|
|
Faktúra |
2025000300
|
br.stehno,hov.stehno..
|
298,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000299
|
lipánek kakao, brusienky sušienky..
|
170,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000298
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000297
|
nákup potravín od 13.10.2025 - 20.10.2025
|
344,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000296
|
autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov
|
1 107.00 |
s DPH |
3/2025-Zš
|
|
20.10.2025 |
BILFER TRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000295
|
kapusta, karfiol,mrkva, kápia, paprika...
|
216,81 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000294
|
licencia KEO
|
244,16 |
s DPH |
|
|
20.10.2025 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
20.10.2025 |
22.10.2025 |
|
Objednávka |
1/2025-ŠJ
|
počítač HP PC Elite SFF 805 + príslušenstvo+ servisné práce
|
1 412.04 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000288
|
tvar.knedle jahodové
|
94,96 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Zmluva |
6/2025
|
Rámcová dohoda na dodanie "Mäso a mäsové výrobky"
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000285
|
odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025
|
401,95 |
s DPH |
|
|
13.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
13.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000286
|
Konferencia Rozvoja dieeťaťa
|
30,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Rozvoj dieťaťa |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000287
|
revízia a nastavenie detektorov úniku plynu
|
120,00 |
s DPH |
|
|
16.10.2025 |
MART Lehotkai |
|
|
|
16.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000289
|
červená repa, uhorky, marhuľový džem, špagety, fliačky..
|
180,17 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000291
|
nákup potravín od 1.10.2025 - 10.10.2025
|
634,86 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000292
|
savo na podlahy, vione tek.mydlo, jar, cif
|
125,60 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000293
|
tekovský údený syr, jogurt biely, kolienka, nutella
|
194,29 |
s DPH |
|
|
17.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000290
|
kur.rezne chladené
|
239,34 |
s DPH |
|
|
15.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
15.10.2025 |
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000264
|
herkules lepidlo, páska lepiaca, výkresy...
|
39,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000268
|
lipánek jahoda, tyčinka, kompót, slivkový lekvár
|
196,53 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |