|
|
Faktúra |
2026000242
|
Utekáčik v škôlke - športové podujatie
|
140,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
OZ SFT2013 |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000241
|
Projecg Explore Starter Workbook...
|
63,00 |
s DPH |
|
|
25.09.2026 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
25.09.2026 |
25.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000240
|
br.karé, kur. rezne..
|
212,43 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000239
|
jupol klasik, shadow stetec, papierová páska, folia..
|
158,50 |
s DPH |
|
|
22.09.2026 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
22.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000238
|
nákup potravín od 11.9.2026 - 18.9.2026
|
510,56 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000237
|
detská ovocná kapsička, jogurt
|
139,30 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000236
|
školenie Elektronická schránka a práca v nej
|
95,94 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
22.09.2026 |
|
|
Faktúra |
202600232
|
tvaroh tučný, tvaroh jemný, syr tehla, široké rezance, jogurt..
|
281,78 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000231
|
tomata originál,lipánek, cícer..
|
116,82 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000234
|
losos atlantický
|
206,77 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000233
|
br.plece, kur.rezne...
|
314,37 |
s DPH |
|
|
16.09.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
16.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000235
|
anglická zelen.zmes, tvaroh tučný
|
60,76 |
s DPH |
|
|
21.09.2026 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
21.09.2026 |
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000222
|
balíček Bez kriedy Plus
|
65,88 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000216
|
servisné práce- počítače a počítačová sieť
|
612,00 |
s DPH |
1/2026-Mš
|
|
31.08.2026 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000217
|
výkon zodpovednej osoby 09/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000218
|
odber el. energie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000219
|
odber el. energie od 1.9.2026 do 30.9.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000220
|
zemný plyn od 1.9.2026 - 30.9.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000221
|
zemný plyn od 1.9.2026 - 30.9.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2026 |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000215
|
periskop pre riaditeľov školy
|
48,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2026 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
31.08.2026 |
14.09.2026 |