Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2017000104 el.energia obdobie 1.5.17 - 31.5.17 196,73 s DPH 05.05.2017 Magna Energia a.s. 09.05.2017 09.05.2017
Faktúra 2017000099 parad.pretlak, zelen.lečo, penne, čalamáda, uhorky... 57,67 s DPH 03.05.2017 Gastro-max, s.r.o. 03.05.2017 03.05.2017
Faktúra 2017000101 potraviny pre ŠJ za obdobie 11.4.17 - 20.4.17 144,91 s DPH 03.05.2017 Coop Jednota Nové Zámky , SD 03.05.2017 03.05.2017
Faktúra 2017000100 bravčové stehno , hovädzie zadné 125,80 s DPH 03.05.2017 Juraj Hlavička - DAJA 03.05.2017 03.05.2017
Faktúra 2017000097 Ročná odmena za sprístup. balíčka ŠkôlkaKomensky 9,00 s DPH 28.04.2017 KOMENSKY s.r.o. 28.04.2017 28.04.2017
Faktúra 2017000098 Jedálne kupóny 408 ks 1 410,98 s DPH 27.04.2017 Le Cheque Dejeuner. s.r.o. 28.04.2017 28.04.2017
Faktúra 2017000096 Zabudnuté remeslá a život na vidieku 27,55 s DPH 27.04.2017 Vydavateľstvo SLOVART ,spol. s r.o. 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra 2017000095 Človek a príroda - Svet škôlkára, Umenie a kultúra... 90,78 s DPH 27.04.2017 RAABE s.r.o. 27.04.2017 27.04.2017
Faktúra 2017000094 zemný plyn za obdobie 1.4.2017-30.4.2017 1 504,00 s DPH 26.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 26.04.2017 27.04.2017
Faktúra 2017000093 predlžovací kábel, hubky,handra,žiarovka, rukavice,savo 89,61 s DPH 26.04.2017 Margita Habrmanová 26.04.2017 27.04.2017
Faktúra 2017000092 vodné za obdobie 1.3.2017 - 31.3.2017 29,81 s DPH 21.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.04.2017 21.04.2017
Faktúra 2017000091 vodné za obdobie 1.3.2017 - 31.3.2017 9,07 s DPH 21.04.2017 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 21.04.2017 21.04.2017
Faktúra 2017000090 potraviny pre Šj za obdobie 3.4.2017do 10.4.2017 140,69 s DPH 20.04.2017 Coop Jednota Nové Zámky 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra 2017000087 poplatky za telekomunikačné služby 1.3.17 - 31.3.17 61,18 s DPH 12.04.2017 Slovak Telekom a.s. 12.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000083 Medvedí cesnak v rastlinnom oleji 23,33 s DPH 12.04.2017 Mplus s.r.o. 12.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000084 potraviny pre Šj za obdobie 21.3.17 - 31.3.17 228,14 s DPH 12.04.2017 Coop Jednota Nové Zámky 20.04.2017 20.04.2017
Faktúra 2017000085 storno faktúra za plyn obdobie 1.4.17 - 30.4.17 -1 047,00 s DPH 12.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 12.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000086 storno faktúra za plyn obdobie 1.4.17 - 30.4.17 -457,00 s DPH 12.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 12.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000089 vyúčtovacia Fa za plyn obdobie 1.1.17 - 31.3.17 1 073,35 s DPH 12.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 12.04.2017 13.04.2017
Faktúra 2017000088 vyúčtovacia Fa za plyn obdobie 1.1.17 - 31.3.17 192,78 s DPH 12.04.2017 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 12.04.2017 13.04.2017
zobrazené záznamy: 3281-3300/3343