|
|
Faktúra |
2022000289
|
knihy,pexeso
|
246,80 |
s DPH |
|
|
24.11.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
24.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000254
|
KČ Miniknih - denné čítanie,Kvido-roztancované fixky...
|
57,08 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000313
|
kniha Moje ,Vianočne spievanky, kniha spievankovo
|
33,83 |
s DPH |
|
|
08.12.2022 |
ALBI s.r.o. |
|
|
|
09.12.2022 |
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2025000211
|
magnetické tabule
|
219,00 |
s DPH |
|
|
29.07.2025 |
ALLBOARDS s.r.o. |
|
|
|
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000113
|
lego Classic
|
61,61 |
s DPH |
|
|
11.04.2024 |
ALLTOYS spol.s.r.o. |
|
|
|
11.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
2025000318
|
zástera
|
30,65 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
AMARENA |
|
|
|
07.11.2025 |
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
2024000420
|
zástera Sir okolo krku
|
30,02 |
s DPH |
|
|
10.12.2024 |
AMARENA |
|
|
|
10.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2022000270
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 435.00 |
s DPH |
3/2022- Mš
|
|
09.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
zástup. riaditeľa pre Mš |
09.11.2022 |
18.11.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022-Mš
|
drevené exteriérové prvky: pexeso, veža poznania
|
1 436.00 |
s DPH |
|
|
02.11.2022 |
ANEN s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce - Materská škola |
Valéria Petričková |
Valéria Petričková - zástup. riaditeľa pre Mš |
|
02.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2022000220
|
servis IT techniky, doprava
|
122,00 |
s DPH |
|
|
28.09.2022 |
APM Technik, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2022 |
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2024000341
|
zaváracie poháre, kuch. utierky, papierové uteráky..
|
159,39 |
s DPH |
|
|
12.11.2024 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
12.11.2024 |
14.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2018000166
|
podnos s rúčkou veľký 48x33,5 cm 20 ks
|
96,16 |
s DPH |
|
|
22.08.2018 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
22.08.2008 |
22.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2020000197
|
papierové uteráky skladané
|
40,47 |
s DPH |
|
|
24.09.2020 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
24.09.2020 |
29.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2022000296
|
tanier hlboký 70 ks
|
135,37 |
s DPH |
|
|
30.11.2022 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
30.11.2022 |
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000256
|
poháre Picardie duralex
|
161,34 |
s DPH |
|
|
18.10.2023 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2020000236
|
super mop set, hrnček sklo 60 ks
|
90,87 |
s DPH |
|
|
14.10.2020 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
14.10.2020 |
19.10.2020 |
|
|
Faktúra |
2025000388
|
ultramax Microfibre,tanier dezertný..
|
152,91 |
s DPH |
|
|
19.12.2025 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
19.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
2019000221
|
miska, papierové uteráky
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2019 |
ARC International s.r.o. |
|
|
|
08.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019000176
|
vidlička stolová, nôž stolový,miska, podnos, tanier..
|
499,55 |
s DPH |
|
|
03.09.2019 |
ARC international, s.r.o |
|
|
|
03.09.2019 |
09.09.2019 |
|
|
Faktúra |
2020000013
|
slávik 2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2020 |
ARES spol. s.r.o. |
|
|
|
23.01.2020 |
07.02.2020 |