|
|
Faktúra |
2022000350
|
kredity, odvoz komunálneho odpadu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Obec Veľké Lovce |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000351
|
cereálna tyčinka, zdravo šťava
|
164,81 |
s DPH |
|
|
22.12.2022 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
22.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000352
|
Jupol clasic, riedidlo, valček, strmeň, teleskopická tyč,esmal...
|
681,72 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000353
|
ajax,domestos,pulirapid, duvilax, latex, savo sprej, kopírovací papier, herkules...
|
280,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000354
|
výkresy,lepidlo,voskovky,nožnice, pastelky, farby vodové, štetec...
|
105,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000355
|
savo,jar,cif, jar kapsule,mydlo, hubky na riad, servítky, kopírovací papier
|
430,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2022 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
28.12.2022 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000356
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.12.2022 do 31.12.2022
|
39,98 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000115
|
BB Play Mags magnetická stavebnica
|
276,90 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
Zuzana Hamranová |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000117
|
zemný plyn od 1.6.2023-30.6.2023
|
500,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000289
|
knihy,pexeso
|
246,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000247
|
tarthoňa, šošovica, kompót hruškový, jogurt biely,...
|
191,86 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000237
|
kópie nad paušál
|
104,87 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000238
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu
|
205,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000239
|
revízia tlakových a plynových zariadení pre NTL kotolňu Zš
|
391,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2023 |
Jozef Hancko |
|
|
|
06.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000240
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
42,67 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000241
|
vodné 1.9.2023-30.9.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
09.10.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000242
|
2 ks notebook HP ProBook 450 6 10 i 30, 15,6 FHD UWVA 250 HD
|
1 410,00 |
s DPH |
5/2023-Zš
|
|
09.10.2023 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
09.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000243
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie programu
|
109,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000244
|
poplatky za telekom.služby 1.9.2023-30.9.2023
|
39,98 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000245
|
kartony, lepidlo, bal.papier
|
37,32 |
s DPH |
|
|
10.10.2023 |
MIRA OFFICE s.r.o. |
|
|
|
10.10.2023 |
10.10.2023 |