|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000336
|
brankárske rukavice,brankársky set , futbalové štucne
|
206,59 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
Roman Michálik |
|
|
|
14.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000351
|
cereálna tyčinka, zdravo šťava
|
164,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000352
|
Jupol clasic, riedidlo, valček, strmeň, teleskopická tyč,esmal...
|
681,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000353
|
ajax,domestos,pulirapid, duvilax, latex, savo sprej, kopírovací papier, herkules...
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000354
|
výkresy,lepidlo,voskovky,nožnice, pastelky, farby vodové, štetec...
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
savo,jar,cif, jar kapsule,mydlo, hubky na riad, servítky, kopírovací papier
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000356
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000357
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
22,43 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000358
|
vodné obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
14,02 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000338
|
elektrická kosačka
|
299,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Ing. Vit Drgon Fi DRGON |
|
|
|
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000334
|
detské šortky, detské tričko 27 ks
|
415,26 |
s DPH |
|
|
14.12.2022 |
PROFABTRIX s.r.o. |
|
|
|
12.12.2022 |
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000310
|
herkules,kopírovací papier, domestos,ajax,savo , pulirapid
|
56,04 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000320
|
zemiaky , kapusta
|
77,43 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000311
|
cif,jar,savo, finish,spona,jar...
|
91,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000312
|
desinfekto,pulirapid,obálka,vrecia na odpad, riedidlo,
|
77,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000313
|
kniha Moje ,Vianočne spievanky, kniha spievankovo
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000314
|
sada SR+EU vlajka
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
2U spol.s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |