|
|
Faktúra |
2026000031
|
seminár PAM
|
98,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2026 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000021
|
broskyne, fliačky, penne, lipánek
|
173,43 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000030
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000029
|
zemný plyn od 1.2.2026 - 28.2.2026
|
460,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000028
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000027
|
odber el. energie od 1.2.2026 do 28.2.2026
|
100,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000026
|
výkon zodpovednej osoby 02/26
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000025
|
odborné poradenské konzultácie 02/2026
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000024
|
br.stehno, br. plecee
|
208,77 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000023
|
nákup potravín od 19.1.2026 - 30.1.2026
|
771,53 |
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000022
|
olej slnečnica
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2026 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.02.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000020
|
jogurt biely, tomata originál, jahodový džem...
|
235,40 |
s DPH |
|
|
30.01.2026 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000019
|
Slávik Slovenska
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2026 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000018
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
404,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000017
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
95,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000016
|
odber el. energie od 1.1.2026 do 31.1.2026
|
423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000015
|
zemný plyn od 1.1.2026 - 31.1.2026
|
1 423,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2026 |
SPP a.s. |
|
|
|
22.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000014
|
bravčové stehno.
|
191,02 |
s DPH |
|
|
21.01.2026 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
21.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000013
|
preprava detí autobusom na LV
|
1 150.00 |
s DPH |
4/2025-Zš
|
|
21.01.2026 |
VS BUS s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
21.01.2026 |
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
2026000012
|
ubytovacie služby pre žiakov Zš - lyžiarsky výcvik
|
1 950.00 |
s DPH |
1/2026-Zš
|
|
20.01.2026 |
TATRA INVEST s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
20.01.2026 |
21.01.2026 |