|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2026000031
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000029
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000023
|
nákup potravín od 19.1.2026 - 30.1.2026
|
771,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000028
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000021
|
broskyne, fliačky, penne, lipánek
|
173,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000022
|
olej slnečnica
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000030
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000024
|
br.stehno, br. plecee
|
208,77 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000027
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000025
|
odborné poradenské konzultácie 02/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000026
|
výkon zodpovednej osoby 02/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000020
|
jogurt biely, tomata originál, jahodový džem...
|
235,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000019
|
Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000018
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
404,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000017
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000016
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
1 423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000014
|
bravčové stehno.
|
191,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.01.2026 |
04.02.2026 |