|
|
Faktúra |
2020000087
|
odber el. energie obdobie 1.4.2020 -30.4.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000088
|
odber el. energie obdobie 1.4.2020 -30.4.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000089
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2020 -31.3.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
08.04.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
08.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000090
|
SSD 25 256 GB, výmena SSD disku za HDD v notebooku
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2020 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
14.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000091
|
vodné obdobie od 1.3.2020 -31.3.2020
|
25,92 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000092
|
vodné obdobie od 1.3.2020 -31.3.2020
|
22,03 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000093
|
odber el. energie obdobie 1.3.2020 -31.3.2020
|
142,94 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000094
|
ročný paušál Vitodens 200-W, 300 - W
|
247,20 |
s DPH |
|
|
20.04.2020 |
Wiessmann s.r.o. |
|
|
|
20.04.2020 |
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000095
|
výkon požiarneho a bezpeč . technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
23.04.2020 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
24.04.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000097
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
156,70 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000108
|
bezkontaktný teplomer
|
69,99 |
s DPH |
|
|
20.05.2020 |
Pilulka.sk |
|
|
|
20.05.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000098
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
46,92 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000099
|
Pad SF17, dezinfekcia Sanosil
|
65,52 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Yves Soteco Slovakia s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000100
|
Tork sprejové mydlo 3000 dávok
|
129,60 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Evoline s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000101
|
zemný plyn od 1.5.2020 - 31.5.2020
|
723,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000102
|
zemný plyn od 1.5.2020 - 31.5.2020
|
295,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
SPP a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000103
|
váhy triedy prenosti III a IIII do 20 kg - overenie
|
30,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000104
|
infračervený čelový teplomer 2 ks, dezinfekcia, jednoráz.rúška
|
228,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
PROTEXY, s.r.o. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000105
|
poplatky za telekomunikačné služby 1.4.2020 -30.4.2020
|
79,15 |
s DPH |
|
|
11.05.2020 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
2020000106
|
odber el. energie obdobie 1.5.2020 -31.5.2020
|
93,92 |
s DPH |
|
|
19.05.2020 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
19.05.2020 |
05.06.2020 |