|
|
Faktúra |
2025000100
|
záložný zdroj, karta MicroSDHC, servisné práce
|
141,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000220
|
notebook HP EliteBook 8570p
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2025000177
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
867,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000188
|
náplň Brother, revízia KMS, Batéria, Switch 8 port, inštalácia SW...
|
266,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000123
|
náplň pre tlačiareň, toner, zobrazovacia technika
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2019000232
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
5/2019
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000246
|
optoma lampa DS345
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000245
|
notebook DELL 2 ks
|
1 200.00 |
s DPH |
6/2019-zš
|
|
22.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2017000068
|
DRUM Unit Brother DR-2200
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2019000231
|
núdzové svietidlo, elektronický predradník, montáž, výmena disku SSD
|
203,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019-Zš
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2025000018
|
panel LED zapustený BLINGO..
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000271
|
náplň HP 300XL čierna, HP 300 XL farebná
|
78,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Objednávka |
06/2021-Zš
|
Inštalácia OS Windows 10 do PC a ostatné IT práce
|
910,00 |
s DPH |
|
|
21.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2019000327
|
zobrazovacia jednota
|
34,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2021000181
|
USB kábel
|
54,00 |
s DPH |
|
|
03.08.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
03.08.2021 |
17.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000107
|
SSD 240GB 2,5" 7 ks, SSD 120GB 2,5" 2 ks, podružný materiál
|
639,00 |
s DPH |
05/2021-Zš
|
|
25.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021000108
|
Inštalácia OS Windows 10 do PC a ostatné IT práce
|
900,00 |
s DPH |
06/2021-Zš
|
|
25.05.2021 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
25.05.2021 |
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2024000369
|
HP 135X Black originál tonery,stropný držiak, kábel..
|
241,32 |
s DPH |
|
|
25.11.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.11.2024 |
25.11.2024 |