|
|
Faktúra |
2022000359
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
90,23 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000360
|
odber el. energie za obdobie 1.12.2022 - 31.12.2022
|
837,67 |
s DPH |
|
|
31.12.2022 |
Magna Energia a.s. |
|
|
|
12.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000001
|
vzdelávacie služby ZO-RVC Nitra
|
130,00 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
ZO - RVC Nitra |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000002
|
kópie nad paušál k zmluve
|
43,19 |
s DPH |
|
|
10.01.2023 |
Štefan Kuruc - OFFICE SERVIS |
|
|
|
10.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000003
|
fliačky,kuracie stehná, broskyne, tvaroh, šošovica,fazuľa
|
206,12 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000004
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 9.1.2023-10.1.2023
|
207,24 |
s DPH |
|
|
12.01.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
12.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000005
|
ubytovanie a strava - Lyžiarsky kurz
|
1 800.00 |
s DPH |
01/2023-Zš
|
|
17.01.2023 |
Hotel Biela Medvedica s.r.o. |
ZŠsMŠ Veľké Lovce |
RNDr. Silvia Tučániová |
riaditeľka Zš s Mš |
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000006
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 1-12/2023
|
274,80 |
s DPH |
|
|
17.01.2023 |
Seyfor Slovensko a.s. |
|
|
|
17.01.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000032
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
234,00 |
s DPH |
|
|
28.02.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
28.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000034
|
zemný plyn za obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
02.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
02.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2022000344
|
bravč. stehno
|
210,00 |
s DPH |
|
|
19.12.2022 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2023000070
|
vodné obdobie 1.3.2023-31.3.2023
|
47,24 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000061
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000062
|
odber el. energie za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
550,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000063
|
zemný plyn za obdobie 1.4.2023-30.4.2023
|
759,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000064
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 21.3.2023-31.03.2023
|
883,16 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000065
|
olej slnečnica 10 l
|
20,00 |
s DPH |
|
|
03.04.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
03.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000066
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
358,50 |
s DPH |
|
|
04.04.2023 |
FIREX-Pásztor s.r.o. |
|
|
|
04.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000067
|
bravčové stehno, hov.zadné, bravč. plece
|
494,55 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Juraj Hlavička - DAJA |
|
|
|
05.04.2023 |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000068
|
ročný paušál Vitodens
|
261,60 |
s DPH |
|
|
05.04.2023 |
Viessmann s.r.o. |
|
|
|
11.04.2023 |
11.04.2023 |