|
|
Faktúra |
2019000158
|
práce-zmena účelu využitia skladových priestorov Mš
|
35 891.17 |
s DPH |
|
7/2019 podpísaná s Obec Veľké Lovce
|
07.08.2019 |
Tomáš Galamboš-Galatostav s.r.o. |
OBEC Veľké Lovce |
Ing. Libor Kráľ - starosta obce |
|
7.8.2019 , 8.8.2019 |
13.08.2019 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2025000155
|
školský geografický atlas Svet
|
170,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Internet-Handel s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000154
|
čistenie a kontrola komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000159
|
midi muffin double
|
133,52 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000156
|
nákup potravín od 21.5.2025 - 30.05.2025
|
630,44 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000158
|
brokolica, uhorky , zemiaky, banány, por , rajčiny...
|
332,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000157
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
03.06.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000152
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000148
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000151
|
zemný plyn od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000153
|
zemný plyn od 1.6.2025 do 30.6.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000149
|
výkon zodpovednej osoby za 6/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000150
|
odber el. energie od 1.6.2025- 30.6.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000147
|
k.rezne, br.stehno, hov. stehno
|
159,04 |
s DPH |
|
|
30.05.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
30.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000146
|
progreso pastelky, farebný papier, náčrtník, plastelína
|
75,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
29.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000145
|
edukačné publikácie - šlabikár , čítanka, čítanka k šlabikáru, pracovné zošity...
|
1 659.72 |
s DPH |
2/2025-Zš
|
|
28.05.2025 |
AITEC s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000144
|
kuracie stehná, filé porcie
|
184,48 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000143
|
lipánek vanilka, nature line brusienky, broskyne lečo,uhorky..
|
193,52 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000142
|
ALFfamily 12-DTB
|
300,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2025 |
IŠ Plus, s.r.o. |
|
|
|
28.05.2025 |
28.05.2025 |