|
|
Faktúra |
2025000274
|
zemný plyn od 1.10.2025-31.10.2025
|
409,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000273
|
zemný plyn od 1.10.2025-31.10.2025
|
1 555,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.10.2025 |
09.10.2025 |
|
Objednávka |
3/2025-Zš
|
autobusová doprava na plavecký výcvik žiakov
|
1 107.00 |
s DPH |
|
|
08.10.2025 |
BILFER TRADING s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000252
|
kuracie rezne
|
59,54 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000249
|
fliačky semol, kolienka, broskyne
|
123,41 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000250
|
bravčové stehno, br.plece, hov.stehno
|
368,50 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000251
|
kalibrovaná HACCP sada teplomerov
|
210,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2025 |
PRENX s.r.o. |
|
|
|
18.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000248
|
losos atlantický
|
237,88 |
s DPH |
|
|
17.09.2025 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000253
|
nákup potravín od 11.9.2025 - 19.9.2025
|
543,18 |
s DPH |
|
|
22.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
22.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000255
|
technická prehliadka a servis plynových kotlov
|
402,58 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000256
|
uhorky, tvaroh jemný , syr tehla
|
120,06 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000257
|
kapusta, karfiol, mrkva, rajčiny...
|
409,31 |
s DPH |
|
|
25.09.2025 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
25.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000254
|
čistenie a kontrola komínov
|
170,00 |
s DPH |
|
|
23.09.2025 |
Tibor Kocsis - kominár, Kominárstvo Nové Zámky |
|
|
|
23.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000242
|
fit tyčinka, špagety, kukurica, lipánek
|
192,33 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000240
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
34,37 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000241
|
vodné 1.8.2025 - 31.8.2025
|
31,24 |
s DPH |
|
|
08.09.2025 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000243
|
nákup potravín od 1.9.2025 - 10.9.2025
|
687,21 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000244
|
psychomotorická guma
|
74,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Rezonika s..r.o |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000245
|
servisné práce - počítače a počítačová sieť
|
319,00 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025000246
|
zemný plyn od 1.8.2025 do 31.8.2025
|
111,05 |
s DPH |
|
|
16.09.2025 |
SPP a.s. |
|
|
|
16.09.2025 |
16.09.2025 |