|
|
Faktúra |
2026000171
|
utierky, clin, mydlo, cif, handry
|
304,64 |
s DPH |
|
|
19.06.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.06.2026 |
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000170
|
Interaktívne vzdelávacie hry
|
84,30 |
s DPH |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pechová |
|
|
|
18.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000169
|
tork sprejové mydlo, toaletný papier
|
335,05 |
s DPH |
|
|
16.06.2026 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000168
|
sitká do pisoára Cool Mint, Apple Orchard
|
126,94 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
weCare s.r.o. |
|
|
|
15.06.2026 |
18.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000167
|
predškolská výchova
|
3,93 |
s DPH |
|
|
15.06.2026 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
15.06.2026 |
15.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000166
|
odber el. energie od 1.5.2026 do 31.5.2026
|
302,86 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000165
|
br.plece, br.stehno, hov. stehno...
|
292,11 |
s DPH |
|
|
12.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
12.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000164
|
nákup potravín od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
849,58 |
s DPH |
|
|
11.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.06.2026 |
12.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000160
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
897,90 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000161
|
napájací zdroj , periodická kontrola kamerového systému
|
172,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000162
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
68,79 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000163
|
vodné od 1.5.2026 do 31.5..2026
|
59,22 |
s DPH |
|
|
09.06.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.06.2026 |
10.06.2026 |
|
|
Faktúra |
20260000148
|
zemný plyn od 1.6.2026 - 30.6.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000137
|
br.stehno, kuracie rezne
|
159,74 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000138
|
muffin čokoládový
|
212,54 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000139
|
olej slnečnica
|
36,01 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000140
|
nákup potravín od 21.5.2026 - 29.5.2026
|
620,73 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000141
|
tvaroh jemný, tyčinka, uhorky...
|
213,87 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000142
|
ročný členský poplatok 1.AŠKOS
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000144
|
čistenie komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2026 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
02.06.2026 |
08.06.2026 |