|
|
Faktúra |
2020000048
|
bravč.stehno, bravč. plece
|
262,65 |
s DPH |
|
|
24.02.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
25.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000049
|
nápln brother
|
36,00 |
s DPH |
|
|
25.02.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000050
|
sprístupnenie Škôlka Komensky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
26.02.2020 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
26.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000051
|
vlajka SR, vlajka EU
|
30,83 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Obchod - SVK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000052
|
jedálne kupóny 380 ks
|
1 495,14 |
s DPH |
|
|
27.02.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000053
|
batéria umývadlová
|
54,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
DOMEN - Štefan Kuruc |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000054
|
zemný plyn od 1.3.2020 - 31.3.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000055
|
zemný plyn od 1.3.2020 - 31.3.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000082
|
zemiaky,mrkva,cibuľa,karfiol
|
128,19 |
s DPH |
|
|
31.03.2020 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
31.03.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000084
|
bravčové stehno
|
186,55 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000134
|
jedálne kupóny 509 ks
|
1 998,24 |
s DPH |
|
|
30.06.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.06.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000122
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
94,30 |
s DPH |
|
|
09.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
10.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000112
|
umývačka riadu Electrolux
|
429,00 |
s DPH |
|
|
29.05.2020 |
1221 s.r.o. |
|
|
|
29.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000113
|
ročná odmena za poskytovanie služieb
|
36,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2020 |
Komensky Viral s.r.o. |
|
|
|
02.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000114
|
členský poplatok
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2020 |
Prvá asociácia školského stravovania |
|
|
|
03.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000115
|
zemný plyn od 1.6.2020 - 30.6.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000116
|
zemný plyn od 1.6.2020 - 30.6.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000117
|
odber el. energie obdobie 1.6.2020 -30.6.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000118
|
odber el. energie obdobie 1.6.2020 -30.6.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
05.06.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000119
|
sav sprej, xerox, rukavice, obrúsky,alobal,jar,utierky..
|
127,28 |
s DPH |
|
|
08.06.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
08.06.2020 |
17.06.2020 |