|
|
Faktúra |
2019000231
|
núdzové svietidlo, elektronický predradník, montáž, výmena disku SSD
|
203,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000232
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
5/2019
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2017000068
|
DRUM Unit Brother DR-2200
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000123
|
náplň pre tlačiareň, toner, zobrazovacia technika
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000220
|
notebook HP EliteBook 8570p
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2019000245
|
notebook DELL 2 ks
|
1 200.00 |
s DPH |
6/2019-zš
|
|
22.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000246
|
optoma lampa DS345
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019-Zš
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2017000188
|
náplň Brother, revízia KMS, Batéria, Switch 8 port, inštalácia SW...
|
266,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2022000279
|
notebook HP 255 G8 Ryzen 5-5500U,15.6 FHD 250
|
580,00 |
s DPH |
4/2022-Mš
|
|
14.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2020000342
|
aplikátor dezinfekcie
|
231,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
2023000242
|
2 ks notebook HP ProBook 450 6 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410,00 |
s DPH |
5/2023-Zš
|
|
09.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5-2023-Zš
|
2 ks notebook HP ProBook 450 G 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2020-zš
|
USB kamera 10 ks
|
504,00 |
s DPH |
|
|
10.12.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
05.01.2021 |
|
|
Objednávka |
8/2020-Zš
|
notebook HP 250 3 ks
|
2 000.99 |
s DPH |
|
|
23.11.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Jozef Záhumenský |
riaditeľ ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2024000316
|
HP LaserJet Pro
|
323,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2023000204
|
prestavba elektro školská kuchyňa-materiál, práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
04.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2024000369
|
HP 135X Black originál tonery,stropný držiak, kábel..
|
241,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2019 - Zš
|
počítač HP, kontrola a oprava počítačov v počítačovej učebni
|
550,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
20.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000186
|
copy papier A4
|
76,25 |
s DPH |
|
|
09.09.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.09.2019 |
09.09.2019 |