|
|
Faktúra |
2025000264
|
herkules lepidlo, páska lepiaca, výkresy...
|
39,03 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000265
|
supachlor, ajax, sanytol, fixinela, domestos, savo ..
|
136,50 |
s DPH |
|
|
30.09.2025 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
30.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000260
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
441,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jozef Hancko |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000259
|
revízia tlakových a plynových zariadení
|
215,00 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Jozef Hancko |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000258
|
šachová súprava veľká
|
51,80 |
s DPH |
|
|
29.09.2025 |
Gamesy s.r.o. |
|
|
|
29.09.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000257
|
kapusta, karfiol, mrkva, rajčiny...
|
409,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000256
|
uhorky, tvaroh jemný , syr tehla
|
120,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000254
|
čistenie a kontrola komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000255
|
technická prehliadka a servis plynových kotlov
|
402,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000253
|
nákup potravín od 11.9.2025 - 19.9.2025
|
543,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000252
|
kuracie rezne
|
59,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000251
|
kalibrovaná HACCP sada teplomerov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000250
|
bravčové stehno, br.plece, hov.stehno
|
368,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000249
|
fliačky semol, kolienka, broskyne
|
123,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000248
|
losos atlantický
|
237,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
psychomotorická guma
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Rezonika s..r.o |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000243
|
nákup potravín od 1.9.2025 - 10.9.2025
|
687,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000242
|
fit tyčinka, špagety, kukurica, lipánek
|
192,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000247
|
zdravotný dohľad na pracovisku -PZS
|
300,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
HWORK |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |