
|
304,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000170
|
Interaktívne vzdelávacie hry
|
84,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pechová |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000169
|
tork sprejové mydlo, toaletný papier
|
335,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000168
|
sitká do pisoára Cool Mint, Apple Orchard
|
126,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000167
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000165
|
br.plece, br.stehno, hov. stehno...
|
292,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000166
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000164
|
nákup potravín od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
849,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000163
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
59,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000162
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
68,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000161
|
napájací zdroj , periodická kontrola kamerového systému
|
172,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
897,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000143
|
VISOR - popisovače, náhradné náplne
|
165,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000156
|
poplatky za telekom.služby 1.5.2026 - 31.5.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000157
|
preprava osôb zo dňa 2.6.2026;
|
615,00 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Expres Line s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000158
|
kontrola poz.hydrantov,revízna správa
|
109,47 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000159
|
učebnice Slovenský jazyk pre 5-8. ročník
|
926,60 |
s DPH |
|
|
08.06.2026 |
Orbis Pictus Istrapolitana spol. s.r.o. |
|
|
|
08.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000155
|
zemiaky, uhorky, reďkovka, karfiol...
|
281,18 |
s DPH |
|
|
05.06.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
05.06.2026 |
08.06.2026 |