|
|
Faktúra |
2020000156
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.7.2020 -31.7.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
10.08.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
10.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000157
|
odber el. energie obdobie 1.7.2020 -31.7.2020
|
110,26 |
s DPH |
|
|
11.08.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000158
|
vodné obdobie od 1.7.2020 -31.7.2020
|
27,22 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
18.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000159
|
vodné obdobie od 1.7.2020 -31.7.2020
|
19,44 |
s DPH |
|
|
17.08.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
17.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000185
|
vodné obdobie od 1.8.2020 -31.8.2020
|
12,96 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000187
|
alkohol.dezinf.gelový prostriedok, reflex papierová utierka
|
145,80 |
s DPH |
|
|
16.09.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
16.09.2020 |
17.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000136
|
učebnice pre 2.ročník, 4. ročník
|
602,25 |
s DPH |
|
|
01.07.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
02.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000224
|
odber el. energie obdobie 1.9.2020 -30.9.2020
|
179,10 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000214
|
odber el. energie obdobie 1.10.2020 -31.10.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000215
|
zemný plyn od 1.10.2020 - 31.10.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000216
|
zemný plyn od 1.10.2020 - 31.10.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000217
|
kópie nad paušál k zmluve
|
24,36 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000218
|
Project Explore 12
|
222,30 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Richard Šrobár - Littera |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000219
|
Dezinfekt - univerzálny liehový prípravok
|
114,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Menark, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000220
|
Radostná cesta lásky
|
65,40 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000221
|
iKelp Jedáleň, nárok na používanie , aktualizácie
|
99,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2020 |
Abiset s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000222
|
Zbierka úloh z matematiky
|
40,70 |
s DPH |
|
|
08.10.2020 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
08.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000223
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.9.2020 -30.9.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000225
|
jogurt smotanový
|
32,20 |
s DPH |
|
|
09.10.2020 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
09.10.2020 |
12.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000212
|
tekuté mydlo, utierky
|
53,94 |
s DPH |
|
|
06.10.2020 |
WorldOffice s.r.o. |
|
|
|
07.10.2020 |
12.10.2020 |