|
|
Faktúra |
2026000094
|
aktualizačné vzdelávanie
|
342,00 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
SKILLFILL s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000093
|
kópie nad paušál
|
107,77 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000092
|
nutella, uhorky, penne,
|
178,05 |
s DPH |
|
|
10.04.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000083
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000077
|
br.karé, br. stehno..
|
147,68 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000078
|
olej slnečnica
|
35,99 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000079
|
nákup potravín od 23.3.2026 - 24.03.2026
|
235,60 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000080
|
zemný plyn od 1.4.2026 - 30.4.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000081
|
zemný plyn od 1.4.2026 - 30.4.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000082
|
odber el. energie od 1.4.2026 do 30.4.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000088
|
oprava VKZ
|
258,30 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
GASTRO - HALL s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000084
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000085
|
výkon zodpovednej osoby 04/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000086
|
ročný paušál Vitodens 200-W, 300-W
|
300,12 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000087
|
poplatky za telekom.služby 1.3.2026 - 31.3.2026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000089
|
AquaKing JUVC-CW-18
|
77,20 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
XTREME s.r.o. |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000090
|
vodné 1.3.2026 - 31.3.2026
|
30,58 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000091
|
vodné 1.3.2026 - 31.3.2026
|
39,45 |
s DPH |
|
|
08.04.2026 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.04.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000076
|
konfernčný balík - účasť na odbornej konferencii
|
380,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2026 |
Združenie základných škôl Slovenska |
|
|
|
31.03.2026 |
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000075
|
kapusta čínska, mandarinky karfiol, mrkva..
|
319,71 |
s DPH |
|
|
26.03.2026 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
26.03.2026 |
10.04.2026 |