|
|
Faktúra |
2017000125
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
1 047,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000124
|
zemný plyn za obdobie 1.6.2017 - 30.6.2017
|
457,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000122
|
elektr.energia za obdobie 1.6.2017 - 30.06.2017
|
60,62 |
s DPH |
|
|
05.06.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
07.06.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000119
|
Jedálne kupóny 485 ks
|
1 675,93 |
s DPH |
|
|
31.05.2017 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
31.05.2017 |
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000116
|
broskyne , kolienka , uhorky
|
43,50 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Mirkom s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000117
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 11.5.17-19.5.17
|
209,37 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky, SD |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000118
|
Školské dokumenty- apríl 17
|
46,45 |
s DPH |
|
|
26.05.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
26.05.2017 |
29.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000115
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 02.5.17 - 10.5.2017
|
205,04 |
s DPH |
|
|
23.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
23.05.2017 |
23.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000114
|
vodné od 1.4.2017 - 30.4.2017
|
6,48 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Západosl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000113
|
vodné od 1.4.2017 - 30.4.2017
|
40,19 |
s DPH |
|
|
18.05.2017 |
Západosl.vodárenská spoločnosť |
|
|
|
18.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000112
|
poplatky za telekom.služby 1.4.2017 - 30.4.2017
|
61,18 |
s DPH |
|
|
12.05.2017 |
Telekom a.s. |
|
|
|
12.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000111
|
potraviny pre ŠJ za obdobie 21.4.2017 - 28.04.2017
|
177,09 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
17.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000110
|
školské mlieko LAPTE
|
9,60 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000109
|
kuracie prsia
|
59,28 |
s DPH |
|
|
09.05.2017 |
RAB s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
15.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000102
|
el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17
|
60,62 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000103
|
el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17
|
186,61 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000108
|
toner Brother, reinštalácia OS Windows, záloha a obnova dát..
|
439,20 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000107
|
balíček-interakt.chémia pre 7.-9. roč., balíček interak.geogr. 5.-9.roč.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Taktik vydavateľstvo , s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000106
|
vlajka SR, EU, vlajka smútočná
|
35,40 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Signo s.r.o. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |
|
|
Faktúra |
2017000105
|
zemný plyn za obdobie 1.5.2017-31.5.2017
|
1 504,00 |
s DPH |
|
|
05.05.2017 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
09.05.2017 |
09.05.2017 |