|
|
Faktúra |
2017000142
|
Umenia a kultúra- Svet škôlkara , Človek a príroda
|
90,78 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
28.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000147
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 12.6.2017 - 20.6.2017
|
180,45 |
s DPH |
|
|
28.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
30.06.2017 |
30.06.2017 |
|
|
Objednávka |
2/2017 Mš
|
Durelis 10 mm, armovacia sieťka ,penetrolmix, kotv.náter...
|
960,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2017 |
Dušan Haucke |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
09.08.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000139
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
245,19 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000138
|
školské mlieko Lapte
|
11,52 |
s DPH |
|
|
19.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.06.2017 |
19.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000137
|
predplatné - Predškolská výchova 1-2/2017
|
3,60 |
s DPH |
|
|
16.06.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000136
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 22.5.2017 - 31.5.2017
|
260,16 |
s DPH |
|
|
13.06.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
16.06.2017 |
16.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000135
|
vodné obdobie 1.5.2017 - 31.5.2017
|
46,67 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000134
|
vodné obdobie 1.5.2017 - 31.5.2017
|
22,03 |
s DPH |
|
|
12.06.2017 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
13.06.2017 |
13.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000132
|
výúčbový softvér Matematika, Slovensko na mapách,nexus popisovače
|
368,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000126
|
osadenie obrubníkov
|
200,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Bugri Jaroslav |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000123
|
náplň pre tlačiareň, toner, zobrazovacia technika
|
124,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Štrba Company s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000131
|
mechanika tuhého telesa I. a II.
|
113,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000130
|
poplatky za telekomunikačné služny
|
61,18 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000133
|
aSc Agenda Komplet Zš 2018
|
349,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2017 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
08.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000129
|
kuracie prsia, kuracie stehná
|
52,12 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000128
|
školské mlieko Lapte
|
11,52 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000127
|
bravčové stehno
|
170,45 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000121
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
196,73 |
s DPH |
|
|
06.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000120
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
186,61 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |