|
|
Faktúra |
2022000311
|
cif,jar,savo, finish,spona,jar...
|
91,29 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000312
|
desinfekto,pulirapid,obálka,vrecia na odpad, riedidlo,
|
77,25 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000313
|
kniha Moje ,Vianočne spievanky, kniha spievankovo
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000314
|
sada SR+EU vlajka
|
37,40 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
2U spol.s r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000315
|
sprintus držian na mop, hliníková tyč, mop Premium
|
119,52 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
LUX Prešov s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000316
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000317
|
copy papier
|
60,80 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000318
|
copy papier, toner SHARP
|
123,50 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000297
|
žiarovky OSRAM LED 100
|
51,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2022 |
SEIT s.r.o. |
|
|
|
01.12.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000295
|
nutella 900 g
|
32,56 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000266
|
odber el. energie za obdobie 1.11.2022 - 30.11.2022
|
55,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000278
|
vodné obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
9,82 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000268
|
Abeceda Trochu INAK
|
88,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
Wintrend s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000269
|
zemiaky žlzé, kvasená kapusta
|
77,98 |
s DPH |
|
|
08.11.2022 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
08.11.2022 |
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000271
|
sandisk uflair, USB kľúč, Soundmaster SCD 1800T, rádioprehrávač
|
88,89 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
NAY a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000272
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie2.11.2022-10.11.2022
|
657,51 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000273
|
jogurt smotanový
|
31,50 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000274
|
ročná licencia KEO-WIN 2023
|
171,01 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
KEO s.r.o. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000275
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.10.2022 do 31.10.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000276
|
odber el. energie za obdobie 1.10.2022 - 31.10.2022
|
127,79 |
s DPH |
|
|
14.11.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
14.11.2022 |
21.11.2022 |