|
|
Faktúra |
2020000206
|
broskyne , jablká
|
27,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
OVD-Ovocinárske družstvo |
|
|
|
30.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000207
|
jedálne kupóny 528 ks
|
2 072,34 |
s DPH |
|
|
30.09.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
30.09.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000208
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od:21.9.2020-30.9.2020
|
387,92 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000187
|
alkohol.dezinf.gelový prostriedok, reflex papierová utierka
|
145,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000185
|
vodné obdobie od 1.8.2020 -31.8.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000210
|
Mccain opekané zemiaky, uhorky
|
55,31 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000172
|
elektroinštalačné práce
|
450,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Tomáš Klobučník - Elektroservis |
|
|
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000162
|
metla,lopatka,vrecia,synrad,synta,štetec,riedidlo,dezinf.
|
93,13 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000163
|
pap.obrúsky,toalet.papier,soľ do umývačky, mikrotén.vrecká...
|
114,75 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
24.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000164
|
Dezinf10-Dezinfekt 6 l
|
33,30 |
s DPH |
|
|
24.08.2020 |
Svet nápojov s.r.o. |
|
|
|
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000165
|
kompletný servis plynových kotlov
|
378,00 |
s DPH |
|
|
26.08.2020 |
Jozef Kollár - PLYNOTHERM |
|
|
|
26.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000166
|
trojvrstvové rúško 100 ks
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.08.2020 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000167
|
ochranné rúško, tvárový ochranný štít
|
75,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Educas s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000168
|
dverové kovanie,dverová kľučka,cylindrická vložka
|
145,00 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
DEWIND Plus s.r.o |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000169
|
copy papier A4, toner
|
145,25 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000170
|
jedálne kupóny 212 ks
|
839,94 |
s DPH |
|
|
31.08.2020 |
Up Slovensko s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000171
|
učebnice
|
407,80 |
s DPH |
|
|
03.09.2020 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
03.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000173
|
učebnice
|
252,56 |
s DPH |
|
|
04.09.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
04.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000184
|
nákup potravín pre ŠJ obdobie od: 2.9.2020-10.9.2020
|
458,21 |
s DPH |
|
|
11.09.2020 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
11.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000174
|
odber el. energie obdobie 1.9.2020 -30.9.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
09.09.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.09.2020 |
09.09.2020 |