|
|
Faktúra |
2026000210
|
odborné poradenské komuikácie 08/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000209
|
vodné od 1.7.2026 do 31.7..2026
|
34,11 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000208
|
vodné od 1.7.2026 do 31.7..2026
|
9,30 |
s DPH |
|
|
10.08.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
10.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000207
|
zemný plyn od 1.8.2026 - 31.8.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000206
|
kredity za odvoz komunálneho odpadu
|
255,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000205
|
zemný plyn od 1.8.2026 - 31.8.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000204
|
odber el. energie od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000203
|
odber el. energie od 1.8.2026 do 31.8.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000202
|
výkon zodpovednej osoby 08/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000201
|
poplatky za telekom.služby 1.7.2026 - 31.7.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
04.08.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
04.08.2026 |
10.08.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000199
|
shadow štetec, riedidlo, synta, kotúč rezný..
|
364,28 |
s DPH |
|
|
21.07.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
21.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000200
|
poradca zmeny ŠkVP 2026
|
29,00 |
s DPH |
|
|
22.07.2026 |
ABiedu s.r.o. |
|
|
|
22.07.2026 |
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000198
|
nákup potravín od 1.7.2026 - 6.7.2026
|
46,37 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000197
|
triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa...
|
80,05 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000196
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.07.2026 |
PETRAS COMPANY s.r.o. |
|
|
|
16.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000195
|
odber el. energie od 1.6.2026 do 30.6.2026
|
312,87 |
s DPH |
|
|
14.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
14.07.2026 |
20.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000187
|
nákup potravín od 22.6.2026 - 30.6.2026
|
412,80 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000181
|
odber el. energie od 1.7.2026 do 31.7.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000182
|
zemný plyn od 1.7.2026 - 31.7.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000183
|
zemný plyn od 1.7.2026 - 31.7.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.07.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.07.2026 |
08.07.2026 |