|
|
Faktúra |
2024000453
|
florsan, pullirapid, clin, cif...
|
181,19 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000452
|
nákup potravín od 11.12.2024 - 19.12.2024
|
647,74 |
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.12.2024 |
08.01.2025 |
|
Zmluva |
12025
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
23.12.2024 |
Základná organizácia OZ PŠaV pri Zš s Mš Veľké Lovce |
|
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
|
23.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000451
|
br.stehno, k.rezne
|
92,43 |
s DPH |
|
|
20.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
20.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000447
|
kuch.utierky, tekuté mydlo, drôtenka...
|
394,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
KURUC s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000446
|
semafor na kontrolu hluku
|
115,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000449
|
cuketa, kapusta, mandarinky, paprika, kápia, rajčiny..
|
396,06 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
GTN s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000448
|
džús multivitamín
|
106,10 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000450
|
tonery blac, cyan, yellow, magenta
|
849,97 |
s DPH |
|
|
19.12.2024 |
Magic print |
|
|
|
19.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000445
|
PU pena, mydlo, štetec, baterka...
|
75,95 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000444
|
nerezový hrniec, nože..
|
488,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
GASTROMANIA CZ s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000443
|
nástenná biela drevená lekárnička
|
79,70 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
UNIZDRAV Prešov s.r.o. |
|
|
|
18.12.2024 |
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000438
|
džús, fit tyčinka, uhorky tarhoňa, jogurty..
|
173,09 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000436
|
zemiakové miniknedličky s lekvárom
|
115,07 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000437
|
br.stehno,hov.stehno, k.rezne
|
139,26 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000435
|
toner HP 135X
|
83,80 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Soft - Tech , s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000439
|
zakladače, farebný papier, výkresy, tempery, ...
|
371,49 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Xtra Slovakia s.r.o. |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000441
|
rekonštukčné práce a dodanie materiálu , výmena výdajného pultu
|
328,32 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Dušan Haucke |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000442
|
licencia - Samospráva na kľúč
|
1 368.50/rok |
s DPH |
|
37860984
|
17.12.2024 |
Samospráva na Kľúč A, s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000440
|
digitálny mikroskop
|
115,78 |
s DPH |
|
|
17.12.2024 |
Zábavné učení SK s.r.o |
|
|
|
17.12.2024 |
17.12.2024 |