|
|
Faktúra |
2024000337
|
perá - kancelárske potreby
|
143,39 |
s DPH |
|
|
07.11.2024 |
Pens.com |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
|
|
07.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000325
|
odber el. energie od 1.11.2024 - 30.11.2024
|
538,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000321
|
br.stehno , morč.prsia
|
174,63 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Ing.Július Beke-Mäso údeniny |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000320
|
olej slnečnica
|
36,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000322
|
odborné poradenské konzultácie
|
40,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
osobnyudaj.sk Inštitút vzdelávania inform.a kybernet.bezp. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000323
|
výkon zodpovednej osoby za 11/2024
|
45,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000324
|
odber el. energie od 1.11.2024 - 30.11.2024
|
79,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000330
|
detská drevená váha, detské kovové kýbliky, detský mlýnek na vodu...
|
1 120,07 |
s DPH |
8/2024-Mš
|
|
04.11.2024 |
Jarabák s.r.o |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000326
|
zemný plyn od 1.11.2024- 30.11.2024
|
1 467,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000327
|
zemný plyn od 1.11.2024- 30.11.2024
|
353,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
SPP a.s. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000328
|
papier HP A4, švédska lavička s kladinou
|
498,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
MAQUITA s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000329
|
sada kvetov-tabule,montino-stavebnice,fareb.vajíčka,podložky na cvičenie ...
|
1 652,56 |
s DPH |
7/2024-Mš
|
|
04.11.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000331
|
Verejná správa SR - ročný prístup
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2024 |
Poradca podnikateľa spol.s.r.o. |
|
|
|
04.11.2024 |
14.11.2024 |
|
Objednávka |
7/2024-Mš
|
sada kvetov-tabule,montino-stavebnice,fareb.vajíčka,podložky na cvičenie ...
|
1 724,70 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
NOMILAND s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástupkyňa riaditeľa pre Mš |
|
04.11.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024-Mš
|
detská drevená váha, detské kovové kýbliky, detský mlýnek na vodu...
|
1 120,07 |
s DPH |
|
|
31.10.2024 |
Firtma Jarabák |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000319
|
jar, savo , cif, domestos...
|
210,80 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
Kuruc s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000318
|
šľapky BAREA, sandále BAREA, dámska fleecová vesta...
|
320,25 |
s DPH |
|
|
30.10.2024 |
ROTA plus s.r.o. |
|
|
|
30.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000317
|
doprava detí autobusom na plavecký výcvik
|
450,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2024 |
Sládeček Marián |
|
|
|
29.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000316
|
HP LaserJet Pro
|
323,40 |
s DPH |
|
|
25.10.2024 |
Štrba - Company s.r.o. |
|
|
|
25.10.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024000313
|
losos filet, tvaroh
|
312,67 |
s DPH |
|
|
24.10.2024 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
24.10.2024 |
14.11.2024 |