Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2025000239 poplatky za telekom.služby 1.8.2025 - 31.8.2025 40,98 s DPH 03.09.2025 Slovak Telekom a.s. 03.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000233 zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025 1 555,00 s DPH 02.09.2025 SPP a.s. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2029000229 periskop pre riaditeľov škôl 48,00 s DPH 02.09.2025 Periskop s.r.o. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000231 odborné poradenské konzultácie 40,00 s DPH 02.09.2025 Inštitúr vzdelávania informačnej a kybern.bezpečnosti 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000232 výkon zodpovednej osoby za 9/25 45,00 s DPH 02.09.2025 Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000230 školenie zamestnancov CO 50,00 s DPH 02.09.2025 Bc. Jana Magdolenová 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000234 odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025 78,00 s DPH 02.09.2025 SPP a.s. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000235 odber el. energie od 1.9.2025 30.9.2025 434,00 s DPH 02.09.2025 SPP a.s. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000236 zemný plyn od 1.9.2025 do 30.9.2025 409,00 s DPH 02.09.2025 SPP a.s. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000237 penne,fliačky, fazuľa, šošovica.. 215,31 s DPH 02.09.2025 Gastro Orvoš s.r.o. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000238 active cleaner- čistiaci práškový 92,25 s DPH 02.09.2025 ROAX s.r.o. 02.09.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000228 maskovacia páska, silikonový olej, silon do kosačky.. 130,59 s DPH 28.08.2025 Margita Habrmanová 28.08.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000227 jar, cif, domestos, fixinela , pulirapid,clin, hubky.. 258,30 s DPH 27.08.2025 KURUC s.r.o. 28.08.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000226 servítky, rukavice bref... 72,40 s DPH 27.08.2025 KURUC s.r.o. 27.08.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000225 copy papier 78,54 s DPH 27.08.2025 Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS 27.08.2025 03.09.2025
Faktúra 2025000224 zakladače plastové, box na triedenie... 99,76 s DPH 25.08.2025 Xtra Slovakia s.r.o. 25.08.2025 25.08.2025
Faktúra 2025000223 weberton profi plus biela, rimano stierka, hlbková penetrácia... 217,22 s DPH 21.08.2025 Juraj Szabó Juris 21.08.2025 25.08.2025
Faktúra 2025000222 HP Color Laser Jet 352,00 s DPH 18.08.2025 Štrba - Company s.r.o. 18.08.2025 25.08.2025
Faktúra 2025000221 odber el. energie od 1.7.2025- 31.7.2025 165,09 s DPH 13.08.2025 SPP a.s. 13.08.2025 13.08.2025
Faktúra 2025000219 vodné 1.7.2025 - 31.7.2025 9,37 s DPH 06.08.2025 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 06.08.2025 13.08.2025
zobrazené záznamy: 1-20/3343