|
VO: Súhrnná správa |
259-1/2015
|
Nákup notebookov
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2015 |
|
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
|
03.11.2015 |
|
|
Faktúra |
2023000234
|
nektarinky, zemiaky žlté
|
181,01 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000223
|
kurz prvej pomoci
|
50,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2023 |
Slovenský červený kríž územný spolok |
|
|
|
28.09.2023 |
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000224
|
výkon zodpovednej osoby za 09/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000225
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000226
|
odber el. energie od 1.10.2023 - 31.10.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000227
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000228
|
zemný plyn od 1.10.2023-31.10.2023
|
1 600,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000229
|
bábkové divadlo, bábková palička, o kozliatkach, princezná...
|
172,86 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
MARIONETINO s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000230
|
Mag. sady - školka - triedme odpad, ovocie a zelenina...
|
341,20 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
AbiiCom s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000231
|
zatrávňovacia dlažba
|
232,80 |
s DPH |
|
|
03.10.2023 |
STAVEG spol.s.r.o. |
|
|
|
03.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000232
|
nákup potravín od 21.9.2023-29.9.2023
|
563,36 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000233
|
zemiakové miniknedličky, jogurt biely
|
94,85 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000235
|
jogurty, tvarohový dezert
|
97,65 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Zmluva |
|
Oznámenie o zmene dodávateľa
|
|
s DPH |
|
|
19.09.2023 |
Ján Vanya |
|
|
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000236
|
olej slnečninový
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.10.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Objednávka |
5-2023-Zš
|
2 ks notebook HP ProBook 450 G 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410.00 |
s DPH |
|
|
05.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000237
|
kópie nad paušál
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000238
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu
|
205,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000239
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu Zš
|
391,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |