|
|
Faktúra |
2025000239
|
poplatky za telekom.služby 1.8.2025 - 31.8.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000231
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000225
|
copy papier
|
78,54 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000226
|
servítky, rukavice bref...
|
72,40 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
27.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000227
|
jar, cif, domestos, fixinela , pulirapid,clin, hubky..
|
258,30 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000228
|
maskovacia páska, silikonový olej, silon do kosačky..
|
130,59 |
s DPH |
|
|
28.08.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.08.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2029000229
|
periskop pre riaditeľov škôl
|
48,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Periskop s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000230
|
školenie zamestnancov CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Bc. Jana Magdolenová |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000232
|
výkon zodpovednej osoby za 9/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000233
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000234
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000235
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000236
|
zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000237
|
penne,fliačky, fazuľa, šošovica..
|
215,31 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000238
|
active cleaner- čistiaci práškový
|
92,25 |
s DPH |
|
|
02.09.2025 |
ROAX s.r.o. |
|
|
|
02.09.2025 |
03.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000224
|
zakladače plastové, box na triedenie...
|
99,76 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
25.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000223
|
weberton profi plus biela, rimano stierka, hlbková penetrácia...
|
217,22 |
s DPH |
|
|
21.08.2025 |
Juraj Szabó Juris |
|
|
|
21.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000222
|
HP Color Laser Jet
|
352,00 |
s DPH |
|
|
18.08.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.08.2025 |
25.08.2025 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_834
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2025 |
Národný inštitút vzdelávania a mládeže |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
riaditeľka ZŠsMŠ |
|
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000219
|
vodné 1.7.2025 - 31.7.2025
|
9,37 |
s DPH |
|
|
06.08.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
06.08.2025 |
13.08.2025 |