|
|
Faktúra |
2025000018
|
panel LED zapustený BLINGO..
|
61,50 |
s DPH |
|
|
27.01.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
27.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000068
|
DRUM Unit Brother DR-2200
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
05.04.2017 |
13.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2025000100
|
záložný zdroj, karta MicroSDHC, servisné práce
|
141,45 |
s DPH |
|
|
16.04.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
2019000231
|
núdzové svietidlo, elektronický predradník, montáž, výmena disku SSD
|
203,36 |
s DPH |
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000232
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
5/2019
|
|
14.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
14.10.2019 |
17.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000245
|
notebook DELL 2 ks
|
1 200.00 |
s DPH |
6/2019-zš
|
|
22.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000246
|
optoma lampa DS345
|
180,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Objednávka |
5/2019-Zš
|
notebook HP ProBook, Optoma projektor DW318e
|
783,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2019 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr.Jozef Záhumenský |
riaditeľ Zš s Mš |
|
21.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2025000177
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
867,15 |
s DPH |
|
|
23.06.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
23.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000220
|
notebook HP EliteBook 8570p
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
09.10.2017 |
17.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000188
|
náplň Brother, revízia KMS, Batéria, Switch 8 port, inštalácia SW...
|
266,40 |
s DPH |
|
|
06.09.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.09.2017 |
11.09.2017 |
|
Objednávka |
6/2025-Mš
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 860.00 |
s DPH |
|
|
13.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000333
|
HP notebook PRO BOOK 4 G1ah 16" RS-220 WUXGA 300FHD - 2 kusy
|
1 850,71 |
s DPH |
6/2025-Mš
|
|
19.11.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
19.11.2025 |
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2017000123
|
náplň pre tlačiareň, toner, zobrazovacia technika
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2022000016
|
Wireless Mouse,inštalácia vzd.prístupu,.inšt.prog.vybavenia,montáž...
|
193,20 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
26.01.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000267
|
HP ProDesk 400G7 SFF i5-10500
|
845,78 |
s DPH |
8/2022-Zš
|
|
08.11.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000156
|
kábel HDMI, výmena HDMI kábla, diagnostika ,licencia Windows
|
149,40 |
s DPH |
|
|
24.06.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000211
|
PC HP 800 G3 SFF
|
304,20 |
s DPH |
|
|
13.09.2022 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
13.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2019000337
|
ADATA Flash Disk USB
|
43,97 |
s DPH |
|
|
18.12.2019 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
18.12.2019 |
07.01.2020 |