|
|
Faktúra |
2025000314
|
toner HP 135X, čierna
|
47,85 |
s DPH |
|
|
05.11.2025 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
05.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000307
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000302
|
nákup potravín od 21.10.2025 - 29.10.2025
|
527,75 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000303
|
mrkva, zemiaky, mandarinky, banán
|
339,56 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000305
|
olej slnečnica
|
71,97 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000306
|
počítač HP PC Elite SFF 805 + príslušenstvo+ servisné práce
|
1 412.04 |
s DPH |
1/2025-ŠJ
|
|
03.11.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000304
|
br.stehno, br. karé
|
145,19 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000308
|
výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
45,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000309
|
poplatky za telekom.služby 1.10.2025 do 31.10.2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000310
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
78,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000311
|
odber el. energie od 1.11.2025 30.11.2025
|
434,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000312
|
zemný plyn od 1.11.2025 - 30.11.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000313
|
zemný plyn od 1.11.2025 - 30.11.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000301
|
škodlivá slamka - predstavenie z cyklu Planéta Zem
|
110,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2025 |
Smiling Planet s.r.o |
|
|
|
29.10.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000300
|
br.stehno,hov.stehno..
|
298,38 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000299
|
lipánek kakao, brusienky sušienky..
|
170,44 |
s DPH |
|
|
28.10.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
28.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000298
|
ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa komplet
|
270,40 |
s DPH |
|
|
27.10.2025 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
27.10.2025 |
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000297
|
nákup potravín od 13.10.2025 - 20.10.2025
|
344,39 |
s DPH |
|
|
23.10.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.10.2025 |
28.10.2025 |
|
Objednávka |
1/2025-ŠJ
|
počítač HP PC Elite SFF 805 + príslušenstvo+ servisné práce
|
1 412.04 |
s DPH |
|
|
21.10.2025 |
Štrba - Company s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Školská jedáleň |
Simona Pavlatovská |
vedúca školskej jedálne |
|
21.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000296
|
autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov
|
1 107.00 |
s DPH |
3/2025-Zš
|
|
20.10.2025 |
BILFER TRADING s.r.o. |
Základná škola s materskou školou Veľké Lovce |
RNDr. S. Tučániová |
Riaditeľka ZŠsMŠ |
22.10.2025 |
22.10.2025 |