|
|
Faktúra |
2023000040
|
detská výživa, broskyne, nutella, fliačky
|
144,04 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000041
|
vyúč.fa za dodávku elektriny od 1.2.2023 - 28.2.2023
|
436,72 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
SPP a.s. |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000042
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
27,43 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000043
|
vodné obdobie 1.2.2023-28.2.2023
|
22,86 |
s DPH |
|
|
07.03.2023 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s |
|
|
|
08.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000044
|
poplatky za telekomunikačné služby od 1.2.2023-28.2.2023
|
51,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2023 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
09.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000045
|
tvarohové knedle jahodové
|
73,62 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000046
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 1.3.2023-10.3.2023
|
897,66 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000047
|
stavby z kocie, penové kocky
|
34,68 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
ABCedu a.s. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000048
|
jogurt smotanový
|
35,55 |
s DPH |
|
|
20.03.2023 |
FIBOR s.r.o. |
|
|
|
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000074
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 3.4.2023-4.4.2023
|
291,84 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000076
|
výkon funkcie požiarneho a bezpečn.technika
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.04.2023 |
Ing. Stanislav Petráš |
|
|
|
14.04.2023 |
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000025
|
školenie : Obstarávanie potravín
|
120,00 |
s DPH |
|
|
10.02.2023 |
OTIDEA s.r.o |
|
|
|
10.02.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000113
|
výkon zodpovednej osoby za 05/2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
Osobnyudaj.sk - NR, sr.o. |
|
|
|
31.05.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000104
|
savo , jar, leštidlo do umývačky, utierky, hubky, papier na pečenie
|
127,53 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Margita Habrmanová |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000105
|
vodná dráha , kontajnerový žeriav, kontajnerové lode
|
136,77 |
s DPH |
|
|
19.05.2023 |
Katkyn s.r.o.o |
|
|
|
19.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000106
|
olej slnečnica 10 l
|
40,01 |
s DPH |
|
|
23.05.2023 |
Bio energie s.r.o. |
|
|
|
23.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000107
|
zemiakové miniknedličky plnené
|
72,63 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
MIRKOM PLUS s.r.o. |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000108
|
nákup potravín pre ŠJ za obdobie 11.5.2023-18.05.2023
|
678,51 |
s DPH |
|
|
25.05.2023 |
Coop Jednota Nové Zámky , SD |
|
|
|
25.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000109
|
lipánek jahoda, detská výživa
|
102,55 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
Gastro Orvoš s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
2023000110
|
pracovný zošit, šlabikár, čítanka, matematika
|
404,69 |
s DPH |
|
|
26.05.2023 |
AITEC s.r.o. |
|
|
|
26.05.2023 |
29.05.2023 |